行政部二阶文件汇总012体系审核管理程序_第1页
行政部二阶文件汇总012体系审核管理程序_第2页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1 目的为了检验（以下简称公司）开展的管理活动与环境管理手册等文件是否相符，管理体系持续有效地实施和改善，需要进行体系审核。公司制定了管理体系审核的机制，制定了实施、追踪和管理程序，以便及时发现存在，采取纠正措施，确保管理体系的完善。2 范围本程序适用于公司的管理体系审核和改善。3 职责3.1 管理者代表负责组织和实施公司管理体系审核，并对有争议事项进行仲裁。3.2管理体系审核小组负责实行审核和后续追踪工作。3.3 相关部门配合管理体系审核小组的审核作业，并对本部门的不符合项采取纠正措施。4 程序4.1 审核原因为考核公司管理体系的运行状况，原则上每年 8 月份管理者代表组织审核。如遇到下述情

2、况，管理者代表增加审核频率：4.1.1公司组织机构发生变化（部门成立和部门主管以上变动）。4.1.2入园游客数量比去年同期下降 30%以上。4.1.3月有效相关方比去年同期上升 30%以上。4.1.4其他特殊情况。4.2 审核4.2.1 每次审核以前，管理者代表指定担任审核小组组长，审核工作由审核小组具体负责进行，。4.2.2 审核必须经过审核员培训，考核合格后方能担任此项工作。4.2.3 审核应独立于所审核的活动和范围外，即审核人与被审核部门的活动无直接责任关系。4.3 审核依据4.3.1相关管理体系和国际或；4.3.2公司管理手册和程序文件等相关文件的规定；4.3.3合同要求。4.4 审核

3、准备计划进行审核前两周，审核小组互相沟通分配审核任务和审核侧重点，制定管理体系审核计划覆盖标准所有要素，管理者代表批准后实施。管理审核实施前一，审核小组将内审计划，给被审核部门。审核计划应包括如下内容：4.4.1目的4.4.2审核的依据和内容4.4.3审核的具体时间4.4.4审核小组成员4.5 审核实施4.5.1 审核小组按下发的审核计划实施，变更需提前三天通知被审核方，具体审核时间审核员与被审核方可以协调。4.5.2 审核小组依据管理体系审核表和上次内审结果对被审核部门实施审核。被审核部门应无条件配合审核。4.5.3审核中发现，审核员应做好，并及时与被审核部门交换意见，争议，由管理者代表协调。4.5.4审核小组成员，根据客观事实，对发现进行分析、和评判，确定是不符合，填写不符合。4.5.5 被审核部门在不符合上签字确认后，被审核部门负责制定纠正与预防措施，并注明预完成日期，审核员认可后，审核小组成员负责和验证。4.6 编写审核审核结束后，审核组长编写管理体系审核，管理体系审核应包括如下内容：4.6.1名称 、审核类型4.6.2审核时间、审核对象以及审核。4.6.3审核范围、被审核部门及审核情况。4.6.4审核不符合项目及改善措施。审核经管理者代表，送总经理批准后，由室管理体系保管，作为管理评审的输入。5 相关文件5.1 环

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论