佰佳买营运流程汇总(重要)

1、公司审批流程二0一五五年十二二月二十十日制作作制度名称称营运商品品报损流流程文 件 编 号号BJM-YY-0011制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的为了控制制商品不不必要的的损耗及及流失，给公司司造成经经济损失失，特制制定本制制度。2.适用用范围残次、不不可退换换商品。3.职责责营运处：核实上上报 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330采购处：负责处处理收货处：协助处处理防损处：监督4.内容容4.1残残损商品品的范围围4.1.1按种种类分有有：商品品破损、短缺、质次、标识不不全、变变质、计计

2、量不足足、假冒冒伪劣、“三无”商品、超保质质期、不不能食用用等；4.1.2按流流转环节节分有：进卖场场前（包包括采购购处下订订单、收收货处、卖场内内仓）和和进卖场场后（上上架前和和上架后后）两部部分；4.1.3按残残损程度度分：可可以退换换和不可可以退换换，可以以降价销销售和不不可以降降价销售售。4.2残残损商品品管理职职责按商品流流转环节节，残损损商品发发生在哪哪道流转转环节，就由那那个部门门（包括括采购处处、收货货处、卖卖场）负负责管理理。4.2.1采购购处负责责处理：质次、假冒、伪劣、“三无”商品；进配送送中心三三天内发发现的破破损、短短缺、变变质、超超保质期期、临近近保质期期商品。对上

3、述述两种商商品负责责退调、削价、报废处处理，并并承担经经济损失失责任；4.2.2收货货处处理理：商品品送至卖卖场，验验收时发发现的残残损、短短缺、质质次商品品；储存存过程中中发现的的残损和和临界保保质期商商品；商商品送至至卖场内内仓后三三天之内内发现质质次、超超报警线线的商品品。对以以上三种种商品负负责退调调和报损损，并承承担经济济损失责责任；4.2.3卖场场部门负负责解决决：直送送商品流流转过程程中的残残损商品品；上架架后的破破损、短短缺商品品；上架架前后，超保质质期和变变质商品品；上架架前后人人为造成成的破损损和无使使用价值值商品；商品售售后发现现的变质质或不能能食用、不能使使用商品品。对

4、以以上五种种商品负负责退调调、削价价、报废废处理，并承担担经济损损失责任任。4.3残残损商品品处理原原则4.3.1包装装残损仍仍可食用用或有使使用价值值的商品品，经管管理后可可以上架架销售的的，应立立即整理理封口，继续上上架销售售，减少少商品损损耗；4.3.2凡因因质次、假冒伪伪劣、“三无”商品，供货商商运输造造成破损损、短缺缺和低于于临界保保质天数数的商品品，均应应办理退退调；4.3.3可以以向供货货商退换换的损残残商品，由收货货处或卖卖场及时时分类装装箱，由由专门人人员负责责办理退退换；4.3.4对不不能退换换的损残残商品，根据规规定的权权限，分分别作削削价或报报废处理理； 严严格执行行残

5、损商商品的审审核、申申报、处处理程序序，并适适当使用用处理权权限，避避免在处处理残损损商品时时给公司司造成二二次损失失。 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称营运商品品报损流流程文 件 编 号号BJM-YY-0011制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价

6、值的交由行政部作物料使用采购员签名 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制 作审 核批 准制度名称称商品出场场促销审审批流程程文 件 编 号号BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写场外促销申请表供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数

7、-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底 1 目目的为规范外外借促销销商品的的管理，特制定定本规定定。2 适适用范围围促销商品品。3职责责采购处：填场场外促销销申请表表并报报相关领领导审批批。营运处：收货处处，防损损处审核核出场商商品数量量。4流程程说明41由由供应商商提出场场外促销销申请，采购处处审核签签字并填填写场场外促销销申请表表（见见附表一一），门门店部门门负责人人审核、供应商商凭场场外促销销申请表表从场场内调拨拨商品或或自带商商品；42收收货处清清点促销销申请表表或上柜柜单上的的商品数数量并签签名，防防损员核核查签名名放行

8、；43促促销结束束后、供供应商报报数据给给部门负负责人，由部门门负责人人到信息息管理处处打印销销售报表表，根据据销售报报表核对对促销申申请表或或上柜单单数量，填写实实际销售售数量、实际库库存数；收货员员、部门门负责人人、防损损员清点点实际库库存并签签名；44核核对实际际数量无无误，对对已销售售数量买买单，剩剩余数量量返仓；数量有有误，供供应商补补差买单单；对于于自带商商品，根根据实际际销售数数量门店店给予入入库，入入库后根根据实际际销售数数量到收收银台买买单。详见附件件：商品品出场促促销审批批流程图图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称商品出场场促销审

9、审批流程程文 件 编 号号BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0营运填写场外促销申请单店长审核收货处清点场外促销申请表上商品数量并签名，防损员核查数量签名放行。(营运部、防损部、收货部各留一联单据作备案存档)数量无误数量无误促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点

10、，部门凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银、营运签名并将小票交于当班防损存档营运，防损一起将剩余商品返回仓库营运，防损一起将剩余商品返回仓库 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称商品出场场促销审审批流程程文 件 编 号号BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数3/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制 作审 核批 准制度名称称大宗操作作流程文 件 编 号号BJM-YY-0033制作日期期20122 年 月月 日页次/总总

11、页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的：为了满足足企事业业单位的的团体购购物，以以快捷、便利、高效的的方式提提供优质质的服务务及提高高公司营营业绩效效，特制制定本流流程。2.适用用范围大宗购物物、营采采处、防防损员、财务部部、收货货部。3.职责责团购业务务员：洽洽谈客户户。4.内容容4.1团团购业务务员接待待客户，客户看看样选商商品，了了解客户户需求，报价；4.2由由团购业业务员或或区域处处长按公公司的团团购政策策，制作作“报价单单或审批批单”传公司司审批，并通知知（营运运、采购购）审核核；4.3团团购员制制作“团购出出货审批批单”，审批批后，随随“报价审审批单”引

12、领客客户到收收银台买买单；4.4收收银台结结算，收收银处长长（课长长）在“出货单单或缴款款单”上签字字，收款款并打出出电脑结结算小票票，防损损处长（课长）审核签签字；4.5备备货与发发货，根根据手续续齐全的的单据进进行备货货，并在在防损核核对下凭凭单发货货；4.6售售后服务务，如客客户退换换货、客客户回访访、了解解客户新新需求等等。详见附件件： 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称大宗操作作流程文 件 编 号号BJM-YY-0033制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0总服务台有礼貌接待附件：

13、回商场后将欠款交回收银员卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机回商场后将欠款交回收银员货到顾客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾客，一联交回服务中心卖场送货并通知顾客到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕卖场凭电脑小票副联检货顾客先付款到服务台开订金收据卖场备货所选商品过机付部份订金通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及登记所需数量服务人员通知值班经理前来接

14、待并记录详细信息顾客咨询商品名称、数量、价格欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？顾客咨询商品名称、数量、价格顾客采购部准备“大宗购物”报价单给顾客服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息月结客户电话送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机卖场员工、财务、防损员送货并收款收货处验收完毕通知卖场备货留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等服务人员一一记录，并回答顾客咨询您好！佰佳买三江店制 作审 核批 准制度名称称顾客投诉诉处理流流程文 件 编 号号BJM-YY-0004制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期

15、期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的：为了维护护公司形形象，保保证公司司和顾客客的利益益的同时时，解决决投诉问问题，特特制定本本制度。2.适用用范围：顾客投诉诉事件3.职责责客户服务务处：接接待处理理； 更更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300值班店长长：协助助办理4.内容容4.1听听取顾客客的投拆拆，了解解清楚问问题，以以便进一一步处理理；4.2分分清投诉诉情况，适当分分清事件件的轻重重程度，考虑处处理的级级别权限限；4.3根根据情况况适当的的进行现现场解释释说明，尽量与与顾客沟沟通听取取意见，并提出出解决建建议；4.4请请示上级级现场处处理：进进一步听

16、听取顾客客的诉求求，摆明明我们的的立场，找出解解决问题题的结合合点；4.5现现场不能能解决，则表明明我方立立场，承承诺会进进一步跟跟踪处理理并答复复顾客；4.6投投诉的跟跟进交接接处理，由前台台负责人人落实跟跟进，并并得到新新的解决决方案回回复门店店或相关关处负责责人；4.7顾顾客投诉诉的反馈馈：将处处理意见见回复顾顾客，直直到得到到顾客的的认可；4.8服服务台记记录投诉诉档案并并留存，并定期期反馈投投诉及解解决问题题的状况况。质量记录录：顾顾客投诉诉记录表表详见附件件： 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称顾客投诉诉处理流流程文 件 编 号号BJM-Y

17、Y-0004制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：倾听顾客投诉了解顾客诉求处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客迅整解决问题落实行动完成投诉处理转给防损处、行政处等机构进行处理顾客接受noyes请示门店各级管理人员进行处理。noyes将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理将投诉纪录存档定期总结反馈状况表明立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客顾客接受向顾客解释说明/采取进一步措施no顾客接受现场解决、行动落实完成投诉处理现场解释说明并给出处理建议分清投诉的轻重缓急确认处理权限制 作审 核批 准制度名称称合同审批批流程文 件

18、 编 号号BJM-YY-0055制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01 目目的为规范公公司与供供应商合合同签订订工作，特制定定本流程程。2 适适用范围围供销、租租赁、联联营合同同3 职职责采购处：洽谈 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330总经办：审批4 流流程说明明41采采购根据据公司的的条款要要求与供供应商进进行洽谈谈，并将将洽谈完完的条款款汇总填填写合合同呈报报表（见附表表一），并呈报报各级领领导审批批，最后后报总经经理审批批；42审审批通过过后由采采购通知知供应商商签合同同，如需需缴费到到财务处

19、处缴费（详见供应商商缴费流流程）；43供供应商凭凭缴费单单签订正正式合同同盖章返返回，财财务、供供应商各各存档一一份；4. 44 采购购将供应应商资料料传信息息部，信信息部将将签字接接收。45信信息管理理处生成成供应商商资料，采购审审核生效效，财务务根据生生成后的的供应商商编号将将费用条条款录入入电脑。详见附件件：合同同审批流流程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称合同审批批流程文 件 编 号号BJM-YY-0055制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0采购将洽谈完的条款填写合同呈报表附件

20、：通过财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核未通过通过制 作审 核批 准制度名称称专柜减免免扣点（租金）申请流流程文 件 编 号号BJM-YY-0066制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的根据实际际的销售售情况，对合作作供应商商的入场场条件进进行适当当的调整整。维护护正常的的营运秩秩序。特特制定本本流程。2适用用范围联

21、营、租租赁供应应商。3职责责：各职职能部门门 更多多免费资资料请加加微信/QQ同同号：4412114122304流程程说明41根根据实际际经营情情况，专专柜供应应商提出出申请，营运处处对实际际销售情情况的核核准，并并提出建建议。转转交采购购处逐级级审批。42供供应商填填写减减免扣点点申请表表（见见附表一一），逐逐级审批批，并于于执行日日前3天天上传采采购处长长、营运运处；43采采购处长长确认后后签字上上传各级级领导审审批，经经总经理理审批后后传至财财务处、信息管管理处，同时回回传一份份给供应应商，供供应商凭凭回执与与营运确确认售价价；44信信息管理理处接领领导审批批的表格格后做相相应减免免和调

22、价价，并交交财务处处留底以以备结算算。详见附件件：减免免扣点申申请流程程图供应商填写采购处长签字店长签字总经理签字供应商一联信息处签字接收，并做调价营运确认售价交财务部留底以备结算制度名称称专柜减免免扣点（租金）申请流流程文 件 编 号号BJM-YY-0066制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制 作审 核批 准制度名称称进价调价价流程文 件 编 号号BJM-YY-0077制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修

23、订1/01 目目的:为为规范商商品调价价流程的的管理，特制定定本流程程。2 适适用范围围:采购购部3 职职责:采采购根据据供应商商给的商商品进价价变动其其对周边边市场市市调后给给予的调调价。4 流流程说明明4.1进进价上涨涨4.1.1供应应商提前前出具相相关进价价上调申申请及其其它商场场已涨价价送货单单，采购购洽谈审核签名名。4.1.2安排排营业员员市调周周边同类类商场售售价情况况，作出出可行性性分析，24小小时内完完成。4.1.3相关关周边商商场价格格未调、资料不不齐等情情况按承承诺解决决的作承承诺书。4.1.4店长长审批。4.1.5采购购员跟踪踪审批后后由信息息处录入入的进、售价调调整4.

24、1.6采购购员跟进进调价后后承诺对对现情况况。4.1.7月底底复核进进价调整整情况，及时市市调调低低。4.2、进价下下调4.2供供应商要要求下调调进价（补库存存差价；不补库库存差价价）。4.2.1供应应商出具具相关进进价下调调通知单单，采购购员签名名并确定定库存是是否补差差。（原则上上要求进进价下调调商品必必须要补补库存差差价）信息处根根据审批批结果录录制调价价格管理理审批单单，按照照进价下下调通知知单要求求正确选选择是否否补库存存差价，无误后后进行保保存，具具体：A、补库库存差价价：在进进价调价价时选择择成本变变更单，单据审审核后，补差方方可生效效。(库存差差是指指进价下下调前库库存商品品是

25、按高高价进货货，这一一部分库库存在调调低进价价与零售售价时必必须要补补回差价价才真正正调低，补的这这部分差差价就叫叫补库存存差。)B、不补补库存差差：在进进价调价价时选择择进价变变更单，一般不不补差的的进价通通知单只只调低进进价，零零售价暂暂不调整整（分商商品对待待，可适适当调整整），待待卖场把把原来（高进价价）库存存销售完完后再跟跟踪调整整零售价价。4.2.2采购购处长确确认是否否库存补补差后审审核；信信息处把把调价单单传相关关部门并并打印新新价格标标签。4.2.3卖场场执行新新售价。4.2.4同时时跟踪销销售情况况。4.3商商场要求求下调进进价流程程4.3.1供应应商续签签合同、转供应应商

26、、同同一供应应商转结结算方式式等经业业务洽谈谈或物检检部要求求进价下下调的，并经双双方同意意签名确确认。4.3.2营采采处列出出进价下下调明细细。4.3.3供应应商签名名确认是是否补差差，并经经采购和和主管部部门签名名确认。4.3.4信息息处录制制进价变变更单。4.3.5采购购处长审审核。详见附件件：进价价调价流流程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称进价调价价流程文 件 编 号号BJM-YY-0077制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0进价调价附件：不补库存差 调价 双方签 名 与供应

27、商洽 谈 调价不调售价 调价 采购审核 补库存差 商场要求调 价 调价 店长审核 作承诺 书 未调 已调 供应商申请调价 进价下调 市调 洽谈（提供同类商场的涨价送货单） 供应商申请调价 进价上涨 制 作审 核批 准制度名称称售价调价价流程文 件 编 号号BJM-YY-0088制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01 目目的为规范商商品调价价流程的的管理，特制定定本流程程。2 适适用范围围营采部门门3 职职责 营采根根据周边边市场调调查或部部门提出出价格变变更后给给予的调调价。4 流流程说明明4.1特特价调价价第一款、供供应商申申请

28、做特特价流程程第1 项项、所辖辖区域供供应商填填写促促销协议议，交交采购处处按照特特价商品品让利比比例标准准洽淡确确定补差差差金额额，保证证双方让让利比例例合理。具体：I、补库库存差价价：在促促销调价价时选择择促销让让利承担担方式中中的补补库存差差， (补补库存差差是指指进价下下调前库库存商品品是按高高价进货货，这一一部分库库存在调调低进价价与零售售价时必必须要补补回差价价才真正正调低，补的这这部分差差价就叫叫补库存存差。)II、不不补库存存差：在在促销调调价时选选择促销销让利承承担方式式中的商场承承担，一般不不补差的的特价只只调整特特进价进进货，特特售价暂暂不调整整，待特特价商品品进货后后再

29、跟踪踪、调整整特售价价。如供供应商续续做特价价，其库库存已是是特价进进货，则则同时调调整特售售价。III、实销实实补：在在促销调调价时选选择促销销让利承承担方式式中的实销实实补 （实实销实补补是指指特价时时商品按按原价进进货，供供应商让让利形成成的差价价按特价价期间实实际销售售的数量量在其货货款中补补回）第2 项项、采购购处长审审核后的的促销销调价单单系统统自动下下传至卖卖场和信信息处调调价并打打印新价价格标签签。第3 项项、柜组组执行特特价售价价。第4 项项、同时时跟踪销销售情况况。第二款、商商场要求求做特价价流程第1项、商场申申请特价价商场申申请特价价包括不不负毛利利的超低低价,负负毛利特

30、特价,滚滚动特价价等。要要求申请请特价时时把负毛毛利的及及生鲜负负毛利4400元元以下的的分开写写，以便便不负毛毛利的能能够减少少环节，快速调调整。(一、非非负毛利利超低价价)I、柜组组填写超低价价或滚动动特价申请表表。II、采采购员争争取供应应商进价价让利支支持。III、供应商商让利后后审核IV、采采营处，店长确确认签名名。V、执行行调价。VI、信信息处调调价并打打印标价价签。VII、柜组执执行特价价售价。VIIII、同时时跟踪销销售情况况。(二、负负毛利特特价)X、柜组组申请负负毛利的的需填写写负毛毛利特价价申请表表限量量，同时时计算出出预亏金金额。XI、争争取供应应商进价价让利支支持。X

31、II、供应商商让利后后。XIIII、营采采处，店店长确认认签名审审核。XIV、生鲜每每天负毛毛利4000元以以内直接接采购审审核后做做单调整整。4.2市市场调查查后调价价第一款、操操作程序序：制度名称称售价调价价流程文 件 编 号号BJM-YY-0088制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0第1项、根据各各柜组市市场调查查表，卖卖场检查查整理，提出建建议零售售价。第2项、营采处处审核签签名。第3项、店长审审批。第4项、信息处处录制调调价单，2100前前传调价价单至各各柜组。第5项、柜组接接调价单单后，22200取取下原标标价签。第6

32、项、在次日日早上开开门前将将新标价价签传至至各柜组组，柜组组摆放新新标价签签。同时时对调价价商品进进行检查查，扫描描、核对对商品售售价是否否与前台台收银电电脑一致致，商品品标价签签是否更更换。售价调价 附件： 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330非负毛利超低价 调价店长审核 营采审核 卖场申请 市调调价 生鲜400元内采购直接审核 调价店长审核 采购审核 计算预亏金额实销实补 不补库存差与供应商沟通让利 负毛利特价 调价 店长审核 商场要求特价 采购审核 补库存差 促销协议 特价调价 制 作审 核批 准制度名称称补差流程程文 件 编 号号BJM-YY-0099制作

33、日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01目的的为规范商商品进价价差异的的管理，特制定定本流程程。2适用用范围商品价格格差异的的返还。3职责责采购处对对产生差差额单品品与供应应商洽谈谈补差，并与供供应商确确认补差差方式；财务处按按采购洽洽谈的补补差方式式进行收收费。 4流程程说明41因因市调的的跟进和和海报、促销所所产生的的差价，采购向向供应商商提出进进货价格格差异；42供供应商核核实价格格差异确确认补差差金额，采购处处长与供供应商洽洽谈补差差方式（现金、货补或或帐扣）；43现现金补差差，采购购填写补差单单，供供应商签签字确认认，报店店长

34、签字字，供应应商到财财务交钱钱；44货货物补差差，采购购告知供供应商货货补数量量，并通通知收货货、营运运跟进，供应商商确认无无误补货货至门店店；45帐帐扣补差差，采购购填写补差单单，供供应商签签字确认认，财务务凭单作作扣项处处理（冲冲采购成成本）；详见附件件：进价价补差流流程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称补差流程程文 件 编 号号BJM-YY-0099制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：采购根据实际操作产生的差价向供应商提出进价补差供应商核实价格差异确认补差金额采购处长与供应

35、商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）现金补差采购填写补差单店长签定货物补差帐扣补差供应商到财务交钱店长签字财务凭单作扣项采购填写补差单采购告知供应商货补数量采购通知收货部营运跟进供应商供应商补货至门店补货至门店 制度名称称补差流程程文 件 编 号号BJM-YY-0099制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数3/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制 作审 核批 准制度名称称供应商清清场审批批流程文 件 编 号号BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/4修订日期期20 年 月

36、月 日版次/修修订1/01 目目的为了维护护良好的的营运秩秩序，保保证供应应商清场场工作的的顺利开开展，特特制定本本流程。2 适适用范围围供应商撤撤场事项项3 职职责采购处：确认清清场供应应商并报报领导审审批；营运处：收货处处、防损损处核对对商品出出场数量量并签字字；财务处：核查供供应商货货款情况况及各项项扣款事事宜。4 流流程说明明4. 11供应商商提供清清场证明明：42采采购填写写供应应商清场场申请表表（见见附表一一）并审审核确认认；43呈呈报各级级领导审审批；44传传送各职职能部门门；45各各部门接接收信息息确认后后办理相相关手续续，如有有问题及及时反馈馈采购处处。5备注注51供供应商清

37、清场三月月后至财财务处结结算货款款；一周周内由信信息管理理处冻结结该供应应商资料料。52需需要进行行质量保保证的商商品必须须备留保保证金。53联联营商出出现有水水电费、设备退退场、固固定装修修等问题题时清场场单要明明确书写写。54该该供应商商的各类类资料应应及时保保全，以以便查找找。详见附件件：供应应商清场场审批流流程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称供应商清清场审批批流程文 件 编 号号BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：供应商清场证明采购填写供应商清场申

38、请表店长审批传各部门营运处办理商品退货手续并签名确认办理商品退货手续并签名确认财务处核查该供应商货款情况及各项扣款事宜；如有问题及时返单至采购处总经理审批收货处、防损处信息处签字接收，并录入电脑生产正式退单。核查联营专柜水电使用情况并签名工程处制度名称称供应商清清场审批批流程文 件 编 号号BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数3/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0制度名称称供应商清清场审批批流程文 件 编 号号BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数4/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0制 作审 核批

39、准制度名称称商品订货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01 目目的为规范门门店商品品订货管管理，特特指定本本流程。2 适适用范围围普通商品品的订购购(生鲜鲜商品除除外）3职责责营运处：手工订订单采购处：审核、订货收货处：验收、传单4流程程说明42订订货周期期为一周周二次，即周一一、周四四；要求求营运在在16：00前前完成手手工电脑脑补货单单的确认认工作；采购人人员应当当在177：000前确认认电脑订订货单，并电脑脑订单传传真至供供应商；43紧紧急订货货不受订订货周期期时间限限制，但但必须

40、有有营运处处长以上上人员签签名确认认；44手手工订货货单要求求按商品品中类，按厂家家分别规规范填制制；数量量应是与与包装数数相符；45手手工订货货量应以以一周订订货量为为准；46电电脑订货货单上，应有相相应的要要求供应应商送货货的到达达时间，时间段段控制在在早上77：000-晚上上17：30，以方便便我公司司的预收收货工作作；47确确认供应应商收到到订货单单及再次次追货由由采购负负责； 5商品品订货注注意事项项：51根根据销售售预算及及实际存存货量谨谨慎决定定订货量量；52对对不能退退换货的的商品定定货量控控制；53对对现金结结算的商商品定货货量控制制；54对对保质期期较短的的商品定定货量控控

41、制；55对对季节性性的商品品定货量量控制；56销销售计算算方式：日均销销量全全年销量量3655天57正正常排面面商品进进货天数数为7天天；58最最长进货货时间天天数为115天；59采采购定单单必须要要求供应应商在约约定时间间内送货货到门店店。详见附件件：普通通商品订订货流程程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称商品订货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0营业员根据订货周期库存量，填制手工订货单柜组员工填制手工订货单，部门负责人审核并生成电脑订单

42、相应采购处长审核电脑订货单，并电话或传真给供应商采购电话确认是否收到，并将订单传至收货部收货供应商凭电脑订货单及送货清单送货至门店门店跟踪订货单的到货情况并及时知会至采购员收货处核对订单收货！允许10%数量误差！ 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称商品订货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数3/3修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0制 作审 核批 准制度名称称现采流程程文 件 编 号号BJM-YY-0122制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日

43、版次/修修订1/01 目目的为规范门门店现采采工作，特制定定本流程程。2 适适用范围围超市各部部门3 职职责扩大竞争争优势采购处下下电脑订订单并传传相应供供应商；收货处根根据电脑脑订单进进行验收收。4 流流程说明明41采采购根据据竞争需需求，提提出申请请；并做做好价格格洽谈42报报店长审审批；22万以下下的，22万以上上的报总总经理；43采采购确定定到货时时间，营营运做陈陈列销售售. 更更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300详见附件件：现采采流程图图营运陈列销售采购根据竞争需求，提出申请采购进行价格洽谈采购填写申请单店长审核（2万）总经理审核（2万以上)确定现采到货时

44、间制度名称称现采流程程文 件 编 号号BJM-YY-0122制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0江西佰佳买超市有限公司编号：预支现金申请单借款部门： 借款人：. 借款事由：. 借款金额（大写）万仟佰拾元角分 （小写）￥：.申请日期： 年 月 日还款日期： 年 月 日之前部门总监意见：店长： 总经理： 收款人：制 作审 核批 准制度名称称新商品引引进流程程文 件 编 号号BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01. 目目的为规范公公司新商商品引进进工作

45、的的管理，特制定定本流程程。2适用用范围超市营采采处3职责责采购处根根据缺品品进行商商品市调调并寻找找相应供供应商进进行洽谈谈。4流程程说明41营营运根据据市调，或季节节性商品品的需要要，确定定须增加加商品类类别，采采购根据据实际陈陈列需求求；4. 22 采购购选择供供应商：供应商商提供详详细的商商品资料料：质量量检验检检疫报告告、进口口商品卫卫检、总总经销或或总代理理委托书书等复印印件；43供供应商商商品报价价单及商商品样品品；44采采购初步步洽谈，并传营营运处进进行市调调，后采采购定价价，传店店长审核核，45过过后采购购将新新商品入入场单传信息息处，信信息处签签字接收收，将商商品资料料录入

46、电电脑！4. 66 采购购审核，并下订订单。5备注注51新新商品样样品必须须有商品品实物；52必必须进行行样品存存档；统统一由采采购文员员管理；53不不予引进进商品，样品退退回供应应商。详见附件件：商品品引入流流程图 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称新商品引引进流程程文 件 编 号号BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：选择供应商审核供应商相关资料及样品采购与供应商进行初步意向谈判营运处审核并附市场调查分析报告采购与供应商达成进场意向，并订价店长审核采购将新品单

47、传信息处，信息处签字接收信息处录入相关资料采购审核并下订单根据市场，季节的需要确定哪一类商品须增加（每周例会讨论）采购确定货架陈列位置商品数量不同意制度名称称新商品引引进流程程文 件 编 号号BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数3/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称新商品引引进流程程文 件 编 号号BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数4/4修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0制 作审 核批 准制度名称称生鲜处报报损流程程文 件

48、 编 号号BJM-YY-0144制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的为规范生生鲜商品品报损，避免商商品流失失确保核核算成本本准确特特制定本本制度2.适用用范围生鲜处3.职责责 生鲜员工工：填写写单据生鲜处长长：审核核单据防损员： 核核对监督督 更多多免费资资料请加加微信/QQ同同号：4412114122304.内容容4.1流流程4.1.1生鲜鲜处对需需报损的的商品进进行清理理；4.1.2生鲜鲜员工根根据实物物填制“生鲜报报损登记记表”4.1.3蔬菜菜课：4400元元以下报报处长审审批，4400以以上报店店长审批批。 水果

49、果课：3300元元以下报报处长审审批，3300以以上报店店长审批批。 猪肉肉课：1150元元以下报报处长审审批，1150以以上报店店长审批批4.1.4将报报损商品品整理好好放到指指定地点点报损；4.1.5仓库库防损员员对报损损过程进进行监督督，结束束后在“生鲜报报损登记记表”上签字字；4.1.6每月月最后一一天，生生鲜课长长对本月月报损情情况按商商品品种种进行汇汇总，填填制“生鲜报报损汇总总表”4.1.7“生鲜报报损汇总总表”由生鲜鲜处长审审核后，交财务务处。4.2流流程说明明4.2.1每天天营业结结束后，生鲜处处应对未未销售完完的成品品、未加加工的半半成品、原材料料进行 全面面清理，对已到到

50、保质期期、保质质期内变变质等各各种不能能销售的的商品进进行报损损；营业业过程中中，出现现质量问问题无法法销售的的商品，应及时时报损；4.2.2办理理报损前前，须根根据待报报损商品品填写“生鲜报报损登记记表”，表格格中应详详细填写写：报损损商品的的编码、名称、数量、单价（进货价价或成本本价）、总金额额；4.2.3生鲜鲜课长应应对“生鲜报报损登记记表”进行审审核、签签名确认认后，交交生鲜处处处长审审核签名名确认；4.2.4生鲜鲜处经办办人持“生鲜报报损登记记表”到生鲜鲜仓库在在防损员员监督下下进行实实物报 损，防防损员对对“生鲜报报损登记记表”与报损损实物进进行核对对、签字字。4.2.5每月月最后

51、一一天，生生鲜课长长根据本本月“生鲜报报损登记记表”，填制制“生鲜报报损汇总总表”，交部部门处长长审核；4.2.6生鲜鲜处每月月1日将将上月“生鲜报报损汇总总表”交财务务。详见附件件：生鲜鲜处报损损流程图图 更多多免费资资料请加加微信/QQ同同号：441211412230制度名称称生鲜处报报损流程程文 件 编 号号BJM-YY-0144制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：生鲜员工填写报损单报损商品放到指定地点报损岗位防损员核对、双方并签字生鲜课长填制生鲜报损月报表报生鲜处长审核蔬菜课水果课猪肉课400元以下报处长审批400元

52、以上报店长审批并注明原因300元以下报处长审批300元以上报店长审批并注明原因150元以上报店长审批150元以上报店长审批并注明原因生鲜月报表交财务核算制 作审 核批 准制度名称称生鲜订货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0155制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01 目目的为规范门门店生鲜鲜订货工工作，特特制定本本流程2 适适用范围围超市生鲜鲜处3 职职责营运处在在规定时时间下单单至采购购处；采购处下下电脑定定单并传传相应供供应商；收货处根根据电脑脑定单进进行验收收。4 流流程说明明41生生鲜课长长根据当当天销售售、库存存、填

53、写写手工定定单，并并呈报生生鲜处长长、生鲜鲜采购签签字确认认；42采采购根据据手工定定单进货货43收收货处凭凭采购订订单收货货。5备注注51收收货时营营运、收收货、防防损一同同参与；52营营运负责责商品质质量，收收货负责责数量，防损监监督；详见附件件：生鲜鲜订货流流程图生鲜课长根据当天销售、库存、填写手工定单呈报生鲜处长、生鲜采购签字确认采购根据营运订单进货收货处凭手工订单收货（营运、防损负责监督 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称生鲜订货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0155制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20

54、年 月月 日版次/修修订1/0 生鲜订货单 编号：分类号品名单位订量库存备注 填表人： 营运处长签名： 日期：制 作审 核批 准制度名称称生鲜收货货流程及及规定文 件 编 号号BJM-YY-0166制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的为了规范范生鲜收收货程序序，明确确职责。保证商商品质量量及商品品正常流流通。特特制定本本制度。2.适用用范围适合于超超市生鲜鲜商品的的验收。3.职责责 采 购: 采货货填单 卖 场：对单验验货 仓 库：对单收收货防 损：监督抽抽检 4.内容容4.1生生鲜收货货原则：4.1.1采购购必须用用正

55、确的的订单采采货。4.1.2商品品品名、数量符符合订单单。质量量必须符符合质检检标准、订单标标准。质质量严重重不符者者拒绝收收货。质质量降级级者拒绝绝收货或或折扣收收货。4.1.3生鲜鲜商品一一律1000%过过称去皮皮净重收收货。4.1.4履行行完收货货手续的的商品以以最快的的速度运运至卖场场，以正正确的储储存方式式储存。4.2生生鲜验货货：4.2.1生鲜鲜商品必必须通过过验货程程序符合合质量要要求才能能收货。4.2.2生鲜鲜商品的的验货标标准遵循循规定的的商品质质量验收收标准、等级、规格、品种的的变化以以订单或或采购特特别说明明为准。4.2.3生鲜鲜的验货货方式以以感官法法为主，主要有有视觉

56、检检验法、味觉检检验法、嗅觉检检验法、触觉检检验法。视觉检检验法主主要评断断商品的的新鲜度度、成熟熟度、清清洁度；味觉检检验法主主要是评评断商品品的口味味是否优优良、滋滋味是否否正常；嗅觉检检验法主主要评断断商品是是否具备备香味、有无异异味等；触觉检检验法检检查商品品的硬度度、弹性性、膨松松等性能能指标。（生鲜鲜农副产产品称重重，散装装允许有有0.33%的数数量误差差。）4.2.4肉制制品收货货：4.2.4.11供应商商必须能能够提高高有效的的营业执执照/税税务登记记证/卫卫生许可可证/组组织机构构代码证证/动物物检疫证证，有特特殊要求求的强制制性认证证的品种种，必须须能够提提供有效效的相关关

57、认证等等。4.2.4.22收货相相关人员员必须对对肉制品品的鲜度度、肉质质以感官官法检查查，对肉肉类的水水份以肉品检检测仪检测为为标准验验收。详见附件件： 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称称生鲜收货货流程及及规定文 件 编 号号BJM-YY-0166制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数2/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/0附件：检查订单/运输工具确认价格检查质量确认数量办理退/换货各方确认防损验检肉类检查防疫证明流程说明明：1、检查查订单/运输工工具：检检查订单单是否符符合收货货的要求求，检查查送货车车辆的温温度及卫卫生情况况

58、；2、确认认价格：确定来来货的价价格；3、检查查质量：检查所所有送货货品种的的质量，是否符符合收货货的质量量标准；4、数量量确认：对收货货的品种种进行数数量确认认或称重重；5、办理理退/换换货：办办理来货货品类的的退换货货；6、各方方确认：各方确确定收货货的最后后数量；7、防损损验检：安全员员对整个个收货过过程进行行监督、检验 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制 作审 核批 准制度名称称收货处商商品收货货流程文 件 编 号号BJM-YY-0177制作日期期20122 年 月月 日页次/总总页数1/2修订日期期20 年 月月 日版次/修修订1/01.目的的为了规

59、范范收货程程序，明明确职责责,保证证商品质质量及商商品正常常流通,特制定定本制度度。2.适用用范围适合于超超市商品品的验收收，生鲜鲜、专柜柜不在此此列。3.职责责收货员：按原始始订单收收货；防损员：维护收收货区秩秩序；收货稽查查：负责责商品抽抽检。4.内容容4.1供供应商接接订货单单后，持持送货单单据(送送货清单单+原始始订货单单)和商商品按规规定的时时间段送送货到收收货处；4.2收收货处接接到收货货单据，审核是是否我公公司所下下订单。查询供供应商是是否有退退换货，如有先先进行退退换；4.3收收货处根根据送货货单据（订货单单及送货货清单）对商品品予以验验收（验验收时以以订货单单为主验验收。验验

60、收遵循循单人全全责验收收原则，单人负负责点数数量同时时检查商商品质量量；（供供应商所所填写的的送货清清单应按按电脑订订货单上上的顺序序填写，以方便便录入及及核对；4.4非非直上柜柜的商品品收货员员在防损损员监督督下验收收，验收收完毕收收货员、防损员员、卖场场课长、供应商商代表共共同签名名（如有有更改处处需由防防损员与与供应商商代表共共同签名名确认），由收收货员留留下供应应商送货货单一式式两联中中的收货货联；收收货员将将已验商商品存放放于相应应区域验验收商品品存放位位。（冻冻品类商商品，由由收货员员引导供供应商送送货员将将冻品送送到冻柜柜下）；4.5供供应商代代表凭已已有验收收相关人人员签名名的