股权众筹商业计划书股权融资商业计划书24

1、养生养老度假村商业计划书中国商业计划书案例网中国商业计划书案例网养老养生生度假村村项目商业计划书时间：二二O一五年年目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc421525912 第一章总总论 PAGEREF _Toc421525912 h 3 HYPERLINK l _Toc421525913 1.1 项目名名称 PAGEREF _Toc421525913 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525914 1.2项项目概述述PAGEREF _Toc421525914 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525

2、915 1.2.1核心心理念 PAGEREF _Toc421525915 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc421525916 1.2.2商业业模式 PAGEREF _Toc421525916 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc421525917 1.3项项目的优优势 PAGEREF _Toc421525917 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525918 1.4 建设规规模 PAGEREF _Toc421525918 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525919 1

3、.5 融资需需求 PAGEREF _Toc421525919 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525920 1.6 财务预预测 PAGEREF _Toc421525920 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525921 第二章公公司简介介 PAGEREF _Toc421525921 h 3 HYPERLINK l _Toc421525922 2.1 基本信信息 PAGEREF _Toc421525922 h 3 HYPERLINK l _Toc421525923 2.2 发展历历程 PAGEREF _Toc421525923

4、 h 3 HYPERLINK l _Toc421525924 2.3公公司发展展规划 PAGEREF _Toc421525924 h 33 HYPERLINK l _Toc421525925 2.4 组织结结构 PAGEREF _Toc421525925 h 3 HYPERLINK l _Toc421525926 2.5 管理团团队 PAGEREF _Toc421525926 h 3 HYPERLINK l _Toc421525927 第三章产产品与服服务 PAGEREF _Toc421525927 h 3 HYPERLINK l _Toc421525928 3.1项项目概况况 PAGEREF

5、 _Toc421525928 h 3 HYPERLINK l _Toc421525929 3.2项项目规划划 PAGEREF _Toc421525929 h 3 HYPERLINK l _Toc421525930 3.2.1 硬硬件设施施及基础础服务 PAGEREF _Toc421525930 h 33 HYPERLINK l _Toc421525931 3.2.2 特特色服务务 PAGEREF _Toc421525931 h 3 HYPERLINK l _Toc421525932 3.3 核心价价值 PAGEREF _Toc421525932 h 3 HYPERLINK l _Toc4215

6、25933 第四章市市场分析析 PAGEREF _Toc421525933 h 3 HYPERLINK l _Toc421525934 4.1客客源定位位 PAGEREF _Toc421525934 h 3 HYPERLINK l _Toc421525935 4.2政政策的支支持 PAGEREF _Toc421525935 h 3 HYPERLINK l _Toc421525936 4.3市市场容量量 PAGEREF _Toc421525936 h 3 HYPERLINK l _Toc421525937 4.3.1. 目标消消费人群群现状 PAGEREF _Toc421525937 h 33

7、HYPERLINK l _Toc421525938 4.3.2 养生旅旅游市场场容量变变化趋势势 PAGEREF _Toc421525938 h 3 HYPERLINK l _Toc421525939 4.4 市场的的竞争分分析 PAGEREF _Toc421525939 h 3 HYPERLINK l _Toc421525940 4.4.1 产产品与服服务特色色 PAGEREF _Toc421525940 h 3 HYPERLINK l _Toc421525941 4.4.2市场的的竞争格格局 PAGEREF _Toc421525941 h 3 HYPERLINK l _Toc4215259

8、42 4.5 市场分分析结论论 PAGEREF _Toc421525942 h 3 HYPERLINK l _Toc421525943 第五章商商业模式式 PAGEREF _Toc421525943 h 3 HYPERLINK l _Toc421525944 5.1运运营模式式 PAGEREF _Toc421525944 h 3 HYPERLINK l _Toc421525945 5.2 盈利模模式 PAGEREF _Toc421525945 h 3 HYPERLINK l _Toc421525946 5.2.1养老老养生收收入 PAGEREF _Toc421525946 h 错误误！未定定义

9、书签签。 HYPERLINK l _Toc421525947 5.2.2旅游游度假收收入 PAGEREF _Toc421525947 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525948 5.2.3商铺铺招商收收入 PAGEREF _Toc421525948 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525949 5.2.4会议议接待收收入 PAGEREF _Toc421525949 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525950 5.2.5推荐荐费 PAGEREF _Toc421525950 h 错误误！

10、未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525951 第六章发发展规划划 PAGEREF _Toc421525951 h 3 HYPERLINK l _Toc421525952 6.1 SWOOT分析析 PAGEREF _Toc421525952 h 3 HYPERLINK l _Toc421525953 6.1.1优势势 PAGEREF _Toc421525953 h 3 HYPERLINK l _Toc421525954 6.1.2 劣劣势 PAGEREF _Toc421525954 h 3 HYPERLINK l _Toc421525955 6.1.3 机机会 PAGER

11、EF _Toc421525955 h 3 HYPERLINK l _Toc421525956 6.1.4 威威胁 PAGEREF _Toc421525956 h 3 HYPERLINK l _Toc421525957 6.2 竞争策策略 PAGEREF _Toc421525957 h 3 HYPERLINK l _Toc421525958 6.3 战略目目标 PAGEREF _Toc421525958 h 3 HYPERLINK l _Toc421525959 6.4实实施计划划 PAGEREF _Toc421525959 h 3 HYPERLINK l _Toc421525960 6.4.1

12、近期期（20015-20118年） PAGEREF _Toc421525960 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525961 6.4.2中期期（20019-20223年） PAGEREF _Toc421525961 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525962 6.4.3远期期（20024-20330年） PAGEREF _Toc421525962 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525963 第七章营营销策略略 PAGEREF _Toc421525963 h 3 HYPERLINK l _Toc4

13、21525964 7.1 消费者者行为分分析 PAGEREF _Toc421525964 h 3 HYPERLINK l _Toc421525965 7.1.1 企企业客户户 PAGEREF _Toc421525965 h 3 HYPERLINK l _Toc421525966 7.1.2散客客 PAGEREF _Toc421525966 h 3 HYPERLINK l _Toc421525967 7.2 品牌推推广策略略 PAGEREF _Toc421525967 h 3 HYPERLINK l _Toc421525968 7.2.1 线线上推广广 PAGEREF _Toc421525968

14、 h 3 HYPERLINK l _Toc421525969 7.2.2线下下推广 PAGEREF _Toc421525969 h 33 HYPERLINK l _Toc421525970 7.3渠渠道策略略 PAGEREF _Toc421525970 h 3 HYPERLINK l _Toc421525971 7.4价价格策略略 PAGEREF _Toc421525971 h 3 HYPERLINK l _Toc421525972 第八章融融资方案案 PAGEREF _Toc421525972 h 3 HYPERLINK l _Toc421525973 8.1融融资方案案 PAGEREF _

15、Toc421525973 h 3 HYPERLINK l _Toc421525974 8.2资资金使用用计划 PAGEREF _Toc421525974 h 33 HYPERLINK l _Toc421525975 8.3 退出机机制 PAGEREF _Toc421525975 h 3 HYPERLINK l _Toc421525976 8.3.1 股股权转让让 PAGEREF _Toc421525976 h 3 HYPERLINK l _Toc421525977 8.3.2 公公司回购购 PAGEREF _Toc421525977 h 3 HYPERLINK l _Toc421525978

16、8.3.3 持持续经营营，获取取股利 PAGEREF _Toc421525978 h 33 HYPERLINK l _Toc421525979 第九章财财务分析析 PAGEREF _Toc421525979 h 3 HYPERLINK l _Toc421525980 9.1 财务假假设 PAGEREF _Toc421525980 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525981 9.2 财务预预测 PAGEREF _Toc421525981 h 错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc421525982 9.2.1 收收入预测测 PAGEREF

17、 _Toc421525982 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525983 9.2.2 成成本预测测 PAGEREF _Toc421525983 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525984 9.2.3 利利润预测测 PAGEREF _Toc421525984 h错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525985 9.2.4 净净现金流流量预测测 PAGEREF _Toc421525985 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525986 9.3财财务评价价 PAGEREF _To

18、c421525986 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc421525987 第十章风风险分析析 PAGEREF _Toc421525987 h 3 HYPERLINK l _Toc421525988 10.11 自然然灾害风风险 PAGEREF _Toc421525988 h 3 HYPERLINK l _Toc421525989 10.11.1 风险描描述 PAGEREF _Toc421525989 h 3 HYPERLINK l _Toc421525990 10.11.2 规避措措施 PAGEREF _Toc421525990 h 3 HYPERLINK l _To

19、c421525991 10.22 财务务风险 PAGEREF _Toc421525991 h 33 HYPERLINK l _Toc421525992 10.22.1 风险描描述 PAGEREF _Toc421525992 h 3 HYPERLINK l _Toc421525993 10.22.2 规避措措施 PAGEREF _Toc421525993 h 3 HYPERLINK l _Toc421525994 10.33 市场场风险 PAGEREF _Toc421525994 h 33 HYPERLINK l _Toc421525995 10.33.1 风险描描述 PAGEREF _Toc4

20、21525995 h 3 HYPERLINK l _Toc421525996 10.33.2 规避措措施 PAGEREF _Toc421525996 h 3 HYPERLINK l _Toc421525997 10.44 人力力资源管管理风险险 PAGEREF _Toc421525997 h 3 HYPERLINK l _Toc421525998 10.44.1 风险描描述 PAGEREF _Toc421525998 h 3 HYPERLINK l _Toc421525999 10.44.2 规避措措施 PAGEREF _Toc421525999 h 3第一章执执行摘要要第二章公公司简介介2.

21、1 基本信信息2.2 发展历历程2.3公公司发展展规划2.4 组织结结构2.5 管理团团队第三章产产品与服服务3.1项项目概况况养生养老老度假村村项目位位于XXXX，主主要是针针对我国国55-75岁岁左右的的中高端端收入健健康老人人提供“以养为为主，度度假养生生相结合合”的新型型养老服服务平台台，并设设计“宜居、健康管管理、养养生、乐乐活、咨咨询”五位一一体的服服务体系系，致力力于海南南高端度度假养老老服务的的深度开开发与拓拓展。3.2项项目规划划项目立足足服务于于养老养养生这一一设计理理念，开开辟包括括住宿、餐厅、基础医医疗服务务中心、社区养养生区、活动区区等功能能区，为为老人提提供衣、食、

22、住住、行、娱、乐乐等全方方位生活活体验。图3-22 养生生养老度度假村鸟鸟瞰图3.2.1 硬硬件设施施及基础础服务1）住宿宿与餐饮饮设施项目住宿宿设计套套房1660套，其中：一室一一厅8套，面面积555；二二室二厅厅1522套，为为64至至97，规划约约6166个床位位。房间间专为老老年人设设计，注注重无障障碍的建建筑细节节，配备备厨房、冰箱、洗衣机机、卫浴浴、电脑脑、智能能电话等等家庭化化设备。图3-33 二室室二厅套套房卧室室卫生间采采用便于于老人使使用的55种功能能化设计计，如：在马桶桶墙壁右右侧及淋淋浴墙壁壁上专为为老人设设置有钢钢制扶手手；在淋淋浴房配配置约440cmm宽折叠叠式条式

23、式座椅；在卫生生间马桶桶对面墙墙壁上设设有应急急呼叫按按键；卫卫生间门门采用双双边推开开式；洗洗脸盆采采用半圆圆形凸出出底座，便于坐坐轮椅老老人使用用。尽量量保证老老人住宿宿的便捷捷、舒适适、安全全。图3-44 二室室二厅套套房卫生生间在1号楼楼二层（约6000）设置多多功能餐餐厅包括括：自助助餐厅（大餐厅厅）一间间约2000，内设自自助餐饮饮台包括括食物、餐具等等，就餐餐桌椅（以4-6人坐坐为主）；小餐餐厅（约约40）3间，内内设就餐餐桌椅；包厢（约200）4间；厨厨房约1100；洗手手间约220。能保证证可容纳纳约2000人同同时就餐餐功能。并配备备专业的的营养师师及厨师师团队，为老人人提

24、供系系统健康康养生的的餐饮服服务。图3-55 餐厅厅意向图图2）医疗疗养生设设施项目配备备基础医医疗服务务中心、康复训训练大厅厅和社区区养生区区，包括括基础医医疗体检检设备、按摩设设备、健健身设备备、理疗疗设备等等，为老老人提供供日常医医疗保健健服务和和养生健健康管理理服务。其中，基础医医疗服务务中心设设置医务务室共22间(护理室室、医生生办公室室）、就就诊室11间、基基础体测测室1间、养养生讲解解及培训训室1间。图3-66护理仪仪器意向向图3）休闲闲娱乐设设施项目针对对老人的的生活习习惯和喜喜好，设设计有阅阅览室、书画室室、花房房、兵乓乓球房、羽毛球球场、棋棋牌室、茶艺室室、健身身房等休休闲

25、娱乐乐设施，为老人人提供全全方位、高质量量的休闲闲娱乐服服务。图3-77书画室室4）其他他基础设设施项目另配配备有各各型会议议室、商商场等功功能区，以满足足老人见见客、会会谈、日日常采购购等生活活需要。图3-88会议室室3.2.2 特特色服务务项目除为为老人提提供住宿宿餐饮、运动休休闲、养养生保健健等基础础服务，还提供供一系列列有针对对性、高高品质的的特色养养生养老老服务。1）量身身定制的的个性化化照护计计划项目配有有专业的的营养师师和护理理师团队队，将根根据入住住老人身身体状况况、生活活习惯、兴趣爱爱好的不不同，提提供定制制化的个个性照护护计划，包括针针对性的的居住方方案、饮饮食搭配配（高血

26、血脂餐、糖尿病病餐、清清真餐等等）、养养生计划划、活动动安排等等个性化化服务，给予住住户超凡凡的养老老养生体体验。图3-99 个性性化养老老健身服服务图2）全方方位的细细致生活活保障各楼层分分设护士士站，配配备244小时紧紧急呼叫叫系统，并为住住户提供供定期生生命体征征检测及及每2小时巡巡房保障障，精心心关护每每位住户户的日常常生活；细致入入微的专专业照护护服务如如入厕/洗浴协协助、用用药支持持、就医医陪同、特殊病病灶护理理等，给给每位住住户带来来熨帖关关怀。组组织丰富富的社交交、学习习、文艺艺、娱乐乐、团体体外出及及节日活活动，让让每位住住户充实实愉悦之之外更能能不断获获取新知知识。图3-1

27、10 细细致入微微的生活活照护服服务3）独特特的休闲闲户外活活动项目位于于亚龙湾湾与海棠棠湾双湾湾首席门门户，处处于“三湾一一场一站站一院一一岭”中心，周边有有红峡谷谷高尔夫夫俱乐部部、三亚亚司马岭岭公益林林区、三三亚雪古古丽热带带奶牛生生态园、亚龙湾湾天堂森森林公园园、野猪猪岛、海海螺姑娘娘文化创创业产业业园等休休闲旅游游场所。项目将将充分利利用地理理位置优优势，与与周边酒酒店、风风景区合合作，整整合休闲闲旅游资资源，为为住户提提供独具具特色的的户外休休闲活动动，让住住户充分分享受三三亚天然然氧吧般般的怡人人环境。图3-111 老老人户外外休闲活活动图4）智能能化的增增值服务务本项目注注重智

28、能能化管理理，将开开发独立立的官方方网站和和手机AAPP，利用网网络信息息技术为为住户建建立全面面详细的的“健康管管理档案案”、“家庭档档案”和“生活档档案”，定期期发布并并向住户户亲友推推送老人人健康信信息和老老人生活活实况（视频、图片、文字等等），通通过网络络和智能能化设备备缩短老老人与亲亲友的距距离，加加强老人人与亲友友的联系系，让住住户舒心心，让住住户亲友友放心，提高住住户及其其亲友的的满意度度和体验验感。图3-112 智智能化养养老服务务5）咨询询服务项目还专专门开设设针对中中高端收收入老人人的心理理咨询、理财咨咨询、健健康咨询询等相关关咨询服服务。图3-112 养养老健康康咨询3.

29、3 核心价价值本项目产产品与服服务的核核心价值值在于：充分挖掘掘XX得天天独厚的的自然环环境优势势，开发发整合养养生养老老资源，为住户户提供独独一无二二的养生生养老体体验。凭借经验验丰富的的医疗护护理团队队、营养养师团队队、疗养养团队、管理团团队和先先进的价价值理念念，为住住户提供供定制化化的周到到养生养养老服务务。充分利用用信息网网络技术术和先进进的设施施设备，为用户户提供智智能化的的照护服服务，营营造家庭庭般的温温馨居家家享受。项目与国国内知名名养老相相关产业业合作，为客户户提供老老人金融融理财、保健品品、医疗疗等一站站式服务务，让老老人生命命和生活活更有保保障。第四章市市场分析析4.1客

30、客源定位位项目主要要客源是是55岁至至75岁左左右中高高收入的的健康老老年人群群，其他他客源主主要为来来三亚的的养生旅旅游人群群。4.2政政策的支支持近年来，国家和和地方政政府多次次出台相相关扶持持政策支支持养生生旅游、养老度度假等产产业的发发展。养养生旅游游行业迎迎来了前前所未有有的发展展机遇。1）中中共中央央国务院院关于深深化医药药卫生体体制改革革的意见见（中中发2200996号），要求坚坚定不移移地深化化医药卫卫生体制制改革，广泛动动员社会会力量，多措并并举发展展健康服服务业。2）国国务院关关于加快快发展养养老服务务业的若若干意见见（国国发22013335号）要求充充分发挥挥市场在在资源

31、配配置中的的决定性性作用，鼓励民民间资本本参与养养老服务务业发展展，逐步步使社会会力量成成为发展展养老服服务业的的主体。3）国国土资源源部办公公厅关于于印发的通知知（国国土资厅厅发22014411号），保障障民间资资本投资资养老服服务设施施的建设设用地需需求，积积极做好好用地服服务工作作。4）民政政部联合合发展改改革委、教育部部、财政政部等十十部委发发布关关于鼓励励民间资资本参与与养老服服务业发发展的实实施意见见（民民发22015533号）明确要要求对民民办养老老机构提提供的育育养服务务免征营营业税，养老机机构在资资产重组组过程中中涉及的的不动产产、土地地使用权权转让，不征收收增值税税和营业业

32、税。4.3市市场容量量4.3.1. 目标消消费人群群现状1）城市市中产阶阶层据高盛估估算，在在中国月月均收入入达到110000美元（约合662000元/月）即即属于城城市中产产阶级，全部劳劳动人口口中约有有1.55亿人可可归类于于此，主主要由企企业家、公务员员、白领领等构成成。图4-66 中国国劳动人人口收入入结构2）老年年人口近十年，我国老老龄人口口从20005年年的1.13亿亿增加到到20114年的的2.111亿，老龄化化程度也也越来越越高，到到20114年我我国600岁以上上老龄人人口占总总人口的的15.51%（见图图4-66）。图4-77 近十十年我国国60岁以以上老龄龄人占总总人口的

33、的比例4.3.2 养生旅旅游市场场容量变变化趋势势1）中产产阶层市市场容量量预测据统计，我国城城市中产产阶层家家庭由220055年的222%增加加到20010年年的466.455%。未未来十年年，我国国中产阶阶层家庭庭比例还还讲进一一步提升升，到220255年，预预计将会会接近八八成（见见图4-7）。图4-88 未来来十年我我国中产产阶层家家庭比例例变化趋趋势（说明：贫穷阶阶层家庭庭年均收收入250000元元、下层层中产阶阶层家庭庭年均收收入在22500004400000元之之间、上上层中产产阶层家家庭年均均收入在在40000010000000之间、富裕阶阶层家庭庭年均收收入11000000元

34、元。）2）老龄龄人口市市场容量量规模预预测国家统计计局公报报发布的的20110年第第六次全全国人口口普查主主要数据据显示，全国总总人口数数达到113.44亿，其其中600岁以上上人口为为1.778亿，占人口口总数的的13.26%，已进进入老龄龄社会。通过预测测显示：到20020年年我国老老龄人口口将增至至2.444亿，20330年我我国老龄龄人口将将达到33.488亿，增增长速度度空前加加快，到到20550年，预计我我国的老老龄人口口突破44.3亿亿，占到到全国总总人口的的三分之之一以上上。图4-99 对我我国老龄龄人口的的预测因此，无无论从长长远还是是从目前前来看，养老服服务市场场的消费费人

35、口规规模十分分巨大。4.4 市场的的竞争分分析4.4.1 产产品与服服务特色色本项目提提供的产产品与服服务在、自然环环境、服服务质量量、接待待能力、配套设设施等方方面与其其他养老老旅游项项目相比比表现出出一定的的优势特特点（见见表4-2），因而具具有很强强的竞争争力。表4-22 本项项目产品品服务特特点对比条件件本养生养养老旅游游项目其他养老老旅游项项目品牌特色色养生养老老度假服服务综合合体单一的养养老院形形式或者者酒店形形式自然环境境三亚自然然条件和和生态环环境优越越，具备备完美的的养生条条件多位于市市区或依依托人工工环境住宿条件件无障碍建建筑细节节，全套套适老化化家居和和智能化化照护及及紧

36、急呼呼叫系统统，有224小时时健康监监护普通的建建筑装修修风格，没有特特别的针针对性服务质量量为每位住住户量身身定制个个性化照照护计划划，提供供专业的的一对一一的营养养指导、运动规规划，中中医理疗疗和养生生膳食等等优质养养老养生生的服务务难以达到到优质服服务水准准接待能力力共有1660套房房间，3300个个床位，83000平方方米的超超大地下下室，提提供解放放军医院院和市级级医院就就诊绿色色通道接待能力力不足，只能满满足少量量客户需需求配套设施施配备基础础医疗服服务中心心，活动动室，羽羽毛球场场，养生生植物园园、茶艺艺文化、陶艺园园、动物物乐园、图书馆馆、健身身馆、多多媒体室室、金融融理财、心

37、理、法律咨咨询等配配套服务务设施，提供衣衣、食、住、行行、游、购、娱娱、医等等全套服服务。一般只能能提供食食、住和和简单的的养生疗疗养服务务档案建立立建立客户户健康及及家庭档档案，进进行会员员制管理理，并积积累平台台资源，一般无此此服务4.4.2市场场的竞争争格局1）海南南养老服服务体系系初步建建立目前海南南省已基基本形成成了以居居家养老老为基础础、社区区服务为为依托、机构养养老为补补充的社社会养老老服务体体系。截截止20014年年8月底，全省共共有各类类养老服服务机构构2544家，其其中公办办养老机机构2226家，民办养养老服务务机构228家。海口、三亚、琼海等等11个市市县都开开展了社社区

38、居家家养老服服务试点点，试点点社区数数达2447个，占全省省城市社社区总数数的499.4%。但仍仍旧无法法满足中中国养老老养生这这特大产产业的人人群需求求。2）当地地养老机机构的发发展状况况海南养老老机构服服务的老老年人主主要来自自北京、上海、广州，黑龙江江和海南南本地，其中来来自北京京和黑龙龙江的外外来老人人占比最最大。不不同养老老院或者者度假村村也会针针对性地地着重发发展不同同地域的的养老人人群为服服务对象象。大部部分外来来过冬老老人只居居住2到3个月，其余时时间养老老公寓一一般只服服务长期期居住的的本地老老人。当当地养老老机构采采取“有偿服服务和无无偿服务务”相结合合的管理理理念，以商业业经营模模式开展展高端养养老服务务，设施施齐全