天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设项目可行性研究报告

1、天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设项目可研报告冃U言第一章项目概况第一章可行性研究报告编制依据和范围第三章项目实施的意义及必要性第四章承办企业概况第五章电缆行业现状及产品市场分析第六章建设规模、项目选址及建设条件第七章产品及技术方案第八章原材料供应、对外协作与能源供应第九章项目建设方案第十章环境保护、职业安全卫生、消防及节能第十章企业组织、项目管理与劳动定员第十一章项目进度计划安排第十三章投资估算与资金筹措第十四章财务评价第十五章结论与建议附件：XX市XX有限公司企业预先核准通知书附图：XX市XX有限公司总平面规划图天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设项目可行性研究报告 i.言随着我

2、国国民经济的快速发展，人们的物质生活水平不断提高，塑料 制品在工农业生产及人们日常生活中占有越来越重要的位置，环保型塑料稳定剂作为一种重要的化工原料，广泛用于塑料制品加工和橡胶制品的制 备，是天然橡胶、合成橡胶制品工艺加工中必不可少的辅助材料之一。塑料稳定剂应用领域包括机械、化工、电子、纺织、电缆制造，汽车 零部件加工、橡胶制品加工等行业，随着人们环保意识的增强和环境保护 条例的贯彻落实，环保型塑料稳定剂的需求量逐年增长，据有关部门统计， XX省环保型塑料稳定剂的需求量每年增长率约为 15%目前本省产量远 不能满足需求，需要从外地购入。因此大力发展环保型塑料稳定剂产业有 着广阔的市场前景。天然

3、橡胶制品主要应用于电线电缆的绝缘层加工，是电线电缆必不可少的绝缘材料。电线电缆行业在国民经济中占有很重要的地位，它广泛应 用于国防、交通、电子、能源、通讯、矿山、化工、运输、家电等行业， 是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。中国是电线电缆生产大国及消费大国，在国际上产销量仅次于美国，是全球第二大电线电缆生产国。 随着国民经济的快速发展，我国对于电线电缆产品的需求量日益增大，至 2008年，中国电线电缆工业的总产值已达到 2200多亿元人民币。近年来，国家提出了加快中部地区发展的战略，特别是要加大基础设 施、国防、交通、能源、通信行业的建设，给电线电缆行业带来了新的市 场机遇，由于特种电缆附

4、加值较高、技术含量高，目前已成为国内外电缆天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设项目可行性研究报告 生产企业新的投资热点。据业内专家分析，今后几年我国国民经济宏观形 势向好，平均发展速度预计为8%因而未来35年，我国电线电缆行业 将以10注右的增速发展，可以预计，伴随着我省经济的稳定增长，装备 业的快速发展必然推动电线电缆行业的稳定增长，从而带动天然橡胶需求量的扩大，在这一难得的历史商机面前，作为XX省电缆商会的成员单位 和重要的天然橡胶供应商-XX市XX有限公司实施天然橡胶制品及环 保型塑料稳定剂生产线建设项目是非常及时的， 对推动XX省及XX地区 电缆行业的健康发展，贯彻落实XX市委、市

5、政府的“工业立市”战略有 积极的现实意义。第一章 项目概况项目名称XX市XX有限公司天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设 项目。项目承办单位XX市XX有限公司（以下简称“XX公司”）。法人代表XX市XX有限公司董事长。项目负责人XX市XX有限公司副总经理。联系电话。项目建设地点XX县XX工业聚集区XX大道和XX路交口。项目投资规模本项目总投资7600万元，其中固定资产投资6800万元，铺底流动资 金800万元；资金来源为申请银行贷款 3000万元，企业自筹4600万元。本项目完成后，预计新增产值 16000万元，新增利税4040.9万元， 其中利润2866.2万元。项目主要内容概述XX市X

6、X有限公司主要经营天然橡胶、合成橡胶、橡胶化工助剂、环保型塑料稳定剂等产品，经过多年的发展，企业规模有了较大提高，客 户遍及XX省各个地区，市场需求逐年扩大。在此背景下,XX市XX有限公司积极响应XX省及XX市政府的号召，加大投资力度，拟在XX市 庐阳工业园实施环保型塑料稳定剂及天然橡胶制品生产线建设项目。根据已掌握的产品工艺，结合产品市场需求，采用具有环保特性的助剂和稳定 剂生产出高可靠性的天然橡胶制品，本项目主要建设内容如下：新征土地50亩。新增先进的开炼、密炼、硫化等加工、检验设备。新增生产面积13940 m,其中1号厂房5190 m、2号厂房5190吊、3 号厂房1630昧4号厂房19

7、30吊。 新增辅助生产及办公、生活面积 3760 m2,其中办公楼1135 m2、研 发中心1815 m2、食堂760 m2、传达室50 m2。完善供水、供电、供气、供热等配套公用设施。完善厂区道路、停车场、绿化等工程。1.9 项目建设目标本项目是XX市XX有限公司实施可持续发展战略的重要项目之一，本项目对推动XX省及XX地区天然橡胶制品加工及其它原、辅材料的供应将产生积极的影响，能有效地改善XX市XX有限公司的产品结构，提 升XX公司的产品附加值，扩大XX公司在XX地区的市场分额；同时降 低配套生产企业的原材料成本，有效提高相关企业的市场竞争力。本项目实施后，XX市XX有限公司将形成年产天然

8、橡胶制品5000吨、环保型塑料稳定剂 5000吨的生产能力；企业生产规模和综合实力将得到进一步的提高，无形资产和社会知名度将会大幅度提升市XX有限公司将成为XX省及XX地区天然橡胶制品生产的龙头企业之一。第二章可行性研究报告编制依据和范围可研报告编制内容本报告依据XX市各级主管部门政策精神， 结合产品工艺及市场情况 编制而成，主要编制内容如下：项目背景情况综述。行业现状与产品市场需求分析。产品技术方案分析。建设规模及技术方案确定。总体建设方案综述。配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。投资估算与财务分析。可行性研究报告编制指导思想与依据编制指导思想坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况

9、，采用一次设计、分 期实施、滚动发展的建设原则，达到稳中求进的目的。贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内先进水平， 从根本上提升公司的市场竞争力。合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产 出多，效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理， 使其达到国家规定的排放标准。222 可行性研究报告编制依据（1） 国家发改委产业政策调整指导目录（2007年本）。（2） 国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见。（3）中华人民共和国国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）。（4）中华人民共和国国民经济和社会发展第十

10、一个五年规划纲要（20062010 年）。（5）国家发改委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度 规定。（6） XX省国民经济和社会发展一五规划纲要（20062010年）。（7） 中共XX省委XX省人民政府关于工业强省的决定（皖发2007 22 号）。（8） xx省人民政府XX省一 五制造业发展规划。（9） XX国民经济和社会发展一五规划纲要（20062010年）。（10）xx市人民政府文件关于调整完善加快新型工业化发展若干政策 的通知（合政200718号）。（11）XX市XX有限公司编制的天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生 产线项目建议书。（12）有关塑料稳定剂及天然橡胶制品行业标准及

11、技术规范。（13）xx市xx有限公司提供的有关技术资料。厂院双方商定的编制原则。2.3 研究结果概述 制造业是XX工业经济的主体，XX省“ 一五”制造业发展规划 确定：“十五”期间工业发展的主要任务是：优化资源配置，培育发展汽 车工业、装备工业、优质金属材料工业、水泥及非金属优质材料工业、信 息电子工业、农副产品加工业、能源和煤化工业、生物技术工业等支柱产业，力争销售收入超千亿元的产业超过 10000户，其中，年销售收入1亿 元以上的“专精特新”中小企业500户。本项目产品主要为装备制造业服 务，是贯彻落实XX省制造业发展规划的体现。XXg民经济和社会发展十一五规划纲要 提出，要积极实施县域突

12、 破战略，实现农村面貌的大改观，加快推进县域经济跨越式发展，到“十 一五”末，三县经济生产总值力争达到 500亿元以上，占全市的30%三 县均居全省前十位，本项目的实施对XX县县域经济的发展将产生积极的 影响。xx县XX工业聚集区为入园企业提供了一个广阔的发展平台，园 区环境优美，建设条件良好，XX公司将以发展高附加值的天然橡胶制品 为主线，选用国内一流的工艺和装备，把公司建成环境一流、技术水平一 流的企业。本项目产品选型好，技术含量较高；附加值高；市场分析表明：本 项目产品市场需求量大，公司销售渠道畅通，售后服务体系健全，产品销 售前景广阔。本项目工艺布局先进合理，技术装备达到国内先进水平，

13、是以技术提升效益的项目；本项目建设为XX公司生产体系注入了活力，调整了公 司的产业结构，为公司的可持续发展奠定了良好的发展基础。（6）XX公司是按照企业法成立的企业，是XX市天然橡胶制品行 业的知名企业之一，社会资源广阔，机制灵活，信息传递快，创新性强， 工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和有效的生产管理体系，能确保项目 顺利实施。（7）经济分析测算表明：本项目建设期为 2年，投资回收期5.92年（含 建设期），贷款偿还期3.37年（含建设期2年）；项目年均投资利润率 30.49%，投资利税率42.99%,销售利润率17.91% ;所得税后财务内部 收益率22.76%,财务净现值（1=12%）为

14、4386.36万元；项目达产年盈亏平 衡点为54.61%,项目经济效益显著。综上所述，本项目是可行的。2.4 主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表 2-1。表2-1主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领：天然橡胶制品环保型塑料稳定剂吨/年 吨/年500050001.2厂区总占地面积3335050亩1.3新增建筑面积177001.4建筑物占地面积141301.5建筑系数%47.81.6容积率1.021.7新增设备台数台（套）1591.8新增人员人2301.9项目建设期年21.10项目投产年份年20121.11项目总投资力兀76001.11

15、.1其中：新增固定资产投资力兀68001.11.2铺底流动资金力兀8001.12新增产值力兀16000达产年1.13增值税及附加力兀1174.68年均值1.14利润总额力兀2866.22年均值2技术经济指标2.1投资利税率%42.99年均值2.2投资利润率%30.49年均值2.3销售利润率%17.91年均值2.4财务内部收益率%32.57Y、匸、八 税刖2.5借款偿还期年3.37含建设期2年2.6投资回收期（税前）年5.92含建设期2年2.7财务净现值（IC=12%）力兀4386.36Y、匸、八 税刖2.8盈亏平衡点%54.61达产年第三章项目实施的意义及必要性3.1 项目实施的意义贯彻落实党

16、的十七大精神，建设环境友好型社会新颁布的中共中央关于制定国民经济和社会发展第一个五年规划 纲要提出要大力发展循环经济，建设新型和谐社会。实施本项目是建设 和谐社会的行动体现，符合党的十七大提出的创建资源节约型和环境友好 型社会的精神。项目的实施能够促进XX省及XX市装备制造业和化工产 业的发展，项目产品涉及面广，社会效益显著。符合国家产业政策精神，推动我国橡胶制品生产健康发展橡胶制品制造业已经成为我国化工行业中的一个主要分支，在产业结构中起的作用越来越大。据了解，国务院办公厅于日前印发的关于促进 我国天然橡胶产业发展的意见明确提出，到 2015年，我国国内天然橡 胶年生产能力要达到80万吨以上

17、，生产加工能力达到60万吨以上的目标。 为落实意见的要求，实现橡胶产业发展目标，我国橡胶产品生产省份 的发改委了提出多项措施促进橡胶产业发展： 如认真做好橡胶产品发展规 划；加大对橡胶产业园基础设施的投入，大力提高人员技术素质；增强橡 胶科技创新能力，争取在天然橡胶产业发展的关键技术和共性技术领域取 得突破；争取国家相关部门的政策支持；加快橡胶制品加工企业的整合步 伐和产品结构调整，尽快提咼橡胶产品质量和附加值；提咼我国橡胶产业 抗市场风险能力；加大天然橡胶制品行业对外经济技术合作的规模，争取 实现新突破。本项目符合国家发改委产业政策调整指导目录(2007年本)“鼓励类”中第四项“电力”第15

18、条“输变电新技术推广应用”的政策精神； 本项目所选的产品是电缆制造的重要原材料之一，具有性能稳定、节能、 轻便、能够回收利用等特点；同时，塑料稳定剂生产工艺具有可回收、无 污染等环保特点，是行业推广应用产品。贯彻落实XX省“ 一五”制造业发展规划制造业是XX工业经济的主体，XX省“ 一五”制造业发展规划 确定：“十一五”期间，制造业将成为我省经济发展最快的行业，规模以 上制造业增加值从2006年的1700亿元发展到2010年的2800亿元，占全 省规模以上工业增加值的比重达八成以上。“十一五”期间，形成“一极 两带”为主导，区域协调发展的制造业战略空间。努力提升汽车、钢铁、 有色金属、建材、机

19、械装备、化工、轻纺等产业集聚和辐射功能，到2010年，规模以上制造业增加值达到 2800亿元，占全省规模以上工业增加值 的比重达80%上。该规划为我省制造业今后的发展指明了方向。本项目 是贯彻落实XX省“ 一五”制造业发展规划，响应XX省委、省政 府东向发展，加快融入长三角经济圈号召的行动体现。运用先进技术，提升装备水平和市场竞争力XX市XX有限公司在多年的发展中，始终坚持“靠诚信求发展，靠 人才促管理，靠质量增效益，靠服务树形象”的原则，取得了良好的经营 效益，企业经济效益和综合实力不断提高。在成绩面前，公司的决策者居 安思危，他们意识到，如果仅仅局限在原有产品经营的基础上，而不在产 业结构

20、上不断创新，技术装备上不断升级，则无法实现企业的可持续发展， 企业的经济效益和生产规模也不可能保持跨越式发展。因此，本项目的实 施能有效地改善公司现有的产品结构和生产体系， 较好地提升XX市XX 有限公司的技术装备水平，形成产业型、多元化发展的产业结构布局，有 效地提高公司的综合实力和产品市场竞争力。优化产品结构，完善电缆行业产业链XX省现有电缆厂家较多，其中生产特种电缆的厂家主要分布在无为 地区，地理位置不佳，物理学成本较高XX市电缆行业虽然近几年发展 较快，但是与电缆工业相匹配的原辅材料如稳定剂、助剂、天然胶料等不 够发达，需要通过加快原辅材料的生产来完善电缆行业的产业链，从而推 动地方经

21、济的发展。这样做既有利于降低电缆生产企业的物流成本，又能 够提高XX市XX有限公司的自主创新水平，培育自主研发体系，为企业 今后的人才队伍建设奠定良好的基础，带动我省电缆原材料行业向高技 术、高附加值、环保、节能方向发展。增加无形资产、提升社会形象XX市XX有限公司是XX天然橡胶行业的知名企业之一，也是XX天然橡胶行业效益较好的企业之一。 公司为各个电缆生产配套的各种规格 的橡胶制品和稳定剂等产品在本地市场上已占有较大的份额，产品受到用户好评。本项目的实施不仅能够提高企业经济效益，同时增加地方就业和 财政收入，推动相关企业的共同发展，有利地方经济的腾飞；更主要的是 通过本项目的实施，使我市能够

22、生产出真正意义上的“环保型”和“生态 型”的电缆原辅材料，对增加企业无形资产，提升企业的社会形象都将产 生积极的影响。项目实施的必要性推广应用高新技术产品的需要科学技术是第一生产力，社会经济的持续协调发展，有赖于高新技术 和产品的不断推陈出新，电线电缆行业也不例外。天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂生产工艺技术含量较高，质量要求较高，工序繁琐，生产设备精密度要求较高，实验设备必须完善。天然橡胶制品作为电缆的绝缘材料必需具有优良的绝缘性能，耐环境能力要强，屏蔽性要好。本产品原材料使用高质量的聚乙烯绝缘材料，密 炼和混炼生产工艺，保证了绝缘产品运行的可靠性。XX市XX有限公司开发的系列产品是将直链状的

23、聚乙烯转变为立 体网状的聚乙烯绝缘，因而具有良好的机械性能和热老化性能。电缆导体 长期允许工作温度为九十摄氏度，导体最高允许温度为二百五十摄氏度。 产品处于国内领先的水平，是电缆绝缘材料中的高科技产品。可以说，科 技含量已成为电缆原材料生产企业核心竞争力的关键因素之一，本项目的实施是XX市XX有限公司的必然选择， 是电缆原材料行业推广应用高新 技术产品的需要。满足市场不断增加的需要我国是世界上最大的发展中国家，国民经济目前正处于稳定发展时 期，随着国家中部崛起战略的实施，城市建设和工业建设规模逐年扩大。 对电线电缆的需求量必然越来越大。必然带来天然橡胶制品需求量的增 加。此外，各种不同类型的企

24、业需要大量的工业用橡胶垫、汽车橡塑制品 等，给未来的环保型塑料稳定剂市场提供了广阔的空间XX市XX有限公司经过对市场长期考察调研和理论分析后，预测该项目产品市场需求巨大。投资建设本项目，能满足经济建设快速发展对天然橡胶制品和环保型 塑料稳定剂的需求。企业自身发展的需要XX市XX有限公司前身是XX市XX化工有限责任公司，成立于2000年，公司主要经营天然橡胶、合成橡胶、橡胶化工助剂、环保型塑料 稳定剂等产品，是一家贸易型企业。公司现有员工100多人，其中专业技术和管理人员20多人，经过多年的发展，企业规模有了较大提高，客户 遍及XX省各个地区，XX公司供应的的电线电缆原材料在XX地区市场 有很高

25、的品牌知名度。虽然企业经营规模和经济效益均有较大幅度的提 高，但是由于受产品同质化恶性竞争的影响，同时受公司面积狭小的困扰， 生产规模无法进一步的提高，不能满足日趋增长的产品市场需求。为抓住 我省电缆行业大发展所带来的难得机遇，XX市XX有限公司拟实施天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂生产线建设项目是及时的，也是完全必要 的。实施本项目的优势产品水平优势XX市XX有限公司从事天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂经营已有多年的历史，是XX市电缆原材料行业知名企业之一，“XX ”牌塑料稳定剂在XX省内市场上获得用户的好评，一直处于供不应求的状态。多 年来，企业注重产品推广，每年都投入大量的财力和物力从事新产

26、品的推 广和应用，本项目系列产品，技术含量高，附加值高，具有良好的市场前 景和较强的市场竞争能力，部分产品达到国内领先水平。产品水平在同行 业中具有明显的领先优势。技术支撑优势经过多年的发展，XX市XX有限公司已逐步形成了一定的自主研 制、开发新产品的能力；同时，XX公司与上海电缆研究所、XX工大等 国内著名科研院所有着良好的合作关系，共同开发有市场前景的新产品， 研发水平位于行业前沿，能及时发现并跟踪国内外的先进技术与工艺，这 些体系的建设为XX市XX有限公司的产品研发带来了较好的技术支撑， 具有很强的技术支撑优势。产业政策背景优势本项目符合国家高技术产业发展规划和 当前高技术产业化重点领域

27、 及重点方向指南的政策精神；同时也符合国家发改委产业政策调整指 导目录(2007年本)政策精神。是国家产业政策鼓励发展的行业，政策 背景优势明显。制造及管理优势XX市XX有限公司产品生产均选用优质的原辅材料，产品加工后能保证良好的性能和使用寿命；公司还拥有先进的理化实验室及电性能测量 仪器，产品检验手段完备；拥有一批经验丰富的检测技术人员，产品质量 稳定可靠；公司具有“产权明晰、利益直接”等特点，企业受外部干扰少， 经营机制灵活，企业的领导层及管理人员懂技术、善经营、会管理，决策 科学民主，对市场行情变化能够做出快速反应，具有很强的制造和管理优 势。原材料供应优势XX市XX有限公司是从事原材料

28、经营的贸易公司，经过多年的发 展，已经和原材料供应商建立了良好的合作关系，而且蹦项目的原材料如 天然标胶、丁苯胶、顺丁胶、三元乙丙胶等均在国内采购，能够保证项目 的原材料供给方便、及时。销售和服务体系优势现代企业把产品销售与售后服务摆在同一高度，XX市XX有限公司把这种理念带进行业的市场竞争中，并进一步加以完善，建立了自己独特 的销售服务特色。XX市XX有限公司销售网络健全，信息来源广，熟悉全国天然橡胶 制品和环保型塑料稳定剂产品市场需求情况；公司将“顾客百分百满意” 的用户服务目标贯穿整个销售服务过程中，在为用户提供优质的产品时， 将以前单一的售后服务进一步完善，形成售前、售中、售后一条龙服

29、务， 能在第一时间为客户提供完善的售前、售中、售后服务。拥有很强的销售 和服务体系优势。第四章承办企业概况XX市XX有限公司属民营企业，注册地址位于XX县XX镇。注册 资金200万元。法人代表XX市XX有限公司是以生产天然橡胶制品为主，销售塑料稳定剂等为辅的生产、经营型企业。公司下设总经办、财务部、生产部、供应部、 销售部、技术部、质检部、设备部等部、办以及生产车间，组织机构健全。XX公司着力推行全面质量管理工作， 建立以总经理为核心的质量管 理体系和质量保证体系，为公司的产品质量奠定了良好的基础。“科技创新，持续发展”，面对市场激烈的竞争，XX市XX有限公司 将通过严格的质量管理，雄厚的产品

30、开发实力，不断地以市场为导向，以 顾客为中心，稳扎稳打，持续发展；产品制造严格执行国家和行业标准， 严格进行质量控制。XX市XX有限公司坚持“靠科技求发展，靠人才促管理，靠质量增 效益，靠服务树形象”的发展方针和“诚实守信、 互惠互利”的经营理念, XX市XX有限公司将继续本着多赢的原则， 为客户也为自己创造一片共 同的蓝天，与社会各界新老朋友一道，携手合作，共创辉煌。第五章行业现状及产品市场分析环保型塑料稳定剂行业现状与产品市场分析环保型塑料稳定剂广泛用于塑料制品制造工业，塑料制品制造已成 为当今社会关系到国计民生的主流工业， 近年来对环保型塑料稳定剂的需 求年增长率一直维持在15%左右。环

31、保型塑料稳定剂包括硬脂酸钡、硬脂酸铅、硬脂酸锌、硬脂酸钙和 硬脂酸钠等等，因其种类繁多，被广泛应用于电力、化工、冶金、石化、 煤矿、汽车制造、家庭用品、建材等行业。目前全国有各类环保型塑料稳 定剂生产企业上万家，其中产值超过亿元的就有五百多家xx省目前生 产塑料稳定剂的除一些国有大型企业外，主要是地方所属的民营企业，生 产规模不大，年产值在几千万到上亿元不等。根据XX省电缆商会预测，未来五年，电缆行业对环保型塑料稳定 剂的需求将会呈现稳定增长的局面，预计每年的增长率在12%左右。目前XX市XX有限公司作为XX市最大的辅助材料供应商，在XX地区电缆行业的辅助材料市场占有超过百分之五十的份额，未来

32、的市场前景广阔。国内外电缆行业现状本项目所生产的天然橡胶制品主要作为电缆产品的绝缘材料，下面从我国的电缆行业现状和市场分析方面进行概况分析。20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，由于当时电 缆行业利润高、见效快，加上减免税政策，以及地方政府和部属厂、所从 各方面的支持，使电缆企业如雨后春笋般地发展起来。由于行业规模膨胀、 技术落后、市场管理不善等原因导致随后几年我国电缆行业电缆发展趋缓。在“十一五”期间，我国电力工业的发展重点是加强电网建设，积 极发展水电，优化火电结构，适当发展核电，因地制宜发展新能源发电。 而电力工业发展带动了架空线、电力电缆等产品销售量的增加。有关数据 表明，

33、国内在21世纪前10年将按10%- 15%勺速度增长。经过一五期间 的高速增长，当今的电缆制造业竞争已十分激烈，据不完全统计，我国有 各种电线电缆厂家8000多家，其中上规模的电缆企业有大约1000家左右。在国际电缆行业，欧洲一直保持着其全球领先的地位。作为全球第 三大电缆制造商的日本住友电工，虽然已经成立了 105年，但是与欧洲的 耐克森、比瑞利公司相比，仍有一定差距。欧洲电缆公司击败亚洲竞争对手的关键在于：生产电线电缆成本的70%取决于原材料，其中大多数为铜，这种材料在世界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的10%。因此，亚洲制造商的最大优势廉价劳动力，在竞争中无法体现，欧洲的电缆制造商

34、因技术含量咼而占据着咼端产品市场。国内电缆行业发展趋势目前，我国电线电缆行业只有少数企业年销售额能达到20亿元以上，极少数企业的品牌能在国际上获得认可或具有较高知名度。究其原因，就是在改革开放后，我国电缆行业采取“拿来主义”的方法进行生产，技 术标准、主要设备、主要原材料都从国外引进，因此在遇到国家重大工程 的核心设备需特种配套电缆时只能依赖于进口， 其中的关键问题是特种电 缆需要有特种材料来加工，电缆企业自己研发不出来，只能靠进口。因此, 要提高我国电缆工业的发展水平，除了共享“先进设备”和“先进标准” 的技术资源，促进生产规模上水平外，我国的企业还要集中资金、集中人 才，解决影响电缆工业发

35、展的瓶颈问题，即加快原辅材料的开发，生产出 有自主知识产权的高档原材料，摆脱国外厂商的封锁，从整体上真正确立 与国外企业抗衡的竞争实力。我国各级政府和主管部门始终重视对电缆行业的引导与扶持，目前 正在从电缆工业“做强做大”的战略发展高度，加大对电缆材料研发的投 资和政策扶持的力度。有关科技部门已经结合国家重点项目建设所需特种 电缆和特种材料，建立专项资金，组织制造厂家和用户进行联合开发，满 足特种电缆的生产需要。同时加大特种材料的开发力度，由政府投资并出 面组织有研发能力的厂、所、院校组成联合课题攻关组，并列入科技发展 规划，如K1、K2类核电站用电缆，海底交联电缆软接头、超导材料、50 万伏

36、及以上的超高压交联电缆等项目，如取得实质性的突破，不仅可以填 补国家空白，还可与国外同类产品争市场。（4）电线电缆行业是配套行业，产品必须满足各主行业的性能要求。一 是向既有发展潜力、又有竞争空间的市场需求，研制最适用的产品；二是 向开发高附加值的线缆附件及整套产品的方向努力。未来国内、国际电缆 市场的竞争还将进一步加强，创新是生存和发展的必要条件。只有在技术 创新上有独到之处，才能有效增强竞争力，在市场上占有一席之地。电缆市场分析及预测（1）随着我国传统电缆市场日趋白热化，特种电缆为传统电缆企业提供 了一条新的发展之路。此外，随着人们环保和安全意识的增强，具有重量 轻、体积小、低烟、无卤、防

37、火等特性的特种电缆无疑备受欢迎，独具慧 眼的某些厂商已经得益于此类产品的技术研发和生产。（2）城市地铁建设领域应用广阔。目前，我国城市己进入地铁时代，地 铁将走进更多的城市，北京、天津、上海、广州、深圳、南京是中国己有 地铁的城市，青岛、重庆、沈阳、武汉、成都等城市己开始的地铁项目运 作，同时长春、大连、XX等城市也开始城市轨道规划和建设项目，xx 还准备上马环城铁路项目。“十一五”期间，国家计划投资8000乙元用于 城市轨道交通建设，其中2000乙元用于地铁建设。（3）工业建设和楼宇配电设施改造领域：企业的楼宇内配电设施改造将成为下一步城市电网改造重点。我国目前工业与第三产业用电为72%与1

38、1%，今后第三产业（包括楼宇）用电 将剧增，达到40%，所以这些改造项 目中1KV级交联电缆和低压配线的需求将成倍增长。据我国电缆协会分析：我国特种电力电缆 2008年用量为660000km 按每年10%勺比例增长，到2010年市场需求量为800000km可以预见， 在未来相当长的一段时间内，特种电力电缆产品市场的需求量是巨大的。能源及电力工业一直是国家重点建设的行业，预计“十一五”期 间发电装机容量逐年要增长10%以上，输配电用电缆十分紧缺，尤其是全 国各大、中城市电网改造需用大量电缆省是能源开发基地，各项建 设在积极发展中，需要电力电缆数量也很大。据XX省发改委报告指出： 2008年，我省

39、今将加快输电通道建设，开工建设500千伏西通道工程，建 成500千伏东通道及中通道加强工程。加快电源点项目建设，开工建设巢 湖电厂、xx电厂五期、蚌埠电厂和国电铜陵电厂项目，加快宣城电厂等建设步伐。建成平圩电厂二期、宿州电厂、田集电厂和洛河电厂三期等项 目，新增装机容量519万千瓦，全部装机容量超过 2100万千瓦，实现三 年装机翻一番的目标。继续推进淮南一上海高压输变电工程和核电项目前 期工作。火力发电量的大幅度提高必将对电线电缆行业的发展产生推动作 用。我国西部正在进行大规模的基本建设，交通、能源和电力的建设已经拉开了序幕，西部大开发吸引了一大批国内外投资商，众多的建设项目 正在培育出一个

40、不小的电线电缆市场。随之而来的，将是其他各行各业建设工程的开工。与东部地区相比，西部的大型电缆厂为数不多，并且产 品品种也不全，这正好为东部地区的电线电缆厂家制造了一个极好的商 机。煤炭、石油、化工、冶金、通讯、港口、水力等各行业的发展项目需求大量的电线电缆。如根据我国煤炭工业十五计划预测，每年煤矿用电 缆新增近万公里约20亿元。（8）建筑市场和住宅产业领域：党的十七大提出，在本世纪前二十年要 实现“全面小康”的目标，为建筑业及电线电缆行业的发展带来了千载难 逢的机遇。从目前建筑市场的发展态势来看，实施“ 一五”计划和北京 承办“奥运”等，加快了北京、上海等国际大都市和全国城镇建设的步伐， 这

41、为电线电缆企业带来了极大的商机：北京2008年奥运会，总投资近5000 亿元；50项重大工程总投资1228.5亿元；从2002年到2008年400多个星级 酒店都要装修改造，同时还将再建一批新的星 级酒店:五年内完成危房改 造300万平方米，住房934万平方米：房地产每年开复工面积5000万平方 米，其中住宅面积3000万平方米。上海市己提出全面开发38公里的黄浦江 两岸，总投资将达几千个亿，上海世博的成功，其开发步伐进一步加快。 同时，上海新一轮城市建设也将全面展开。作为西部大开发的龙头，重庆 的新区开发力度也在不断加大，据一份资料显示，该市每年的建设盘子将 高达2000亿元。还有广州市区的

42、西移、深圳1300亿改造海空港、杭州市区 的扩大和国际旅游休闲博览会等都为建筑市场扩容带来了好消息。在住宅方面，全国“十一五”期间，住宅竣工面积约 57亿平方米，其 中城镇住宅竣工面积27亿平方米，农村住宅竣工面积30亿平方米。中国住 宅建设在未来十年内是住宅建设高速发展期。到2010年住宅建设的投资将占国内生产总值的比重可能达到峰值。再加上要大力推进城市化步伐，到 2020年，我国的城市化率要达到50%达到这个数字，不论是住宅、公路、 电网及城市的基础设施建设都需要大量的电线电缆。（9）值得关注的是，随着我国入世后一些保护措施的逐步“解禁”，国外 投资商将纷纷涌入。据最近的一份统计数字表明，

43、中国吸引外商投资己超 过美国。一些权威人士预测，未来几年内，中国将会成为世界的制造中心。 更多的加工制造业将移往中国，这种趋势少不了厂房、高档写字楼等建设。 所有这些，都将为电线电缆市场这块大“蛋糕”加重份量。根据以上发展 趋势分析，我们可以预测到我国今后一段时期内的电线电缆产业市场发展 的走向，项目多、市场大、效益比较好，是一个具有光明前途的产业。综上所述，本项目产品市场前景广阔。第六章建设规模、项目选址及建设条件拟建规模根据市场分析和预测，结合企业实际情况，确定本项目生产规模为年 产天然橡胶制品5000吨、环保型塑料稳定剂5000吨。本项目新增总投资7600万元，其中固定资产投资6800万

44、元。 本项目拟新增总建筑面积17700m2,新增各类设备共计159台/套。 项目达产后，预计年新增销售收入1.6亿元。项目选址本项目拟在XX县XX工业聚集区XX大道和XX路交口实施，工业聚集区紧邻206国道，距市区约46KM距合淮高速公路入口约3KM距X X市火车站约55KM公路、铁路交通位置便利，运输快捷；根据当地水文 气象资料分析，本项目建设场地满足五十年一遇的洪水标准；XX县XX工业聚集区的水、电、通讯等配套设施完善，建设场地平整，地质条件良好，完全可以满足本项目实施的条件自然条件A、气温年平均温度15.8C夏季最咼温度41.3C冬季最低温度-19.6C最热月平均温度27.3C最冷月平均

45、温度3.6CB、相对湿度夏季室外80%冬季室外72.7%年平均76%C、年降雨量年平均1067.2mm年最大1541.3mmD主导风向夏季S冬季ENE、历年最大积雪深度45cmF、历年最大冻土深度11cmG地震设防烈度7度第七章产品及技术方案产品本项目产品为天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂等系列产品生产纲领本项目生产纲领和排产计划详见表7-1。表7-1生产纲领和排产计划2011年产量2012年产量达纲年产值序号产品名称（吨 / 年）（吨 / 年）(万元)1天然橡胶制品300050008000.02环保型塑料稳定剂300050008000.03合计60001000016000.07.3 产品技术方

46、案本项目天然橡胶制品它有着很高的电气性能，耐热性能好、机械性能 强、耐热老化、大气光老化等方面均好于其它绝缘材料， 经过多年的完善， 用本项目产品所生产的电缆运行可靠性大幅度提高了，其运行击穿故障率仅为0.2次/年 100km其可靠性高于其他绝缘电力电缆，前二年，世界 上著名电缆公司联合大专院校和科研单位进行了大量的电缆电压寿命试 验、长期老化试验，评定了电缆寿命指数，实验证明该电缆具有很高的运 行可靠性，产品性能优异。XX市XX有限公司开发的天然橡胶制品具有以下技术特点： 所生产的电缆具有很强的耐弯曲性能：产品的弯曲半径达到6B 阻燃性能达到：通过成束A类阻燃试验。60秒内自燃灭；烟浓度；5

47、 次试验结果的平均值应不大于150 (透光率在60以上)；燃烧产生气体的 酸度；3次试验的结果不低于PH值3。绝缘材料可以长期在90C的高温下工作。可以通过MT-386标准中负载燃烧试验。防爆性能达到国家标准要求。耐压等级为 0.38/0.66kV ; 0.66/1.14kV ; 1.9/3.3kV ; 3.6/6kV ; 6/10kV。产品具有咼抗水性。可在含油的环境下长期使用。绝缘电阻不小于50MQ .km。不含有卤素，不产生有害气体及腐蚀生气体。燃烧时发烟量少。不含有铅等重金属，不污染土壤。可以重复利用，再生性强。第八章原材料供应、对外协作与能源供应8.1 原材料供应本项目电缆所使用的原

48、材料及相关辅料均采用国产材料， XX市XX 有限公司在长期的生产过程中建立了稳定的供应关系； 原材料及相关辅料 能够保证货源稳定，供应及时。天然橡胶原料胶料生产所需主要原材料为天然标胶，丁苯胶，顺丁胶，氯丁胶，三元乙丙胶。（2）辅助材料A、促进剂系列：M DM TMTD CZ 等；B、防老剂系列：甲， 丁，RD,4020# 4010NA 等；轻质碳酸钙，氧化锌，硬脂酸，石蜡，碳黑，颜料等；全年原辅材料耗量见表8-1。表8-1全年原辅材料耗量表序号材料名称用量（吨/年）备注1天然标胶30002丁苯胶20003顺丁胶10004氯丁胶10805三元乙丙胶6006稳疋剂等辅助材料4000促进剂系列、防

49、老剂系列、 轻质碳酸钙等7其它辅料5208合计122008.2对外协作本项目天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂加工的全部过程均在XX 市XX有限公司新厂区内完成，公司拥有完善的加工及检测体系，不需要 对外协作。8.3 能源消耗与供应本项目消耗的主要能源有水、电，公司现有的供应条件能够满足本项 目建设要求，概述如下：（1）供水：水源来自XX县XX工业聚集区XX大道市政供水管网，经初步测算全年耗水量20500吨。供电：电源来自XX县XX工业聚集区中心开闭所，10KV架空进线，进入厂 区变电所后再向各用电车间送电。经初步测算全年耗电量约190万度。全年能源耗量与供应见表8-2。压缩空气压缩空气来自公司的

50、空压站。供热本项目生产供热来自公司自建的锅炉房。表8-2全年能源耗量表序号能源名称单位全年耗量备注1电万度/年1902水吨/年205003压缩空气万M/年391第九章项目建设方案建设原则采用一次规划、分期实施、滚动发展的原则，积极稳妥地完成本项 目建设。坚持技术进步原则，努力实现技术水平与技术装备的同步提高，为 提升XX市XX有限公司的核心竞争力奠定基础。（3）关键工序选用先进高效的加工设备，确保产品加工质量达到国内同 类先进产品标准。在保证生产能力的前提下，尽量节约建设投资。（4）在环保，职业安全卫生、消防、节能等方面应符合国家和地方有关 法律及规范。项目总体建设方案本项目总体建设方案如下：

51、（1）新征土地50亩。（2）新增先进的开炼、密炼、硫化等加工、检验设备。其中密炼机选用英国产的先进的K5密炼机。（3）新建天然橡胶制品加工联合厂房（1号厂房）共计5190M,天然橡胶 制品综合仓库1630 M2（ 3号厂房）。（4）新建环保型塑料稳定剂联合厂房（2号厂房）共计5190M，环保型塑 料稳定剂综合仓库1930mn（ 4号厂房）。（5）新建办公楼1135 m（ 1号办公楼），用于生产调度与管理；新建研发 中心1815 m2（ 2号办公楼），用于产品开发和工艺设计。（6）新增厂区变电所1座，面积120M，新增两台500KVA勺变压器。（7）新增厂区变空压站1座，面积100M,新增3台1

52、0M/min的空压机。（8）新增传达室2座，每座面积50 M2,共100M。（9）完善厂区给排水系统和动力管网。（10）建设厂区道路、绿化、围墙等工程。工艺9.3.1车间任务联合车间完成天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂系列产品的加工及检测任务。年加工天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂产品10000吨，其中天然橡胶制品5000吨，环保型塑料稳定剂5000吨。生产性质本项目生产性质为大批量生产。9.3.2 工作制度本车间采用二班工作制，每班工作 8小时，全年工作300天。工艺说明（1）联合车间按照开炼、密炼、混炼、辅助、检测等工部布置生产线，（2）选用先进、高效的炼胶、挤出、混炼、编织、硫化、测试等设备

53、， 完善配套辅助设施，组成特种电缆生产线。本设计采用国际先进的密闭式 炼胶机、开炼机及橡胶挤出连续硫化机生产电缆所需的天然胶料。生产厂 房为三层，以满足工艺需要。（3）夏季天然胶可以直接密炼和混炼，冬季需先用烘房把天然胶烘软， 切成小块，再按照一定的比例和辅助材料配制好后共同放入密炼机密炼，（4）密炼、混炼、辅助工部配备5吨行车6台，共计3联垮，每垮布置2 台。（5）成品和原材料利用新建的综合库，内设 5吨单梁行车。（6）辅助工部主要作为产品和废品临时堆放区。检验合格后的成品最终 送到综合库。9.3.4 工艺流程（1）橡胶制品加工艺流程见图9-3。橡胶橡胶辅料一一电子秤量一一密炼一一出料一一开

54、练一一压 研一一精炼一一出料一一检验一一入库图9-3工艺流程图（2）环保型塑料稳定剂工艺流程见图 9-4 （以硬酯酸钙为例）。 硬酯酸+硫酸锌+电子秤量一一混入一一加热一一温底控制融合 脱水检验（硬脂酸锌）入库图9-4环保型塑料稳定剂工艺流程935设备选型本项目设备选型在满足先进性的同时，尽量节约项目建设投资，关键设备选用高效先进的加工设备，项目共计新增主要设备170台/套；新增工艺设备清单详见表9-1。表9-1新增工艺设备明细表序号设备名称（台、套）价（万元）价 （万元）备注、工艺设备1密炼机75型号690.0540.02密炼机35型号650.0300.03开炼机18寸745.0315.04

55、开炼机16寸830.0240.05橡胶挤出连续硫化机1025.0250.06烘房，6M375.0225.07切胶机310.030.08搅拌机515.075.09拆棉机42.510.010模具1010.0100.011产品性能测试线240.080.012电控设备420.080.013理化试验设备1135.014小计692380.0二、办公信息化设备1台式电脑200.510.02笔记本电脑100.88.03打印、复印设备50.84.04多媒体设备1100.05办公及应用软件105.050.06小计46172.0三、运输设备1商务车，7座220.040.02载货车，5T315.045.03起重机 5

56、T65.030.04电平叉车3T108.080.05手推车，1T100.88.06手推车，0.5T150.46.07小 计46209.0四、公用设备1变压器及配电设施，500KVA255.0110.02空压机及辅助设备，10Mi/MIN315.045.03消防及给、排水管网系统154.04空调设备160.05安全监控设备120.062T燃油锅炉系统140.07小计9329.0五、总计1703090.09.4 总图、运输941 总图（1）总平面布置本项目拟在XX县XX工业聚集区XX大道和XX路交口XX市XX有限公司厂区内实施，厂区占地 50亩，规划新增建筑面积17700吊。 本项目总体规划按照X

57、X省机械工业设计的总体规划规划实施，本次建设按照规划实施，不做调整。厂区位于XX大道和XX路交口的西北部，为东西方向窄，南北方向 深的长方形地块。厂区东依XX路，南临XX大道，厂区距XX市区约 45KM距XX市新火车站约55KM,地理位置良好，物流便捷。在厂区南侧规划办公和研发综合楼，并进行厂前区的草坪绿化及景观 布置；根据生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，在厂区中部布置1号和2号联合车间；北部布置3号和4号联合车间(综合仓库)；厂区变电 所及空压站等动力站房均位于1号车间内的生产负荷中心。竖向布置厂区地势平坦，竖向设计采用平坡式。厂区道路采用放射形布置，道 路随着建筑物走向布置，厂区道路采

58、用城市型道路，主干道宽12M转弯半径20M厂房道路环形布置，整个厂区内以三纵五横主干道构成厂区运 输、消防道路网络。规划在XX大道设一个主入口，该入口负责人流进出；物流进出从XX路入口进出。主干道联接采用等宽的路幅和相同的路面结构形式。厂区绿化厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化网络。厂前区设有绿地、 灯厢和各种艺术造型环境设计；厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、 灌木树种进行绿化，绿化率为18%厂区总体规划详见附图。总图参数详见表9-2。表92总图主要技术数据序号项目单位数值备注1厂区总占地面积m23334050亩2规划总建筑面积m2177003建、构筑物占地面积m141304建筑系数%

59、47.85容积率1.026道路、广场面积m250807绿化面积m263008绿化率%189停车位各60942运输本项目的运输包括厂内运输和厂外运输， 厂外运输主要采用社会化服 务的方式雇用社会车辆运输，不足部分由外运公司负责外部运输，厂内运 输主要采用叉车及手推车。新增部分运输车辆见表9-1。全年运输量详见表9-3。表9-3全年运输量表序号内容单位数量备注1厂内运输吨127002厂外运输吨101003合计吨128009.5 土建（1） 厂房生产类别为丙类，新增总建筑面积i77oo m。（2）新建1号厂房和2号厂房均为5190 m2,该厂房均为单层轻钢结构, 局部生活间为2层；柱距为6m屋面及外

60、墙为双层彩钢板，水磨石地坪， 电动卷闸门；厂房宽度为21M二联跨，长度105米，车间屋架下沿口高 度9米。（3）新建3号厂房1630吊，该厂房为单层轻钢结构，局部生活间为 2层; 柱距为6m屋面及外墙为双层彩钢板，水磨石地坪，厂房宽度为 18M单 跨，长度80米，厂房屋架下沿口高度8.4米。（4）新建4号厂房1930帛，该厂房为单层轻钢结构，局部生活间为 2层; 柱距为6m屋面及外墙为双层彩钢板，水磨石地坪，厂房宽度为 18M 一 跨，长度96米，厂房屋架下沿口高度8.1米。（5） 新建三层办公楼，框架结构，每层层高3.9M，总面积1135M。（6）新建四层研发综合楼，框架结构，每层层高 3.