9000认证管理体系质量手册

1、（公司名称）本手册适用于建筑咨询企业质量手册册版本/修修订：AA/0文件编号号：公司司名称缩缩写SSC2201X发放号码码：1受控状态态：受控控 编制： 日期2201X-X-X 审核： 日期2201X-X-X 批准： 日期2201X-X-X201XX年X月X日发布2001X年X月X日实施公司名称质量手册（含程序文件）目录版本/修订A/0页次- PAGE 69 -目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc241826983 公司简介介 PAGEREF _Toc241826983 h 4 HYPERLINK l _Toc241826984 质量手册册颁布令令 PAGEREF

2、 _Toc241826984 h 7 HYPERLINK l _Toc241826985 管理者代代表的任任命书 PAGEREF _Toc241826985 h 88 HYPERLINK l _Toc241826986 组织机构构图 PAGEREF _Toc241826986 h 9 HYPERLINK l _Toc241826987 职能分配配表 PAGEREF _Toc241826987 h 100 HYPERLINK l _Toc241826988 总则、范范围、术术语 PAGEREF _Toc241826988 h 111 HYPERLINK l _Toc241826989 1范围 P

3、AGEREF _Toc241826989 h 111 HYPERLINK l _Toc241826990 1.1总总则 PAGEREF _Toc241826990 h 111 HYPERLINK l _Toc241826991 1.2应应用 PAGEREF _Toc241826991 h 111 HYPERLINK l _Toc241826992 2引用标标准 PAGEREF _Toc241826992 h 122 HYPERLINK l _Toc241826993 3术语和和定义 PAGEREF _Toc241826993 h 112 HYPERLINK l _Toc241826994 4.

4、1总总要求 PAGEREF _Toc241826994 h 113 HYPERLINK l _Toc241826995 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc241826995 h 155 HYPERLINK l _Toc241826996 4.2.1 总总则 PAGEREF _Toc241826996 h 155 HYPERLINK l _Toc241826997 4.2.2 质质量手册册 PAGEREF _Toc241826997 h 15 HYPERLINK l _Toc241826998 4.2.3 文文件控制制 PAGEREF _Toc241826998 h 16 HYPERL

5、INK l _Toc241826999 文件控控制程序 PAGEREF _Toc241826999 h 177 HYPERLINK l _Toc241827000 4.2.4 记记录的控控制 PAGEREF _Toc241827000 h 222 HYPERLINK l _Toc241827001 记录控控制程序序 PAGEREF _Toc241827001 h 22 HYPERLINK l _Toc241827002 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc241827002 h 25 HYPERLINK l _Toc241827003 5.2 以顾客客为关注注焦点 PAGEREF _T

6、oc241827003 h 225 HYPERLINK l _Toc241827004 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc241827004 h 255 HYPERLINK l _Toc241827005 5.4 策划 PAGEREF _Toc241827005 h 266 HYPERLINK l _Toc241827006 5.4.1 质质量目标 PAGEREF _Toc241827006 h 266 HYPERLINK l _Toc241827007 5.4.2 质质量管理理体系策策划 PAGEREF _Toc241827007 h 277 HYPERLINK l _Toc241

7、827008 5.5 职责、权限和和沟通 PAGEREF _Toc241827008 h 227 HYPERLINK l _Toc241827009 5.5.1 职职责和权权限 PAGEREF _Toc241827009 h 277 HYPERLINK l _Toc241827010 5.5.2管理理者代表表 PAGEREF _Toc241827010 h 32 HYPERLINK l _Toc241827011 5.5.3 内内部沟通通 PAGEREF _Toc241827011 h 32 HYPERLINK l _Toc241827012 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc241

8、827012 h 333 HYPERLINK l _Toc241827013 5.6.1 总总则 PAGEREF _Toc241827013 h 333 HYPERLINK l _Toc241827014 5.6.2 评评审输入入 PAGEREF _Toc241827014 h 33 HYPERLINK l _Toc241827015 5.6.3 评评审输出出 PAGEREF _Toc241827015 h 34 HYPERLINK l _Toc241827016 6.1 资源提提供 PAGEREF _Toc241827016 h 355 HYPERLINK l _Toc241827017 6

9、.2 人力资资源 PAGEREF _Toc241827017 h 355 HYPERLINK l _Toc241827018 6.2.1 总总则 PAGEREF _Toc241827018 h 355 HYPERLINK l _Toc241827019 6.2.2 能能力、培培训和意意识 PAGEREF _Toc241827019 h 355 HYPERLINK l _Toc241827020 6.3 基础设设施 PAGEREF _Toc241827020 h 388 HYPERLINK l _Toc241827021 6.4 工作环环境 PAGEREF _Toc241827021 h 388

10、 HYPERLINK l _Toc241827022 7.1 产品实实现的策策划 PAGEREF _Toc241827022 h 399 HYPERLINK l _Toc241827023 7.2与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc241827023 h 399 HYPERLINK l _Toc241827024 7.2.1与顾顾客有关关的要求求的确定定 PAGEREF _Toc241827024 h 39 HYPERLINK l _Toc241827025 7.2.2 与与顾客有有关的要要求的评评审 PAGEREF _Toc241827025 h 400 HYPERLINK l

11、_Toc241827026 7.2.3 顾顾客沟通通 PAGEREF _Toc241827026 h 40 HYPERLINK l _Toc241827027 7.3 设计和和开发 PAGEREF _Toc241827027 h 441 HYPERLINK l _Toc241827028 7.4 采购 PAGEREF _Toc241827028 h 411 HYPERLINK l _Toc241827029 7.4.1采购购过程 PAGEREF _Toc241827029 h 441 HYPERLINK l _Toc241827030 7.4.2采购购信息 PAGEREF _Toc241827

12、030 h 442 HYPERLINK l _Toc241827031 7.4.3采购购产品的的验证 PAGEREF _Toc241827031 h 442 HYPERLINK l _Toc241827032 7.5生生产活动动和服务务提供 PAGEREF _Toc241827032 h 442 HYPERLINK l _Toc241827033 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 PAGEREF _Toc241827033 h 442 HYPERLINK l _Toc241827034 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 PAGEREF _Toc241827034 h 433 HY

13、PERLINK l _Toc241827035 7.5.3标识识和可追追溯性 PAGEREF _Toc241827035 h 444 HYPERLINK l _Toc241827036 7.5.4顾客客财产 PAGEREF _Toc241827036 h 445 HYPERLINK l _Toc241827037 7.5.5产品品防护 PAGEREF _Toc241827037 h 445 HYPERLINK l _Toc241827038 7.6 监视和和测量装装置的控控制 PAGEREF _Toc241827038 h 455 HYPERLINK l _Toc241827039 8.1 总

14、则 PAGEREF _Toc241827039 h 466 HYPERLINK l _Toc241827040 8.2 监视和和测量 PAGEREF _Toc241827040 h 446 HYPERLINK l _Toc241827041 8.2.1 顾顾客满意意 PAGEREF _Toc241827041 h 46 HYPERLINK l _Toc241827042 8.2.2 内内部审核核 PAGEREF _Toc241827042 h 47 HYPERLINK l _Toc241827043 内部审审核程序序 PAGEREF _Toc241827043 h 48 HYPERLINK l

15、 _Toc241827044 8.2.3 过过程的监监视和测测量 PAGEREF _Toc241827044 h 533 HYPERLINK l _Toc241827045 8.2.4 产产品的监监视和测测量 PAGEREF _Toc241827045 h 544 HYPERLINK l _Toc241827046 8.3 不合格格品控制制 PAGEREF _Toc241827046 h 55 HYPERLINK l _Toc241827047 不合格格品控制制程序 PAGEREF _Toc241827047 h 555 HYPERLINK l _Toc241827048 8.4数数据分析析

16、PAGEREF _Toc241827048 h 57 HYPERLINK l _Toc241827049 8.5改改进 PAGEREF _Toc241827049 h 599 HYPERLINK l _Toc241827050 8.5.1持续续改进 PAGEREF _Toc241827050 h 559 HYPERLINK l _Toc241827051 8.5.2纠正正措施 PAGEREF _Toc241827051 h 660 HYPERLINK l _Toc241827052 8.5.3预防防措施 PAGEREF _Toc241827052 h 660 HYPERLINK l _Toc2

17、41827053 纠正和和预防措措施控制制程序 PAGEREF _Toc241827053 h 661公 司司 简简 介介以下为简简介正文文地址：北北京市某某某区某某某路邮编：XXXXXXXX电话：（0100）XXXXXXXXXXX传真：（0100）XXXXXXXXXXX质量手册册颁布令令为建立、实施、保持和和改进本本公司质质量管理理体系，提高并并持续改改进质量量管理水水平和产产品质量量，满足足并不断断增强顾顾客满意意，使本本公司的的质量管管理与国国际标准准接轨，本公司司依据GGB/TT19000120008 iidt ISOO90001:220088质量量管理体体系要求求，并并结合本本公司实

18、实际情况况，编制制本质质量手册册。本质量量手册是本公公司质量量管理体体系的纲纲领性文文件，是是各项质质量管理理工作的的基本准准则和指指南，对内实实施质量量管理的的依据，对外提提供质量量保证的的纲领性性文件。现予以以正式颁颁布，自自2011X年X月X日起实施施，本公公司全体体员工必必须严格格按照质量手手册中中所阐述述的质量量管理体体系的要要求和内内容执行行，为顾顾客提供供优质的的产品。凡与其其有抵触触的规章章制度、管理办办法均以以本质量量手册为为准。对对于违背背质量量手册的行为为，全体体员工均均有权抵抵制并可可直接向向本公司司最高管管理者报报告。总经理：某某201XX年X月X日管理者代代表的任任

19、命书为保证公公司建立立的质量量体系持持续有效效运行和和不断改改进，实实现质量量目标，特任命命某某某某为我公公司管理理者代表表。授权权履行下下列职权权：确保质量量体系所所需的过过程建立立、实施施和保持持；负责向总总经理报报告体系系的业绩绩和改进进的需求求；确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；负责就质质量体系系有关的的事宜与与外部各各方的联联络工作作。总经理：某某201XX年X月X日组织机构构图总经理管理者代表财务负责人行政负责人技术负责人财务部综合管理部招标代理部造价咨询部为了确保保质量管管理体系系的有效效和有效效运行，本公司司与质量量管理体体系有关关职责和和权限，都做了了明确规

20、规定，做做到分工工明确、职责清清楚、权权限明晰晰，并确确保分工工科学合合理、职职责权限限对等。（财务务部不纳纳入管理理体系审审核范围围）职能分配配表序号部门职责总经理管理者代表财务部综合管理部技术负责责人招标代理部造价咨询部4.1质质量管理理体系总总要求4.2质质量手册册4.2.3文件件要求4.2.4记录录控制5.1管管理者承承诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责权限限与沟通通5.6管管理评审审6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.4 采购购7.5.1生产产和服务务提

21、供过过程的控控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护8.2.1顾客客满意8.2.2内审审8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品的控制制8.4数数据分析析8.5改改进为主控控部门为协助助部门总则、范范围、术术语1范围1.1总总则本质量量手册依据GGB/TT 199001120008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系要要求，结合本本公司的的实际编编制而成成，质量量手册用用于证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法规要要求的产产品，及及通过体体

22、系的有有效运行行，包括括持续改改进和预预防不合合格的过过程而达达到顾客客满意。质量手手册包括括了质量量管理体体系所要要求的形形成文件件的程序序。本公司产产品范围围：各类类建筑工工程的造造价咨询询、招标标代理、政府采采购代理理服务。Varriouus ttypees oof cconsstruuctiion cosst cconssulttanccy, tennderr aggentt, ggoveernmmentt prrocuuremmentt aggenccy sservvicees.1.2应应用本公司承承担各类类建筑工工程的造造价咨询询全过程程管理、工程招招标代理理以及政政府采购购代理业

23、业务，接接受委托托、对设设计技术术文件或或者对有有关各类类资产进进行分析析、编制制审查咨咨询或者者评估报报告、专专业负责责人审核核、定稿稿，对工工程类项项目进行行招投标标全过程程管理。工作程程序严格格执行国国家和地地方有关关法律、法规的的规定及及国家有有关部门门颁布的的行业标标准、规规范、办办法等进进行产品品实现的的工作，不需要要设计和和开发过过程。在在产品实实现过程程中，本本公司主主要从事事脑力劳劳动，不不需要使使用任何何监视和和测量装装置。因因此本手手册描述述的质量量管理体体系对GGB/TT19000120008中的的对7.3设计计和开发发，7.66监视和和测量装装置的控控制进行行删减。2

24、引用标标准GB/TT19000020005 iddt IISO990000:20005质量量管理体体系基础础和术语语GB/TT19000120008 iidt ISOO90001:20008质质量管理理体系要要求3术语和和定义本质量手手册中质质量管理理体系通通用术语语采用GGB/TT19000020005 iddt IISO990000:20005质量量管理体体系基础和和术语给出的的术语。技术审查查咨询：根据国国家现行行技术经经济政策策、建设设部行业业标准、规范，以及业业主有关关要求和和规定，对拟建建项目的的建设规规模、技技术标准准、设计计方案、工程造造价、招招标代理理及以政政府采购购代理业业

25、务进行行全面技技术审查查咨询。工程造价价咨询：审查工工程概、预算编编制方法法是否正正确，依依据是否否合理，文件是是否齐全全；各项项费率指指标的取取定是否否合理，计算方方法是否否正确；工程概概、预算算总金额额是否满满足投资资控制的的有关规规定等。工程招标标代理、政府采采购代理理：拟订招招标方案案、编制制和出售售资格预预审文件件、招标标文件，审查投投标人资资格、编编制标底底、组织织投标人人踏勘现现场，接接受投标标、组织织开标、评标、协助招招标人定定标，草草拟合同同以及招招标人委委托的其其他事项项。4.1总总要求本公司从从自身的的实际情情况出发发按照GGB/TT19000120008iddt IIS

26、O90001: 20008质量管管理体系系要求，建立立质量管管理体系系，形成成文件，加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。本公司质质量管理理体系所所需过程程及其应应用：本公司质质量管理理体系所所需要的的过程有有：管理理职责、资源管管理、产产品实现现及测量量、分析析和改进进过程。确定这些些过程的的顺序和和相互作作用：管理职责责过程输输入有：顾客的的要求、法律法法规的要要求。输输出的信信息包括括：管理理承诺、满足顾顾客要求求、质量量方针、质量目目标、质质量管理理体系的的策划、职责权权限、内内部沟通通、评审审。资源管理理的输入入有：实实施保持持质量管管理体系系、并持持续改进进其有效效性对资资

27、源的要要求、满满足顾客客的要求求。输出出有：从从事影响响产品质质量工作作的人员员所必须须具备的的能力、培训计计划及对对培训人人员的考考核、基基础设施施、工作作环境的的资源保保证；产品实现现的过程程输入有有：实施施质量目目标和要要求、过过程文件件和资源源的需求求、产品品所要求求的检验验活动以以及产品品接收准准则、所所需要的的记录。输出有有：符合合质量标标准的产产品和证证实资料料；测量、分分析和改改进过程程输入有有：对顾顾客的需需求、体体系、过过程、产产品的监监视测量量信息。输出有有：确保保产品的的符合性性、管理理体系的的符合性性、有效效性、持持续改进进的措施施的实施施、增强强顾客满满意。确定为确

28、确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法。确保可以以获得上上述过程程所需要要的资源源和信息息，以支支持上述述过程的的运行及及对其进进行的监监视。监视、测测量和分分析这些些过程利用审核核的结果果、数据据分析、纠正和和预防措措施以及及管理评评审等手手段，以以实现对对上述过过程策划划的结果果和对上上述过程程的持续续改进。本公司司按照GGB/TT19000120008iddtISSO90001:20008质量管管理体系系要求管理这这些过程程。4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司在在总经理理领导下下，由管管理者代代表组织织编写公公司的质质量体系系文件实实施，质质量管理理体系文文件

29、包括括：形成文件件的质量量方针和和质量目目标（包包含在质量手手册中中）；本本公司按按照GBB/T1190001220088idttISOO90001:220088标准要要求，结结合公司司实际情情况编制制了公司司质量量手册；结合公司司实际情情况和GGB/TT19000120008iddtISSO90001:20008标准准的要求求，编制制了5个个程序文文件其中中纠正和和预防措措施合并并为一个个程序文文件，质质量手册册包含该该上述这这些程序序文件。以明确确各项质质量活动动的目的的、范围围、职责责、程序序、记录录、实现现上述过过程活动动的恰当当、连续续、有效效的控制制；为确保过过程有效效策划、运行和

30、和控制编编制了操操作规程程和所需需的文件件见受受控文件件清单；编制了符符合标准准要求的的质量记记录见质量记记录清单单；文件可采采用计算算机或其其他媒体体形式。4.2.2 质质量手册册本手册是是本公司司对其文文件化质质量管理理体系的的陈述，它符合合ISOO90001：20008标准的的要求，它是描描述质量量体系范范围的主主体文件件，是必必须长期期遵循的的法规。本质量量手册包包括：质量管理理体系的的目的和和范围（包括删删减的合合理性见见1.22应用）；本公司编编制的程程序文件件（质量量手册包包含程序序文件）或对其其引用；对质量管管理体系系描述过过程的相相互作用用；明确对手手册的编编制、批批准、修修

31、改、发发放的控控制要求求：程序文件件描述了了实施质质量体系系要求的的各项质质量活动动，主要要相关文文件列于于本手册册各章节节后；质量记录录及表格格是公司司实施质质量活动动的可追追溯的证证据和形形式。4.2.3 文文件控制制本公司编编制并实实施文文件控制制程序，以对对质量管管理体系系所要求求的文件件予以控控制。对对公司内内部和外外部文件件进行管管理。质量手册册含程序序文件在在发布前前，由管管理者代代表负责责审核、总经理理负责批批准。操操作规程程和其他他文件由由各部门门负责人人审核，由管理理者代表表负责批批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的。综合管理理部负责责对所有有文件的的管理工工作，制制定公

32、司司受控控文件清清单，按规定定进行唯唯一性标标识，实实施登记记发放。所登记记的文件件名称、编号有有助于追追溯发出出的文件件和撤出出及作废废的文件件。文件件的发放放范围需需经过批批准，以以保证需需要文件件的场所所和人员员都能得得到有效效文件，作为档档案的失失效文件件由综合合管理部部标识后后留存。当人员或或部门变变更时，根据实实际情况况必要时时对文件件进行更更改，需需由责任任部门组组织重新新评审与与更新，评审和和更新过过的文件件需按“1”规定再再次进行行评审，批准。文件的更更改将通通过申请请、审核核、批准准和实施施更改等等过程。当原责责任人不不能审批批需要的的更改时时，其继继任者应应获得足足以使其

33、其得到正正确判断断的背景景资料。更改将将采取换换版、换换页的方方式，在在旧版文文件右上上角加盖盖“作废章章”由综合管管理部留留存以便便追溯，确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别。外来文件件由综合合管理部部按规定定程序进进行控制制、转发发、并采采取跟踪踪的方法法，随时时了解最最新版本本的国家家标准的的实施情情况，及及时更换换新版本本。各部门应应对本部部门所使使用的文文件保持持清晰，易于识识别。文件控控制程序序目的对与公司司质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关关部门及及人员使使用的文文件为有有效版本本。范围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制。职责总经理负负责

34、批准准发布质量手手册。管理者代代表负责责组织有有关部门门编制质量手手册。管理者代代表负责责审核质量手手册。综合管理理部负责责质量管管理体系系文件的的编号、发放。综合管理理部负责责质量管管理体系系文件的的保管。综合管理理部负责责组织对对现有体体系文件件的定期期评审。各部门负负责本部部门与质质量管理理体系有有关的文文件的收收集、整整理和归归档。程序文件分类类及保管管质量手手册包包含程序序文件由由综合管管理部备备案保存存。二级质量量管理体体系文件件分为三三类：公司管理理制度汇汇编；包括部门门管理制制度、技技术标准准（国家家标准、行业标标准）、操作规规范、检检验规范范、质量量目标分分解、记记录清单单等

35、由各各相关部部门自行行保管并并报综合合管理部部备案存存档。各种行政政管理制制度、部部分外来来的管理理文件。包括与与质量管管理体系系有关的的政策，法规文文件等,由综合合管理部部保存。文件编号号质量管理理体系文文件的编编号质量手册册XXXXXSSCXXX质量手册册年号 质量量手册汉汉语拼音音缩写（后两个个字母）XXXXX公司中文文缩写代代码公司管理理制度XXXXX-GLXX管理制度度汇编序序号（封封面为制制度的拼拼音缩写写） 管管理制度度汇编汉汉语拼音音缩写XXXXX公司中文缩缩写代码码 部门作业业文件XXZZYXX 部部门作业业文件序序号（封封面为年年号） 作作业指导导文件拼拼音缩写写 部部门汉

36、语语拼音缩缩写 部门代号号：财务务部CWW、综合管管理部ZZG、招标代代理部ZZB、造造价咨询询部ZJ。质量记录录JLXXXXX 记录顺顺序号 标准条条款号质量记录录拼音缩缩写文件的编编写、审审核、批批准、发发放 文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的：质量手手册由由管理者者代表组组织编写写、汇总总；由管管理者代代表负责责审核后后，报总总经理批批准，由由综合管管理部负负责登记记、发放放。 各部门工工作文件件由各部部门负责责人组织织编写，由管理理者代表表批准，由综合合管理部部负责登登记、发发放。应确保文文件使用用的各场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文件的的发放要要填写文件

37、发发放回收收记录表表。文件的受受控状况况文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与质量管管理体系系紧密相相关的文文件应为为受控，由各主主管部门门按规定定执行。所有受受控文件件必须在在该文件件封面加加盖表明明其受控控状态的的印章，并注明明分发号号。文件的更更改质量手册册、程序序文件、公司管管理制度度如需更更改，应应经管理理者代表表审核，报总经经理批准准，由综综合管理理部负责责修改，填写文件更更改记录录表并并发放，综合管管理部应应保留文文件更改改内容的的记录。其它文件件的更改改由各部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准，再由各各部门指指定人员员进行更更改,填填写文文件更改改记录表表并发发放

38、。如如果指定定其它部部门审批批时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关背背景资料料。相关技术术资料及及国家标标准的更更改，应应以技术术资料及及国家颁颁布的最最新版本本为准。所有被更更改的原原文件必必须由综综合管理理部回收收，以确确保有效效文件的的唯一性性。文件的领领用外来文件件领用应应填写文件发发放回收收记录表表，部部门负责责人审批批方可领领用。因破损而而重新领领用的新新文件，分发号号不变，并回收收相应旧旧文件；因丢失失而补发发的文件件， 应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的分发号号失效；发放部部门做好好相应发发放签收收记录。文件的保保存与质量管管理体系系相关的的文件都都必须分分类

39、存放放在干燥燥通风、安全的的地方；各部门文文件由本本部门保保管。综综合管理理部每半半年对各各部门文文件保管管情况进进行检查查。对受控文文件，各各部门应应填写本本部门使使用文件件的“受控文文件清单单”。每年年应将清清单副本本报综合合管理部部备案，如内容容没有变变化，也也应通知知综合管管理部。文件的作作废与销销毁所用失效效或作废废文件由由相关部部门及时时从所有有发放或或使用场场所撤出出，加盖盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期使用。为某种原原因需保保留的任任何已作作废的文文件，都都应进行行适当的的标识。对要销销毁的作作废文件件，经管管理者代代表批准准后，由由综合管管理部统统一进行行销毁

40、。外来文件件的控制制收到外来来文件的的部门，需识别别其适用用性，报报管理者者代表批批准后，由综合合管理部部发放。综合管理理部负责责收集相相关国家家、行业业、国际际标准的的最新版版本，综综合管理理部加盖盖受控印印章，分分发到相相关部门门使用，并把旧旧标准收收回。各部门要要把上述述标准及及其它与与质量管管理体系系有关的的“外来文文件”填入外来文文件清单单，并并报综合合管理部部备案。文件的评评审每半年由由综合管管理部对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，各部门门结合平平时使用用情况进进行适时时评审，必要时时给予修修改，执执行文件件修改相相关规定定。对电脑硬硬盘和软软盘保存存的文件件、资料料，应定

41、定期进行行查杀病病毒，并并做好备备份。作为质量量记录的的文件应应执行质量记记录控制制程序。相关文件件质量记记录控制制程序质量记录录文件发发放回收收记录表表受控文文件清单单文件更更改记录录表外来文文件清单单文件销销毁记录录4.2.4 记记录的控控制本公司编编制并实实施记记录控制制程序，以控控制记录录的标识识、储存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置。提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录格式式由各部部门设计计，由该该部门负负责人审审核，管管理者代代表批准准。综合管理理部负责责制定质量记记录清单单，对对空白记记录进行行编号并并发放，要修改改时，应应按文文件控制制程序进行修修改

42、。各部门依依据相关关程序文文件及操操作规程程的要求求，认真真、如实实填写质质量记录录，保证证其清晰晰、准确确性，综综合管理理部每半半年应进进行一次次检查。质量记录录按照需需要在记录控控制程序序中规规定保存存期限，各部门门应定期期对质量量记录进进行清理理。质量记录录进行收收集、整整理、综综合管理理部负责责存档和和销毁管管理，做做到易于于识别和和检索。记录控控制程序序目的对质量管管理体系系所要求求的记录录予以控控制。范围适用于为为证明产产品符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的记记录。职责综合管理理部负责监监督、管管理各部部门的质质量记录录。综合管理理部负责责保存超超过二年年的质量量记录。各部

43、门负负责本部部门形成成的质量量记录的的收集、整理和和暂存二二年。各部门负负责编制制质量记记录的格格式，由由管理者者代表批批准。程序各部门负负责收集集、整理理、保存存本部门门的质量量记录。质量记录录的标识识编号按按文件件控制程程序执执行。质量记录录的填写写质量记录录填写要要及时、真实、内容完完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改如因因某种原原因不能能填写的的项目，应能说说明理由由，并将将该项用用单杠划划去，各各相关栏栏目负责责人签名名，不允允许空白白。如因笔误误或计算算错误要要修改原原数据，应采用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，加盖或或签上更更改人的的印章或或姓名及及日期。

44、质量记录录的保存存、保护护各部门必必须把所所有质量量记录分分类，按按日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥处，所有的的质量记记录保持持清洁，字迹清清晰。质质量记录录保存期期限至少少为三年年，对各各部门保保存二年年以上的的记录交交综合管管理部再再保存一一年。综合管理理部编制制质量量记录清清单，将本公公司所有有与质量量管理体体系运行行有关的的记录汇汇总，包包括名称称、编号号（版本本）、保保存期、使用部部门等内内容，交交管理者者代表审审批，并并汇集备备案记录录的原始始样本。各部门门应将本本部门使使用的质量记记录清单单作为为部门工工作文件件的附录录，并汇汇总本部部门的质质量记录录原始样样本。综合管

45、理理部每半半年要检检查一次次各部门门质量记记录的使使用，管管理情况况。质量记录录发放、借阅和和复制各种记录录表格的的复制、保管、发放由由综合管管理部统统一管理理。各部门保保管的质质量记录录应便于于检索，需借阅阅时要经经部门负负责人批批准并填填写文文件发放放回收记记录表。质量记录录的销毁毁处理质量记录录如超过过保存期期或其它它特殊情情况需要要销毁时时，由管管理者代代表批准准，综合合管理部部统一进进行销毁毁。记录格式式各部门的的质量记记录格式式，由各各部门负负责人负负责组织织编制，管理者者代表批批准，交交综合管管理部备备案。各相关部部门可根根据工作作需要提提出记录录格式设设计更改改，执行行文件件控

46、制程程序有有关文件件更改的的规定。相关文件件文件控制制程序质量记录录质量记录录清单5.1管管理承诺诺总经理通通过以下下活动，对建立立、实施施质量管管理体系系的持续续改进，并有效效运行，确保其其所做出出的承诺诺提供证证据：以会议、培训、利用各各种宣传传手段等等方式向向全体员员工传达达满足顾顾客要求求及法律律、法规规要求的的重要性性；制定质量量方针和和质量目目标；根据质量量方针制制定可测测量的质质量目标标并予以以分解；按计划的的时间间间隔进行行管理评评审，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性；确保资源源的获得得。5.2 以顾客客为关注注焦点总经理需需以增强强顾客满满意为目目

47、标，并并以与顾顾客直接接沟通的的方式明明确顾客客需求，密切关关注市场场需求动动向及顾顾客信息息反馈，将顾客客需求转转化为具具体要求求，并在在公司内内各个层层次进行行沟通，调配资资源予以以满足。5.3 质量方方针总经理制制定了体体现公司司宗旨及及顾客期期望与需需求的质质量方针针，本公公司的质质量方针针是：守法、诚信、公正、科学、客观、快捷。按ISOO90001:220088标准建建立本公公司的质质量体系系，依据据法律法法规，满满足顾客客的要求求，并实实现持续续改进质质量体系系的有效效性；围围绕此质质量方针针本公司司确定各各部门的的质量目目标，并在每每年度的的管理评评审中提提出改进进或制定定评审质

48、质量目标标的框架架；通过宣传传、讨论论质量方方针和质质量目标标，反馈馈本公司司质量方方针和质质量管理理目标的的执行信信息，以以及建立立实施IISO990011:20008标标准质量量管理体体系达到到本公司司各层次次上的沟沟通和理理解；在在管理评评审中对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评审。本手册质质量方针针应确保保：与本公司司宗旨相相适应；包括了对对满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；为制定和和评审质质量目标标提供了了框架；通过学习习、培训训、讨论论等方式式在公司司内得到到沟通和和理解；通过管理理评审对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评审。5.4 策划5.4.1 质质

49、量目标标公司总经经理负责责制定公公司质量量目标，并确保保在公司司的相关关职能部部门和层层次上建建立质量量目标。目标可可涉及产产品的总总体特性性及满足足产品要要求所需需资源、过程和和活动，并反映映其持续续改进的的承诺。1.公司司应在质质量方针针的基础础上建立立质量目目标，并并与产品品所需求求的内容容相符合合；2.质量量目标应应是量化化且可测测量、可可检查、可实现现的，并并能在质质量方针针给定的的框架内内展开；3.质量量目标应应分解到到与质量量管理体体系有关关的职能能部门和和层次中中，相关关职能部部门和层层次的员员工都应应把质量量目标转转化为各各自的工工作目标标；4.质量量目标由由管理者者代表组组

50、织制定定，总经经理批准准发布实实施；公司质量量目标：顾客满意意率达到到95以以上，咨咨询报告告审核通通过率达达到999%以上上，招标代理理顾客好好评度达达到955%以上上。5.4.2 质质量管理理体系策策划为满足顾顾客要求求，确保保公司质质量目标标的实现现，总经经理确保保：对质量管管理体系系进行策策划，以以满足质质量目标标及本手手册4.1的要要求；在对质量量管理体体系的变变更进行行策划时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性；确定为实实现质量量目标要要求需要要投入的的资源。5.5 职责、权限和和沟通5.5.1 职职责和权权限总经理学习贯彻彻国家法法律、法法规，组组织制定定和实施施公司的的质量方

51、方针、质质量目标标以及各各职能和和层次上上的目标标，确保保其得到到实现；识别、理理解和传传达顾客客要求，确保全全公司关关注顾客客要求；组织提出出质量管管理体系系的总要要求，明明确质量量管理体体系的关关键过程程，负责责质量量手册、程程序文件件及工工作文件件、记录录的批准准、颁布布；确定适宜宜的组织织结构，规定各各类质量量人员的的质量职职责、权权限组织织建立内内部沟通通过程，确保质质量管理理体系有有效性的的沟通；负责组织织特殊产产品要求求的评审审、重大大质量事事故和顾顾客投诉诉的评审审，以满满足顾客客要求并并实现质质量目标标；为产品实实现、质质量管理理体系的的有效实实施和持持续改进进提供所所需的资

52、资源；任命管理理者代表表，并明明确其职职责和权权限，确确保按IISO990011标准建建立、实实施和保保持质量量体系；策划并组组织管理理评审，确保本本公司质质量体系系有效运运行；负责市场场开发，承揽项项目、洽洽谈业务务，提高高公司市市场竞争争力；负责重大大质量问问题的改改进措施施的审批批；负责质量量手册的的批准。负责产品品实现和和服务的的管理和和监督检检查；财务部负责公司司日常财财务核算算，参与与公司的的经营管管理；根据公司司资金运运作情况况，合理理调配资资金，确确保公司司资金正正常运转转；搜集公司司经营活活动情况况、资金金动态、营业收收入和费费用开支支的资料料并进行行分析、提出建建议，定定期

53、向总总经理报报告；组织各部部门编制制收支计计划，编编制公司司的月、季、年年度营业业计划和和财务计计划，定定期对执执行情况况进行检检查分析析；严格财务务管理，加强财财务监督督，督促促财务人人员严格格执行各各项财务务制度和和财经纪纪律；经营报告告资料编编制。单单元成本本、标准准成本协协助建立立；效率奖奖金核算算、年度度预算资资料汇总总；收入有关关单据审审核及帐帐务处理理，各项费费用支付付审核及及帐务处处理，应收账款款账务处处理，总分类类账、日记记账等账簿处理理，财务报报表及会会计科目目明细表表；统一发票票自动报报缴作业业，营利事事业所得得税核算算及申报报作业，营、印印税冲退退作业及及事务处处理，资

54、金预预算作业业，财务盘盘点作业业；会计意见见反应及及督促，税务及及税法研研究；综合管理理部后勤工作作的管理理部门，负责公公文处理理，后勤勤工作管管理和公公司安全全保卫工工作，协协调各业业务部门门的工作作。起草公司司规章制制度、计计划及总总结报告告。负责公司司的人员员培训和和资格认认定工作作，为各各项工作作配备合合格的人人员，做做好人力力资源的的管理工工作；负责公司司对培训训效果进进行评估估;负责组织织招聘、考核工工作；负责上岗岗基础教教育；负责公司司质量管管理体系系文件的的控制和和管理以以及质量量记录的的归口控控制和管管理；负责对产产品和过过程的测测量进行行监督和和管理；协调质量量管理各各项程

55、序序的贯彻彻执行，并对质质量计划划的实施施效果进进行验证证；负责组织织各部门门确定各各岗位的的能力需需求；负责公司司基础设设施和工工作环境境的管理理，管理理公司印印章，负负责公司司公文、报刊、图书资资料的收收发、分分类、立立卷、归归档，负负责公司司办公用用品管理理工作；负责承担担公司内内外接待待工作，负责公公司承办办的各项项会议的的会务工工作，并并作好会会议记录录；负责公司司机电设设备等固固定资产产的管理理工作，负责该该类设备备的维修修更新及及耗材的的购置工工作；负责文件件和项目目咨询报报告的出出版、装装订和发发送；。负责公司司内部的的安全保保卫工作作，制定定安全保保卫制度度并组织织实施；负责

56、数据据分析及及统计技技术应用用的控制制负责公司司总务和和各项后后勤保证证工作，协调好好部门之之间的工工作。负负责公司司办公用用房的管管理维修修；负责责车辆管管理和维维修；建建立、健健全交通通安全管管理的规规章制度度。负责责公司内内部的行行政事务务、职工工考勤和和福利工工作。招标代理理部按照国家家法律、法规以以及建设设行政主主管部门门的有关关规定从从事招投投标代理理活动；进行市场场调研、信息收收集，与与业主进进行沟通通和联络络，主持持各项投投标，签签订技术术服务合合同，推推动公司司实现经经营指标标；在委托授授权范围围内为委委托方提提供招标标代理服服务，不不得将本本合同所所确定的的招标代代理服务务

57、转让给给第三方方；有义务向向委托方方提供招招标计划划以及相相关的招招投标资资料，做做好相关关法律、法规及及规章的的解释工工作；代理方工工作人员员如与本本工程潜潜在投标标人有任任何利益益关系应应主动提提出回避避；在代理活活动中不不得泄露露依法应应当保密密的任何何信息；对代理过过程中提提出的技技术方案案、数据据参数、技术经经济分析析结论负负责；代理人不不得采用用行贿、给予其其他利益益或者诋诋毁他人人等不正正当手段段进行竞竞争；负责项目目全过程程文件交交付前及及交付后后的管理理，做好好交付手手续；安排承揽揽项目的的总结和和回访工工作，负负责业主主满意度度调查，做好业业主的信信息反馈馈；造价咨询询部贯

58、彻公司司质量方方针，目目标、制制定本部部门技术术质量目目标；进行市场场调研、信息收收集，与与业主进进行沟通通和联络络，签订订技术服服务合同同，推动动公司实实现经营营指标；保质保量量按时完完成各项项前期工工作、造造价咨询询、技术术咨询等等任务，并对提提交的成成果资料料和文件件的真实实性、可可靠性负负责；负责公司司审查咨咨询报告告从合同同签订后后到报告告生成全全过程的的实施和和控制。对各项目目实施的的全过程程进行有有效管理理，坚持持“公开、公平、公正”和“科学、诚信、严谨”原则。负责总结结、检查查本部门门技术质质量管理理工作实实施情况况，寻找找改进点点，落实实纠正和和预防措措施。负责项目目咨询报报

59、告交付付前及交交付后的的管理，做好交交付手续续；安排承揽揽项目的的总结和和回访工工作，负负责业主主满意度度调查，做好业业主的信信息反馈馈。5.5.2管理理者代表表总经理任任命李春春丽为管管理者代代表，并并明确如如下职责责和权限限：确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持；掌握质量量管理体体系的业业绩和改改进的需需求；在公司内内促进顾顾客要求求意识的的形成；负责就质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。5.5.3内部沟沟通总经理负负责组织织内部沟沟通过程程的建立立，综合合管理部部承办内内部沟通通事宜。按公司组组织机构构和质量量管理体体系职能能职责，形成沟沟通渠道道，确保保公司内内部各职职

60、能部门门和不同同层次之之间的沟沟通。沟通的内内容为质质量管理理体系运运行有效效性方面面信息，包括质质量方针针、质量量目标、顾客的的要求、法律法法规要求求、质量量管理体体系和生生产活动动运行情情况及有有效性等等，达到到互相了了解，互互相信任任，实现现全员参参与的效效果。沟通的方方式可以以是： 质量分分析会、质量例例会、服服务协调调会、业业务质量量检查、书面通通知、文文件会签签、宣传传板报及及内部通通讯网络络等渠道道和方式式。各部门应应充分重重视沟通通的效果果，确保保上级要要求的及及时传达达和落实实，同级级相关信信息的有有效交流流，员工工意见的的及时反反馈。相关记录录各种种会议记记录5.6 管理评