FT-CB-LC003材料设备采购实施流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-CCB-LLC0003版本：11.0材料设备备采购实实施流程程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页编号：版号：A/0生效日期：目标确保采购的材料设备符合规定的采购要求。适用范围围房地产开开发项目目工程材材料、设设备等的的采购管管理工作作根据区域与集团的权限设置，材料设备的采购实施将在不同层面完成

2、。即区域采购权限内的，将由区域审算合约部组织实施，区域相关职能部门参与；超出区域采购权限的，将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义供方：指指提供产产品或服服务的组组织或个个人。材料设备备供方：工程供供方的一一类，特特指向复复地集团团提供直直接用于于项目建建设或维维护的材材料、设设备的组组织或个个人。部门职责责区域审算算合约部部：负责组织织选择材材料设备备类供方方；负责责与

3、被选选中的供供方单位位签订合合同。采购评审审小组：负责对对供方提提供的材材料设备备进行技技术评审审。区域设计计管理部部：负责对对供方提提供的材材料设备备样品进进行确认认。项目部：负责编编制材料料设备采采购计划划，组织织验收工工作及记记录到货货信息。集团成本本管理中中心：负负责确定定供货方方式及采采购方式式；负责责执行超超出区域域权限的的材料设设备的采采购实施施。工作程序序活动步骤及说说明负责部门门/负责责人输出1编制材材料设备备采购计计划项目部根根据项目目初步节节点计划划，编制制工程所所需的材材料设备备的采购购计划，报区域域审算合合约部审审核通过过后实施施。项目部材料设备备采购计计划2确定供供

4、货方式式根据集团团成本管管理中心心制定的的制度，确定材材料设备备的供货货方式，具体参参见采采购方式式选择作作业指引引；区域审算算合约部部组织形形成采购购评审小小组，报报集团成成本管理理中心审审核，主主管副总总裁审批批，具体体参见材料设设备供方方选择流流程。3甲供或或甲指方方式的采采购实施施在甲供或或甲指方方式下，区域审审算合约约部选择择采购方方式；审算合约约部主持持进行材材料设备备供方选选择；采购评审审小组对对材料设设备进行行技术评评审；根据评审审意见，审算合合约部确确定最终终供方；材料设备备供方提提供样品品；区域设计计管理部部对样品品进行确确认；通过样品品确认的的，样品品在项目目部现场场进行

5、封封样，作作为验收收时对照照的依据据，同时时审算合合约部向向项目部部及监理理公司进进行书面面交底；未通过样样品确认认的，由由审算合合约部重重新选择择材料设设备供方方；对于甲供供材料设设备，由由审算合合约部与与供方签签订采购购合同；对于甲指指材料设设备，由由审算合合约部指指定材料料供方；材料设备备供方进进行供货货；项目部组组织验收收，监理理公司及及设计管管理部参参与，将将现场封封样与供供货进行行比较；验收合格格的，项项目部记记录到货货信息，供货投投入工程程施工；验收不合合格的，分别返返回3.9或33.100。审算合约约部施工单位位采购合同同4 甲委委方式的的采购实实施审算合约约部委托托施工单单位

6、进行行材料设设备的采采购；项目部组组织验收收，监理理公司及及设计管管理部参参与；验收合格格的，项项目部记记录到货货信息，供货投投入工程程施工；验收不合合格的，由施工工单位重重新采购购。施工单位位权限及标标准步骤权限及标标准2确定供供货方式式材料设备备招标采采购的区区域权限限为3000万；超出3300万万，集团团成本管管理中心心参与并并审核，主管副副总裁审审批；小于500万的招招标采购购，可由由项目部部进行采采购实施施，区域审算算合约部部监督执执行；材料设备备甲指乙乙供和协协议采购购的区域域权限为为50万；超出550万，集团成成本管理理中心参参与并审审核，主主管副总总裁审批批；材料设备备战略采采购由集团成本本管理中中心主持持，主管管副总裁裁审核、总裁审审批，区区域审算算合约部部配合。主要文档档文档名称称编制部门门/人员员主要内容容接收部门门/人员员提交时