供应商管理该沪深要求

1、目的本要求为为确定供供应商与与南京菲菲亚特之之间关系系的原则则性文件件，是作作为每一一个南京京菲亚特特供应商商所必须须遵守的的。为保证产产品具有有稳定的的质量，本要求求阐明了了在产品品开发初初期至批批量生产产的整个个过程中中供应商商必须开开展并完完成的各各项工作作。此外外，本要要求明确确了供应应商需通通过过程程控制的的方法来来实现产产品质量量的一致致性和可可靠性。供应商必必须完全全理解本本要求的的全部内内容，并并严格遵遵照执行行。南京京菲亚特特各有关关部门将将按照本本要求的的内容对对供应商商产品开开发各阶阶段的工工作进行行检查和和认可。本供应商商质量要要求包含含：目录16页页正文和和30页附附

2、录。目录条款项目2供应商要要求和职职责2.1供应商技技术文件件2.2来自南京京菲亚特特的技术术资料2.3可行性2.4质量保证证2.4.1F.MEEA2.4.2生产体制制规划2.4.3子供应商商2.4.4产品控制制规划2.4.5检验要求求2.4.6检验设备备状况2.4.7产品包装装和运输输2.4.8产品标志志2.4.9工程更改改2.4.10与技术标标准的偏偏离2.4.11试验和检检验记录录及其保保存2.4.12产品可追追述性3供应商要要求和规规程3.1供设计适适用性检检验用的的样品（原型）3.2供产品/工艺符符合性检检验用的的样品（试生产产）3.3供货起动动3.4产品封样样样件4由南京菲菲亚特公

3、公司进行行的规程程4.1供应商评评价4.2供应商质质量巡检检员4.3供货一致致性检查查4.4供货质量量问题5产品及其其特性的的分类5.1产品特性性分类5.2工艺特性性分类6质量要求求7对供应商商评审要要求7.1过程AUUDITT评审要要求7.2供应商一一日生产产评审要要求8其它附表名称附表一供应商为为南亚提提供的产产品清单单附表二过程潜在在的失效效模式及及后果分分析示例例（P-FMEEA）（最低要要求）附表三控制计划划示例（最低要要求）附表四质量与合合格证书书（CQQC报告告）附表五图纸/标标准清单单附表六分供方及及零部件件/材料清清单附表七设备、工工装、模模具清单单附表八专用检具具、检测测设

4、备清清单附表九南亚产品品用户反反馈废品品率（PPPM）目标值值2 供应应商要求求和职责责2.1 供应商商技术文文件供应商必必须制定定、执行行和保证证为南京京菲亚特特提供产产品的质质量和可可靠性的的书面规规程（产产品图纸纸、工艺艺文件和和检验文文件、质质量保证证手册、材料规规格、试试验报告告等）。这些规程程必须提提供给南南京菲亚亚特采购购部供应应商质量量巡检员员进行审审查。有关提供供给南京京菲亚特特的材料料和/或或产品中中所含有有害物质质的文件件：产品在安安全性、生态学学和对环环境的影影响方面面应符合合国家法法规要求求，在初初步洽谈谈或提交交样件期期间的产产品必须须提交与与产品制制造中使使用的原

5、原材料或或以后可可能会使使用的原原材料内内所含化化学成分分的有关关文件。特别是是产品必必须不含含镉，除除非是图图纸上特特别提出出要求，但应由由南亚工工程部批批准。2.2 来自南南京菲亚亚特的技技术资料料南京菲亚亚特向供供应商提提供专用用工程标标准（图图纸、标标准、供供应商质质量要求求等）并并按需要要更新这这些标准准。供应商应应将这些些标准与与其他更更新资料料一起保保存好，保证它它们在生生产过程程质量控控制时能能正确使使用。2.3 可行性性供应商在在开发新新产品或或新工艺艺过程时时，必须须首先向向南京菲菲亚特保保证它们们有能力力开发和和制造符符合所有有工艺要要求的产产品，并并具有相相应的供供货能

6、力力。供应应商应开开展产品品质量先先期策划划（APPQP）工作，并报南南亚采购购部核准准。详见见本要求求的7.11。2.4 质量保保证虽然产品品的制造造工艺和和生产设设备的独独立选择择、开发发由供应应商完全全负责，但它们们的质量量保证体体系至少少应包含含下列要要求：2.4.1 FFMEAA（故障障模式和和后果分分析）对所有产产品和/或由供供应商设设计的产产品，供供应商必必须评估估与产品品设计或或工艺过过程有关关的潜在在故障起起因和后后果。因因此，供供应商应应使用故故障模式式和后果果分析（FMEEA）技技术，通通过对潜潜在故障障模式的的系统性性分析，防止缺缺陷的发发生。FMEAA技术适适用于设设

7、计和制制造工艺艺规程，因此： 对对于供应应商设计计的所有有产品，南京菲菲亚特要要求供应应商编制制设计FFMEAA。 对对于供应应商开发发的所有有产品，南京菲菲亚特要要求供应应商编制制过程FFMEAA。2.4.2 生生产体系系规划供应商在在独立开开发生产产工艺规规程和独独立选择择生产设设备的过过程中，必须具具备保证证产品质质量和可可靠性所所需的一一切必要要手段，以便通通过测量量关键特特性的工工艺能力力来确保保充分性和和性能一一致性。通过测量量工艺过过程能力力Cp、Cpkk，以便便能评价价生产过过程是否否能够保保证零件件特性在在规定公公差范围围内（具具体方法法见9.011102/08统计过过程控制

8、制参考准准则）。2.4.2.11 工艺艺过程控控制规划划供应商必必须通过过对工艺艺参数的的动态控控制，保保证对制制造和装装配过程程作最佳佳管理。因此供应应商必须须使生产产过程的的所有关关键特性性处于控控制之下下。生产中检检查生产产过程是是否保持持在受控控状态所所需的方方法是：生产过程程自动调调整这是结合合在自动动化系统统中，以以便在检检测到生生产过程程偏移的的基础上上作自动动调整。通过计量量检查这个方法法通过XX-R控控制图来来识别决决定生产产过程易易变性的的系数，从而启启动最适适当的纠纠正措施施来防止止不合格格产品的的生产。通过计数数检查通过计数数来检查查是应用用控制图图（P图图、C图图等）

9、来来合理地地使用特特性，并并在定性性数据（通过或或不通过过、存在在或不存存在等）的基础础上进行行分析，从而采采取纠正正措施，使缺陷陷大大地地减少。附注：这这些检查查是在经经分析后后，判断断它们不不能用计计量检查查的情况况下进行行的。2.4.3 子子供应商商供应商必必须对子子供应商商的符合合性作预预防性评评价，以以保证子子供应商商按照上上述的要要求执行行，并与与供应商商采用相相同的质质量控制制体系。不论使用用哪一种种方法，供应商商应保证证对不合合格产品品与子供供应商一一起立即即采取纠纠正措施施，且应应将评估估准则和和采取的的措施通通知南京京菲亚特特。只有当子子供应商商在供货货时所作作的更改改可能

10、涉涉及生产产过程周周期和/或材料料更改时时，才需需将这些些更改通通知南京京菲亚特特。2.4.4 产产品控制制规划在开始供供货前，供应商商必须编编制控制制计划并并向南京京菲亚特特采购部部提供，该计划划应概括括所供产产品的所所有检验验和控制制手段。控制计划划最低要要求见“附表二二”，控制制计划应应考虑以以下内容容：特性和相相关重要要性等级级的说明明（见55.1、5.22及表11）；被控制的的工艺过过程阶段段；要接受检检查的样样品量；与制造或或子供应应商工艺艺过程稳稳定性有有关的检检查频度度；所选择的的检测、试验设设备以及及检查方方法；检查频次次和/或或用于记记录检验验结果的的文件。控制计划划还应该

11、该包括向向南京菲菲亚特交交货前对对产品所所作的功功能、性性能和可可靠性检检查。如果制造造流程中中包括除除正常流流程以外外的操作作，则必必须将控控制计划划扩展到到这些操操作。2.4.5 检检查要求求2.4.5.11 供应应商的检检具、量量具和检检验设备备必须齐齐全且状状态完好好，以保保证产品品在制造造过程中中的所有有阶段均均能符合合产品特特性要求求。检验验设备的的精度和和校验必必须按书书面维护护规程执执行。2.4.5.22 如果果供应商商不具备备某些检检查和试试验所必必要的设设备，供供应商必必须：aa）向南南京菲亚亚特采购购部告知知他无法法检查的的特性以以及他准准备委托托试验的的合格实实验室的的

12、名称；b）向南南京菲亚亚特相关关部门提提交试验验报告副副本，必必要时，试验报报告副本本必须与与质量合合格证书书等文件件一起提提交。 c）在在规定时时限内保保存好原原始试验验文件。2.4.6 检检验设备备状况2.4.6.11 南京京菲亚特特需要时时，供应应商必须须能表明明在批量量供货前前，试验验所得出出的资料料和检验验设备早早已投入入到有效效使用中中。2.4.7 产产品包装装和运输输产品包装装方法的的选择可可能对产产品质量量有重大大影响。供应商商有责任任向南京京菲亚特特咨询，并使用用能保证证所有产产品无损损坏地到到达其目目的地的的包装方方法。对对已确定定的包装装方法的的任何改改动必须须事先获获得

13、南京京菲亚特特的书面面许可。2.4.8 产产品标记记2.4.8.11 供应应商必须须建立并并执行对对产品标标记的管管理规定定，它保保证：a）对仓仓库中的的原材料料、半成成品和成成品作明明确的标标记；b）在整整个制造造过程周周期中明明确地区区分“合格”和“不合格格”产品；c）对生生产流转转过程中中的半成成品零件件作明确确标记。如果同一一种产品品还要供供应其他他客户，则供应应商必须须对装有有供南京京菲亚特特使用的的产品的的工位器器具进行行标识。2.4.8.22 发货货时，供供应商必必须对批批量的每每个工位位器具使使用正确确的标识识。2.4.9 工工程更改改事先未得得到南京京菲亚特特的正式式许可，供

14、应商商不得对对产品进进行工程程更改。供应商商由于内内部加工工原因而而想对产产品进行行更改（不论是是由供应应商还是是由南京京菲亚特特提出的的）时，必须提提交更改改批准申申请书，并附上上与原始始产品鉴鉴定相类类似的重重新鉴定定的试验验合格证证书。供应商只只有在收收到南京京菲亚特特批准书书后才能能进行更更改，批批准书不不涉及有有关工艺艺或制造造问题的的解决方方法，这这些方面面应由供供应商负负完全责责任。供应商必必须对产产品和/或工艺艺过程（材料、加工工工艺、处处理等）的所有有更改保保持更改改生效日日期的记记录。供应商在在更改产产品供货货之前应应书面通通知南京京菲亚特特有关部部门。在更改不不涉及图图纸

15、号的的情况下下，对于于更改产产品的首首次发货货，供应应商必须须通过在在发货文文件（包包装箱、装箱单单、质量量合格证证书）上上标明“更改”字样以以示区别别。2.4.10 与技术术标准的的偏离任何情况况下对于于具有关关键特性性和特定定要求的的产品，南京菲菲亚特不不接受与与技术标标准偏离离的批量量供货。2.4.11 试验和和检验记记录及其其保存供应商必必须对产产品的所所有试验验和检查查结果进进行记录录，并在在规定的的时限内内保存好好这些记记录：对对于有WW-K强强制性要要求并具具有1DD产品特特性等级级的试验验和检验验记录保保存期为为15年年，同时时供应商商必须能能随时提提供其产产品无质质量缺陷陷的

16、相关关证明资资料；对对于其他他受控特特性的试试验和检检验记录录保存期期为2年年。供应商还还必须要要求其子子供应商商按上述述规定执执行。包括子供供应商在在内的所所有文件件，在南南京菲亚亚特需要要时，供供应商应应立即向向南京菲菲亚特提提供。2.4.12 产品可可追溯性性在南京菲菲亚特技技术文件件上某些些产品用用下列符符号进行行标记：w k（强强制性要要求）1D（产产品特性性等级）对于这些些产品，供应商商必须按按以下方方式进行行处理：用上列符符号在相相应的文文件（控控制计划划、检验验文件等等）上标标明这些些产品的的相关工工艺特性性（见表表1）。用相关的的工艺过过程来控控制产品品的特性性，以便便保证1

17、100%的合格格性。建立相关关制度，能明确确地标记记出制造造日期、检查工工号、检检查日期期、所用用材料批批号等，并能对对每一批批产品作作确切的的跟踪。必须在批批量供货货的每个个产品上上标明制制造日期期或批号号（按照照标准00.0000133）。3 供货货要求和和规程3.1 供设计计适用性性检验用用的样品品（原型型）对在原型型设计阶阶段需要要作为预预防性评评估的那那些产品品必须制制备和提提交样品品。这些些样品不不需要由由生产设设备或工工艺过程程来进行行生产。（由供供应商自自行设计计的零件件）3.2 供产品品/工艺艺符合性性检验用用的样品品（试生生产）供应商所所提供的的样品，必须是是从确定定用于批

18、批量生产产的设备备和工艺艺过程的的试制品品中选取取。（OOTS样样品）供应商必必须对样样品进行行完整的的试验和和检查，以保证证所提供供的样品品全部符符合技术术标准，并同同时提供供CQCC报告（见附表表四）。南京菲亚亚特可能能要求公公司有关关人员到到供应商商处参加加试验和和检查。供应商在在供货起起动期间间和在以以后的重重新鉴定定阶段（例如更更改）都都必须保保证产品品与技术术标准的的符合性性。3.3 供货起起动供应商在在新产品品和/或或经更改改的产品品初次批批量供货货前，必必须由南南京菲亚亚特工程程部、质质量部对对供应商商提交的的OTSS样品进进行鉴定定认可，并经采采购部对对供应商商进行一一日生产

19、产（ODDPT）评审合合格，获获得南京京菲亚特特采购部部准许供供货的正正式书面面许可（配套认认可书）后。方方可具有有签订正正式供货货合同的的资格。3.4产产品封样样样件对于南京京菲亚特特只提供供总尺寸寸图纸和和/或供供货质量量要求的的某些产产品，或或对于那那些具有有诸如颜颜色、外外观等不不能在图图纸或标标准中充充分表达达或指出出的特性性的产品品，需要要产品封封样样件件。在验收检检查过程程中，产产品与要要求的符符合性是是通过与与产品封封样样件件的对比比来确定定的，因因此，在在有争议议的情况况下，当当对涉及及产品封封样样件件所代表表的产品品特性做做出任何何更改时时，必须须更换产产品封样样样件。同样

20、，对于那那些易腐腐蚀、易易老化或或存放周周期所影影响的产产品封样样样件应应按期进进行更新新。产品封样样样件体体系是由由南京菲菲亚特有有关部门门管理的的，对已已通过产产品认可可的产品品做标记记或贴挂挂识别卡卡，其中中之一将将返回给给供应商商。4 由南南京菲亚亚特进行行的规程程4.1 供应商商评价南京菲亚亚特对供供应商的的评价共共分为四四个部分分： 选点评评审南京菲菲亚特在在新产品品开发、产品更更改及调调整配套套体系需需增加新新供应 商时，采购部部将根据据相关标标准对潜潜在供应应商进行行评审。 过程AAUDIIT评审审在供供应商与与南京菲菲亚特签签订试制制协议后后，采购购部将根根据相关关标准对对供

21、应商商进行过过程AUUDITT评审。 一日生生产评审审在供供应商的的工装样样品通过过南京菲菲亚特认认可后，采购部部将根据据相关标标准对供供应商进进行一日日生产评评审。 全过程程AUDDIT评评审在供应应商成为为南京菲菲亚特合合格供应应商，并并开始大大批量供供货后，采购部部将根据据相关标标准对供供应商进进行全过过程AUUDITT评审。对已批量量供货的的供应商商，在生生产地点点转移、生产条条件发生生变化、产品产产量（按按生产或或销售要要求所需需的产量量）有变变动期间间进行供供货时，或产品品出现质质量问题题未能满满足用户户及法规规要求时时，南京京菲亚特特采购部部将对供供应商适适时进行行评审，以便能能

22、评估供供应商的的组织和和生产结结构是否否满足产产品的质质量。注：上述述评审的的具体要要求见7供应应商评审审要求4.2 供应商商质量巡巡检员为了保证证供应商商所供产产品的质质量和可可靠性要要求，南南京菲亚亚特设置置了“供应商商质量巡巡检员”，以便便：评估供应应商每条条生产线线的适合合性；检查供应应商执行行的质量量控制体体系的合合格性；检查供应应商在生生产过程程中进行行的可靠靠性试验验；与供应商商一起识识别和分分析产品品可能发发生的重重要问题题；4.3 供货一一致性检检验南京菲亚亚特保留留对批量量供货产产品在接接受和使使用时对对它们进进行一致致性检查查的权利利。如果在接接收检查查时发现现下列情情况

23、，南南京菲亚亚特可将将整批产产品退货货：“自然的的”拒收，即只要要有一个个关键特特性和特特定要求求超出规规定极限限；“统计性性”拒收，是指那那些非关关键特性性和非特特定要求求虽然不不能满足足标准要要求，但但偏差属属“可接受受的”范围的的产品，在规定定的期限限或批次次内如果果供应商商在不能能对偏差差做出有有效改进进（供应应商须对对整个生生产过程程进行改改进，确确保偏差差不再发发生）。4.4 供货质质量问题题南京菲亚亚特根据据其入库库检查结结果，向向供应商商的质量量主管人人员反馈馈不合格格的状况况，并要要求供应应商采取取纠正预预防措施施。4.4.1 当当南亚质质量部明明确要求求供应商商采取纠纠正预

24、防防措施时时，供应应商必须须做到以以下各点点：在五个工工作日内内向南京京菲亚特特质量部部给出书书面的纠纠正预防防措施，同时发发采购部部（质量量巡检员员），其其中应包包括以下下内容：原因分析析；所采取的的纠正措措施（临临时的和和最终的的措施）；纠正措施施的实施施日期；责任人纠正措施施有效性性的验证证，提供供CQCC报告。在实施了了纠正措措施后首首次批量量交货的的质量合合格证书书（CQQC报告告）中的的“附注”内应填填入下列列各项内内容：对产品进进行检查查的类型型和频次次。为保证批批量产品品的合格格性所采采用的评评判标准准。产品的生生产日期期、批号号、数量量。随质量合合格证书书附上一一份关于于对有

25、问问题的批批量产品品进行检检查的检检验文件件和检验验记录复复印件。4.4.2 退退货当南京菲菲亚特对对供应商商提供的的产品做做退货处处理后（包括对对批量产产品进行行挑选或或在南京京菲亚特特现场维维修），供应商商应：将退货情情况做定定期统计计（例如如每周或或每月汇汇总一次次）；供应商需需确定用用户反馈馈的不合合格品的的PPMM目标值值，并对对供货质质量实际际状况做做年度统统计（采采用PPPM计算算）。5 产品品特性及及其工艺艺特性的的分类5.1 产品特特性分类类南京菲亚亚特把所所有产品品进行产产品特性性分类和和工艺特特性分类类。 产品特特性分类类按照下下列原则则在图纸纸中标出出：特性等级级1（C

26、CF1）：与安安全有关关的产品品，对整整车安全全性能有有间接影影响。特性等级级1D（CF11D）：产品具具有安全全特性（见供货货质量99.0111022/055），直直接影响响整车安安全性能能。特性等级级2（CCF2）：在使使用功能能、企业业形象和和/或具具有较高高索赔费费用等方方面被认认为是非非常重要要的产品品。特性等级级3（CCF3）：等级级1D、1和22以外的的其他产产品。使用等级级标明在在图纸标标题栏CC.F.的空格格中（参参见标准准072255）。5.2 工艺特特性分类类 工艺特特性等级级分类依依据：特性与工工程标准准的任何何偏差可可对产品品或预定定使用该该产品的的总成造造成的后后果

27、；发生这些些后果的的可能性性（例如如特性与与其设计计极限的的相关程程度）；对标准的的这一偏偏离发生生的可能能性（例例如在正正常生产产过程中中产生这这种偏差差几率）。分类目的的：在制制定分配配给产品品的特性性和产品品的质量量等级中中，这一一分类是是极为重重要的，即：在选择适适当的制制造过程程（工装装、设备备的配备备、工序序、设备备能力、常规维维护和按按期调整整等）时时，它提提供了指指南。它能够使使检查分分布（检检量具的的配备，检测设设备定期期校验、抽样计计划、产产品/工工艺过程程控制类类型（如如SPCC技术），以及及相关周周期）更更趋合理理。对员工培培训和考考核提供供了相应应的依据据。5.2.1

28、南京京菲亚特特要求供供应商在在联合开开发设计计或产品品开发过过程中应应用表11中所给给出的原原则来确确定工艺艺特性的的重要程程度。表1 工工艺特性性分类偏离标准准对产品品的可能能影响分配给特特性的重重要性等等级指定符号号在图纸上上查阅（见标准准013366/01）在控制计计划中 进进行标注注与标准的的偏差可可能损害害产品效效率和/或使用用功能（安全和和/或与与规定要要求、使使用性、性能、可靠性性、成本本、外观观等的符符合性）。关键特性性CC与标准的的偏差可可能对产产品效率率和/或或使用功功能产生生局部影影响。重要特性性与标准的的偏差只只会引起起较小问问题一般特性性5.2.2 分分配给特特定的或

29、或关键特特性的重重要性等等级通常常注明在在与产品品有关的的工程文文件（如如：图纸纸）上。对于不不同产品品所共有有的特性性（例如如尺寸、式样差差错、表表面粗糙糙度、外外观等），重要要性等级级应如表表2、33和4中中所示出出的那样样，且通通常是通通过参阅阅本标准准来表示示的，也也可通过过查阅标标准0114444。表2 某某些共同同特性的的分类特 性特性重要要性等级级（）螺纹直径：平平均值，螺栓外外螺纹、螺母内内螺纹重要其他直径径一般齿形廓节圆直径径重要其它直径径一般粗糙度Ra 0.44重要Ra 0.44一般外形差错错重要物理、化化学和技技术特性性重要弹簧挠性（负载）压缩盘簧簧CA和FFA等级级重要

30、CN等级级重要FN等级级和其他他一般悬置弹簧簧（盘状状或片状状）重要其他类型型弹簧一般外观（作作为审美美特性）对于装饰饰件重要对于其他他零件一般外观作为为一技术术特性重要 用用于标注注被认为为是有密密切配合合的产品品分类。 用用于有外外观特性性要求的的产品（例如颜颜色、外外观等）分类。5.2.3 表表3 按按机械加加工、烧烧结产品品、图纸纸上标出出的某些些冲压产产品（例例如冲切切、精压压等），以及某某些塑料料产品的的公差，所作的的尺寸特特性的分分类。表3 尺寸寸特性的的分类额定尺寸寸（毫米米）规定的总总公差范范围（毫毫米）30.00140.0014360.00180.00186 100.002

31、20.002210180.00270.002718300.00330.003330500.00390.003950800.00460.00468012000.00540.0054120018000.00630.0063180025000.00720.0072250031550.00810.0081315540000.00890.0089400050000.00970.0097500063000.11100.1110630080000.11250.11258000100000.11400.114010000125500.11650.116512550160000.11950.1195160002

32、00000.22300.223020000250000.22800.2280250000.33300.3380质量公差差1T881T 8角公差3030重要性等等级重要一般用额定尺尺寸对应应的配合合公差（见标准准014455/）来确确定重要要性等级级（重要要、一般般）。图图纸上另另有规定定的情况况下除外外。5.2.4 表44 为对对于不包包括在表表3中的的生产过过程和产产品按公公差的尺尺寸特性性分类。表4 公差的的尺寸特特性分类类（不包包括在表表3中的的生产过过程和产产品）额定尺寸寸（毫米米）规定的总总公差范范围（毫毫米）500.1150.11550 31150.220.22315580000.

33、2250.2258000100000.330.3310000125500.3350.33512550160000.440.4416000200000.4450.44520000250000.550.5525000300000.660.6630000375500.770.7737550450000.880.8845000550000.990.995500011角公差3030弯角公差差按情况决决定的等等级特性重要要性等级级重要一般 用额定定尺寸对对应的配配合公差差（见标标准0114555/）来确确定重要要性等级级（重要要、一般般）。图图纸上另另有规定定的情况况下除外外。6 质量量要求6.1供供应商

34、必必须识别别图纸、标准规规定的特特性重要要性等级级，来确确定生产产过程控控制计划划。为了保证证在应用用统计控控制的情情况下有有良好的的生产过过程，供供应商必必须规定定：产品/生生产过程程的“关键”特性；在制定生生产过程程期间的的机器和和生产过过程能力力（Cmm, CCmk; Ppp, PPpk; Cpp, CCpk）；保证达到到南京菲菲亚特公公司所要要求的质质量目标标。6.2 特性所所要求的的生产过过程能力力是与产产品的使使用等级级有关，如以下下表5所所示：表5产品品的功能能等级与与工序、设备能能力对照照表产品的功功能等级级变数的统统计控制制（对变数数测量的的特性）属性的统统计控制制（不是对对

35、变数测测量的特特性）CF1DD1）Cmm，Cmmk1.667零缺陷2）Ppp，Pppk3）Cpp，CppkCF2CF31）Cmm，Cmmk1.333零缺陷2）Ppp，Pppk3）Cpp，Cppk7 对供供应商评评审要求求7.1 过程AAUDIIT评审审要求（评审报报告见附附件-BB） 在南京京菲亚特特对供应应商进行行过程AAUDIIT评审审前，供供应商必必须在试试制协议议签订115个工工作日内内，向采采购部供供应商质质量巡检检员提供供产品质质量先期期策划（APQQP）的的有关资资料，经经采购部部质量巡巡检员核核准后，确定评评审日期期。产品品质量先先期策划划（APPQP）的有关关资料如如下：1.

36、 供供应商为为南亚开开发的产产品清单单（见附附表一） 2. 产品认认可进度度计划表表 （与与工程部部签订） 3. 产品图图纸/标标准清单单 （见见附表五五） 4. 工艺流流程图 5. 过程FFMEAA （最最低要求求见附表表二） 6. 试生产产控制计计划 （最低要要求见附附表三） 7. SPCC 资料料（如：X-RR图、CCMK、CPKK等） 8. 分供方方及零部部件/材材料清单单（见附附表六） 9. 设备、工装、模具清清单（见见附表七七） 110. 专用检检具、检检测设备备清单（见附表表八） 111. 产品PPPM目目标值（见附表表九） 112. 产品开开发投资资计划 （见附附表十，必须经经

37、供应商商法人批批准并加加盖企业业印章）7.2 供应商商一日生生产评审审要求（评审报报告见附附件-BB） 南京菲菲亚特对对供应商商提供的的工装样样品认可可后，供供应商必必须在产产品通过过南京菲菲亚特质质量部、工程部部的认可可后（22个工作作日内），立即即向采购购部供应应商质量量巡检员员提交生生产件批批准报告告（PPPAP），经采采购部质质量巡检检员核准准后，确确定评审审日期。生产件件批准报报告（PPPAPP）内容容如下：供应商为为南亚开开发的产产品清单单（见附附表一）零部件质质量保证证书（即即：CQQC报告告，含尺尺寸检测测记录， 材料料检验报报告及质质保书，性性能试验验报告 见附表表四） 3.

38、 生产制制造工艺艺流程图图 4. 过程FFMEAA （最最低要求求见附表表二） 5. 批生产产控制计计划 (最低低要求见见附表三三) 6. 设备能能力、工工序能力力证明、过程能能力 (SPPC) 7. 工艺和和检验规规程 8. 设备、工装、模具清清单（见见附表七七） 9. 专用检检具、检检测设备备清单（见附表表八）10. 生产场场地平面面布置图图11. 最终确确定的分分供方及及零部件件/材料料清单 （ 见见供应商商质量要要求附表表六）12. 现有年年生产能能力分析析报告（见附表表十一，该报告告必须经经供应商商法人批批准并加加盖公司司印章）8 供应应商生产产能力评评审要求求（见附附表十一一及附件

39、件-B）8.1 目的Run RRatee活动的的目的是是确认一一个供应应商在正正常操作作环境下下以及客客户总体体需求下下的实际际制造过过程：按照PPPAP生生产合格格零件/系统/模块的的能力，质量评评审（见见附件BB过程控控制计划划评审），以及及在持续不不变的基基础上满满足或超超出“一个工工作日的的日常供供货能力力”的能力力（见附附件C-能力力分析工工作表CC，C-1，CC-2，C-33）。注注：日常常供货能能力应大大于等于于LCRR。注：“全全部客户户需求”包括所所有客户户的所有有需求（其它GGM/FFIATT需求，售后配配件以及及其它主主机厂需需求）。另外，还还可能会会对其它它体系要要素的

40、准准备情况况进行检检查和关关注，以以确定生生产开始始时潜在在的问题题已确认认（参考考附录“D”工厂准准备情况况调查表表）。8.2范范围本程序适适用于所所有GMM和FIIAT签签订合同同产品的的制造和和装配过过程：生产新零零件/系系统或模模块在以前订订货量的的基础上上提高现现有产量量设备和工工具搬迁迁到新的的制造场场所。当现有过过程被认认定其能能力和/或产量量已发生生变化时时，在应应用本程程序时还还需要了了解变更更的情况况。注意：只只有经采采购部质质量和采采购主管管的书面面批准认认可方能能够免除除该过程程。8.3 RUNN RATTE的形形式Run RRatee的形式式应由GGM / FIIAT

41、供供应商质质量评审审科确认认。并在在APQQP阶段段尽早通通知供应应商Ruun Raate是是由“客户监监控”或由“供应商商监控”。8.4 基本本信息RUN RRATEE的持续续时间在生产全全部客户户需求产产品时，Runn Ratte的持持续时间间应该足足够用于于核查过过程能够够满足订订货量要要求。默默认的RRun RRatee所用时时间应等等于日常常订货时时间。然然而，客客户授权权人（SSQE）在考虑虑到以下下因素时时，经部部门经理理批准可可调整该该时间：产品的复复杂程度度存储周期期仓储和包包装成本生产周期期8.5 RUNN RATTE的时时机应该在供供应商获获得了临临时的或或完全PPPAP

42、P批准/认可后后实施RRun RRatee，并不不迟于正正常生产产开始前前的8个个星期。对客户监监控的RRUN RRATEE供应商商需进行行的准备备工作。C. RRequuireed PPartticiipattionn1. Cuustoomerr Moonittoreed - Custtomeer MMoniitorred- AA reepreesenntattivee frrom thee prrocuurinng ddiviisioon iis tto bbe ppressentt foor tthe enttiree Ruun Raate. NNo pporttionn off thh

43、e RRun RRatee iss too bee peerfoormeed wwithhoutt reepreesenntattionn off thhe pproccuriing divvisiion, wiithoout priior appprovval froom tthe SQ mannageer. Thhe lleadd GMM reepreesenntattivee tyypiccallly wwilll bee thhe SSuppplieer QQuallityy Ennginneerr, wwithh paartiicippatiion froom tthe Buyyer

44、 andd/orr Reeleaase Enggineeer upoon rrequuestt.Suppplieer - TThe leaad ssuppplieer rreprreseentaativve iis tto bbe tthe proojecct mmanaagerr orr maanagger apppoinnteee.2. Suuppllierr Moonittoreed - -Thhe lleadd suuppllierr reepreesenntattivee iss reespoonsiiblee foor eensuurinng tthe RunnRaate is p

45、errforrmeddas reqquirred by GP99. Thee leead Thee leead supppliier reppressenttatiive is to be thee prrojeect mannageer oor mmanaagerr apppoiinteee.iis tto bbe ppressentt duurinng tthe enttiree RuunRRatee.Notee: Equuipmmentt suuppllierrs aand/or subbconntraactoors mayy bee asskedd too paartiicippate

46、e.D为保证在在实施RRun RRatee前已准准备就绪绪，供应应商应自自己实施施Runn Ratte或模模拟生产产，同时时填写以以下Ruun Raate附附件的工工作表“B”过程控控制计划划评审“andd C as mucch oof tthe Runn Ratte WWorkksheeet (Atttacchmeent B) as posssibble, beeforreC, CC-1, 2 & 3” 生生产能力力分析工工作表“D”工厂准准备情况况评审请求变更更Runn Ratte 计计划必须须在开始始实施RRun RRatee 前两两个星期期向客户户授权代代表（SSQE）提出申申请。 S

47、ubbconntraactoor(ss) abbiliitiees tto mmeett thhe ccusttomeers qquallityy annd ccapaacitty rrequuireemennts as, veeriffiedd byy thhe RRunRatte, musst bbe cconffirmmed, inn wrritiing, byy thhe ssuppplieer pprioor tto tthe RunnRaate beiing connducctedd att thhe ssuppplieers ffaciilitty. (ssee Regg foo

48、r wworddingg.)注：供应应商必须须将所需需要的所所有文件件全部填填写完成成并提前前送交采采购部授授权代表表（SQQE），否则视视为还没没有准备备好实施施Runn Ratte。8.6 要求参参与的内内容1.客户户监控 除非有有明显的的证据证证明系统统的能力力远大于于订货需需求，客客户授权权人代表表（SQQE）将将在不参参与评审审的情况况下接受受该部分分Runn Ratte的结结果，否否则采购购部的代代表将全全程参与与Runn Ratte的实实施。 主要客客户代表表为供应应商质量量工程师师，必要要时采购购员和认认可工程程师也可可参与。2.供应应商监控控主要客户户代表负负责保证证Runn

49、 Ratte在GGP9程程序要求求下实施施。主要要供应商商代表（项目工工程师）或他们们的指派派人员必必须全程程参与RRun RRatee的实施施。3.供应应商监控控/附加加型在正式的的Runn Ratte完成成后244小时之之内，供供应商必必须填写写Runn Ratte概要要表-附附件A以以及质量量及生产产能力评评审表-附件BB，C，D，并并将这些些资料传传送给采采购部SSQE。注：设备备供应商商和/或或二级供供应商也也可邀请请参加客客户监控控的或供供应商监监控的RRun RRatees。二级供应应商要求求供应商应应确保其其二级供供应商是是可靠的的。并以以书面的的形式证证实二级级供应商商的日常

50、常订货需需求，系系统实际际的质量量水平、生产能能力和发发交状况况等，并并在实施施Runn Ratte前传传递给采采购部客客户授权权代表。当对二级级供应商商实施现现场评审审时建议议使用GGP-99 Ruun Raate 。Suubcoontrracttor(s) abbiliitiees tto mmeett thhe ccusttomeers qquallityy annd ccapaacitty rrequuireemennts musst bbe cconffirmmed by thee suuppllierr prriorr too thhe RRun RRatee beeingg co

51、onduucteed aat tthe supppliiers ffaciilitty. Veerifficaatioon oof tthe subbconntraactoor(ss) maanuffactturiing proocesssess wiill be acccompplisshedd thhrouugh a RRun RRatee, uusinng tthiss prroceedurre, connducctedd byy thhe ssuppplieer.库存清单单对因准备备或完成成Runn Ratte而产产生的成成品，供供应商负负责建立立在制品品清单，该清单单应保存存到GMM

52、/FIIAT要要求发运运产品时时。除以以上情况况外，必必须得到到订货部部门的批批准。RUN RRATEE审核的的内容在实施RRun RRatee时，应应评估供供应商现现有制造造过程的的能力与与合同要要求的质质量及生生产能力力的要求求，具体体见附件件“B”（质量量）“C”（生产产能力）“D”（工厂厂准备情情况）。8.766CORRRECCTIVVE AACTIIONSS批准 根据RRun RRatee的调查查结果及及填写完完成的工工作表-附件“B”（过程程控制计计划评审审）和“C”（生产产能力分分析工作作表），Runn Ratte将有有以下五五种结论论：1.通过过定义：“通过”表示所所有Ruun

53、 Raate的的要求都都是满足足的。过过程控制制计划评评审（BB部分）和生产产能力分分析（CC部分）都通过过。体系系的准备备工作（D部分分）已经经完成。供应商商已经以以书面的的形式确确认了其其二级供供应商的的质量能能力和生生产能力力满足要要求，同同时所有有生产的的零部件件都符合合GM在在PPAAP中规规定的质质量要求求或FIIAT认认可要求求。2.阶段段性通过过定义：RRun RRatee的“阶段性性通过”意味着着正在逐逐步添加加工装，设备和和/或班班次要求求来满足足全部的的合同产产量。3.客户户否定定义：供供应商在在已签订订的合同同订货量量或就阶阶段性执执行计划划达成的的协议的的基础上上通过

54、了了Runn Ratte全部部的要求求，然而而客户的的需求（LCRR）超出出了已签签订的合合同订货货量。PPAPP/产品品认可未未批准定义：RRun RRatee的“PPAAP/产产品认可可未批准准”状态表表示所有有的Ruun Raate要要求都能能够满足足，除了了PPAAP/产产品认可可没有完完全批准准。一旦旦PPAAP/产产品认可可状态变变为完全全批准，Runn Ratte状态态将由“PAPP/产品品认可未未批准”变为“通过”。4.否定定定义：“否定”表示在在过程控控制计划划评审（B部分分）或生生产能力力分析（C部分分）存在在严重不不符合项项，并需需要供应应商采取取较大的的纠正行行动。注：

55、如果果供应商商不能提提供其二二级供应应商质量量能力，生产能能力和发发交要求求满足要要的书面面证据，也可能能导致“否定”的结果果。8.Acctuaal tto RRequuireemennts. IIf tthe ressultts oof tthe acttuall maanuffactturiing proocesss ddo nnot meeet ccusttomeer rrequuireemennts forr onn-gooingg quualiity andd coontrractted toool ccapaacitty, corrrecctivve aactiion musst

56、bbe ttakeen tto ccorrrectt anny ddisccreppanccy bbefoore appprovval of thee Ruun Raate.Actuual to Plaan. Iff thhe mmanuufaccturringg annd qquallityy pllan do nott aggreee wiith thee acctuaal pproccesss, cchanngess muust be madde tto bbrinng tthemm innto agrreemmentt beeforre aapprrovaal oof tthe Run

57、n Ratte.Capaacitty. Noncconfformmancces. IIf nnoncconfformmancces occcurrred durringg thhe RRun RRatee whhichh weere nott iddenttifiied preevioouslly bby tthe prooducctioon cconttroll pllan, a corrrecctivve aactiion plaan mmustt bee immpleemenntedd annd ddocuumenntedd inn thhe PPFMEEA aand/or prooce

58、sss ffloww diiagrram. 7 纠正正措施AAPPRROVAAL当Runn Ratte的结结论如“B”部分（过程控控制计划划评审）和“C”部分（能力分分析工作作表）中中规定的的不能满满足本程程序在质质量和能能力上的的要求时时，必须须在Ruun Raate评评审结束束后2天天内提交交纠正措措施计划划（如附附件中列列出的）并得到到客户授授权人（SQEE）的批批准。纠正措施施计划实实施完成成后客户户授权人人决定确确认的方方式：可可以是现现场审核核和/或或重新进进行Ruun Raate。整改审核核通过后后，Ruun Raate的的状态变变为通过过或其它它批准状状态。9、其它它9.1当当

59、供应商商提供的的产品出出现质量量问题时时，相关关处罚、索赔等等要求按按供应商商与南亚亚签订的的“产品采采购合同同”或“质量协协议”执行。8.2当当由供应应商原因因造成供供货不及及时，延延误南京京菲亚特特正常生生产时，相关处处罚规定定按供应应商与南南亚制造造部签订订的“产品采采购合同同”或“物料保保证协议议”执行。8.3采采购部将将根据现行供供应商管管理中中的相关关规定对对严重违违反供供应商质质量要求求的供供应商进进行处罚罚。供应商为为南亚提提供的产产品清单单供应商： 填写日日期：序号件号名称备注12345678910111213141516171819202122232425262728293

60、0附表一过程潜在在的失效效模式及及后果分分析 （PFFMEAA） FMEEA编号号：产品名称称：过程责任任部门：页码：零件号：关键日期期：编制：主要参加加人员：FMEAA编制日日期：工艺功能能要求潜在的失失效模式式潜在的失失效后果果严重 程度数数 （SS）级别潜在的失失效原因因/机理频度数 （O）现行过程程控制不可探测测度数（D）风险顺序序数（RRPN）建议的措措施责任及目目标完成成日期措施结果果采取的措措施严重度数数频度数不可探测测数风险顺序序数（RPNN）附表二控制计划划 页页码： 试生产 批批生产主要联系系人/电话：日期（制制定）日期（修修定）控制计划划编号：联系人：电话：零件编号号/最