造纸公司生产技术部流程图及管理标准

1、造纸公司生产技术部流程图1 设备管理流程图2 生产工艺管理流程图3 质量管理流程图4 过程质量事故处理流程图1.1 设备管理流程图部门名称生产技术部流程名称设备管理流程图层次2任务概要生产设备的采购、维修、保养管理部门董事长总经理各分管副总财务部采购供应部设备处各部门/分厂节点ABCDEFG12456审批开始新设备需求审核批款编制采购计划7891011汇总设备需求购置设备审批审批建立固定资产账目固定资产账目调整设备使用、维护、保养建立设备台帐闲置、损坏、报废等报告设备大修闲置、报废管理定期检查、盘点定期检查、盘点设备情况报告设备情况报告审批审批审批结束权限外权限外权限外权限外设备验收、安装审核

2、审批3公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期1.2 设备管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料设备购置G2F3C3E4E5D6E6任务程序设备购置申请单、设备采购计划各分厂、技改办根据需要提出新设备购置需求依需要而定设备处对各部门/分厂提出的设备购置申请进行审核，签署意见后交生产分管副总进行审批1个工作日内采购供应部汇总各部门/分厂设备购置需求，编制采购计划1个工作日内根据审批权限，分别报采购供应分管副总、总经理和董事长对采购计划进行审批2个工作日内财务部根据审批通过后的设备采购计划进行款项筹备依需要而定采购供

3、应部依据采购计划进行招标或比价采购依具体情况而定任务重点设备购置申请、采购设备安装建账F6G6D7F7任务程序固定资产管理制度设备台账设备管理卡设备处组织相关人员对设备进行验收并协调设备安装依具体情况而定财务部建立固定资产账目1个工作日内设备处建立设备台账1个工作日内设备使用部门建立设备管理卡1个工作日内任务重点设备验收、安装、建账设备使用管理G7G8F8G9F9D9任务程序固定资产管理制度设备台账设备维修/拆除/报废申请报告设备巡检表设备盘点表使用部门负责设备的日常维护保养，设备处定期对设备使用维护情况进行检查随时设备使用过程中出现损坏或需要报废处理时，由使用部门提出设备维修/报废申请报告，

4、经分厂厂长审核签字后报设备处（参见相关设备管理制度、固定资产管理流程）1个工作日内设备闲置需撤除时，由使用部门提出设备拆除申请，经分厂厂长审核签字后报设备处1个工作日内设备处负责协调、监督使用部门对设备使用情况进行定期检查盘点每月2次财务部根据设备使用、盘点情况对固定资产账目进行及时调整至少每年1次任务重点设备使用、维护、巡查、盘点设备情况总结报告G10F10任务程序设备情况总结报告每月25日前各分厂对设备情况进行总结，报设备处，起草设备情况总结报告2个工作日内根据审批权限，分别报生产分管副总、总经理、董事长进行审批1个工作日内任务重点总结报告中应对设备使用、管理等情况提出改善建议2.1 生产

5、工艺管理流程图部门名称生产技术部流程名称生产工艺管理流程图层次2任务概要生产工艺的编制下达及管理部门总经理企管处/财务部总工办技术处生产处各分厂节点ABCDEF生产计划核算成本审批生产123456789开始编制工艺工艺下达结束检查工艺执行情况按照工艺生产工艺存在问题通知、监督生产部门改进否10工艺修改核算成本审批是下达工艺修改通知继续生产是否1112存档13新产品开发技术资料审核审核检查工艺执行情况公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2.2 生产工艺管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料编制工艺D3任务程序生

6、产计划通知单生产工艺条件通知单工艺科根据技术研发中心移交的新产品技术资料及生产处下达的生产计划编制工艺条件1个工作日内任务重点工艺科编制工艺条件工艺审批下达C4B4A4D5任务程序生产工艺条件通知单技术处处长审核后交总工办进行审核1个工作日内总工办审核后报企管处协同财务部进行成本核算总经理对生产工艺及成本进行审批总经理审批通过后下达到分厂组织生产；审批未通过的返回技术处重新编写工艺或返回销售/进出口公司1个工作日内各生产部门必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由车间技术员如实写出报告，车间主任签字后报技术处进行处理依具体情况而定任务重点核

7、算成本，总经理审批，工艺下达工艺执行情况监督检查D6E6D7D8D9D10D11任务程序生产工艺条件通知单生产工艺条件整改通知单生产过程中，技术处和生产处负责对生产工艺的执行情况进行监督检查1个工作日内如果未按照工艺执行，或生产部门对工艺提出异议，则由技术处组织分析是否工艺存在问题如果工艺存在问题，则对工艺进行修改，经技术处处长或总工办审核后，企管处和财务部核算成本，报总经理进行审批如果工艺不存在问题，则由技术处对生产部门下达工艺整改通知单，通知并监督生产部门进行整改依具体情况而定任务重点工艺执行情况检查、修改、监督改进工艺文件存档D12任务程序生产技术条件通知单技术处对审批确定的工艺资料进行

8、存档，如为新编制或进行修订的工艺，需抄报生产分管副总1个工作日内任务重点技术处定期对工艺资料进行整理，并按照档案管理相关制度、流程进行归档3.1 质量管理流程图部门名称生产技术部流程名称质量管理流程层次2任务概要原材料、生产、成品质量管理流程部门总经理分管副总质管处分厂质检科物管处/原料处成品处各分厂节点ABCDEF审批审批123456789开始制定质检标准执行质检标准原材料检验监督生产过程检验质检总结报告修订质检标准结束审核生产产成品入库继续生产审核原材料检验退、换货处理原材料入库生产过程检验监督处理产成品检验产成品检验监督否否否是是是处理10121311是否合格是否合格是否合格公司名称AA

9、XX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期3.2 质量管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料制定质量管理标准C2任务程序质量管理标准质管处组织销售公司、进出口公司、技术开发中心、生产技术部参加，制定公司质量管理标准及其执行办法、程序等10个工作日内上报生产技术副总审核1个工作日内上报公司总经理审批1个工作日内标准批准后由质管处整理成文，下发给本部门员工、相关职能部门、各分厂2个工作日内任务重点制定质量管理标准执行质量管理标准C3任务程序公司质量检验标准ISO9000质量认证标准质量管理标准获得批准后，由质管处组织执行，并监督相

10、关职能部门、各分厂的执行情况依生产过程而定各分厂的质检科对原材料、生产过程和产成品进行检验，质管处对质检过程进行监控任务重点质量监控原材料检验C4D4E5E6任务程序原材料质量检验标准原材料质量检验记录由各分厂质检科配合质管处，对采购的原材料进行检验1个工作日内质量合格的原材料由物管处/原料处登记入库即时质量不合格的原材料，由相关职能部门执行退、换货处理依购买情况而定任务重点原材料质检生产过程检验C7D7F8任务程序生产过程质量检验标准生产过程质量检验记录各分厂质检科对生产过程进行质量检查，质管处对质检过程进行监控依生产过程而定生产过程符合检验标准的继续生产；不符合的进行整改任务重点生产过程中

11、的质量监控产成品检验C9D9F10任务程序产成品质量检验标准产成品质量检验记录各分厂质检科对产成品进行质量检验即时质量检验合格的产成品由成品处登记、入库即时质量不合格的产成品，少数指标不合格的由质检科做出标识单独存放，由销售公司处理；指标严重不合格的回抄处理依生产过程而定任务重点对产成品进行质量检验第2页（共2页）质检总结报告C11任务程序年度质检总结报告由质管处编写年度质检总结报告1个工作日内上报生产技术副总审核1个工作日内上报公司总经理审批1个工作日内任务重点拟写年度质检总结报告修订质检标准C12任务程序公司质量检验标准修改草案质管处根据审批意见，修订公司质检标准，编制公司质量标准修改草案

12、5个工作日内任务重点修订公司质检标准4.1 过程质量事故处理流程图部门名称生产技术部流程名称产品质量事故处理流程图层次3任务概要产品质量事故的处理部门总经理分管副总质管处技术处分厂/车间质检科节点ABCDF12345开始质量事故反馈撰写分析报告事故原因分析678910111213质量事故反馈事故分析报告评审提出纠正预防措施纠正预防措施评审纠正预防措施评审报告执行整改措施整改追踪出验证报告撰写整改报告和处理建议下发相关部门执行，存档结束审核权限外14审批审批审批公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期4.2 过程质量事故处理管理标准第1页

13、（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料事故原因分析C3任务程序产品质量管理制度各分厂/车间/质检科将质量事故及时反馈到质管处及时质管处根据反馈信息组织分厂、质检科、技术处共同对质量事故原因进行分析及进行责任划定依具体情况而定任务重点质量问题反馈、事故原因分析质量分析及报告评审C4C5任务程序质量问题分析报告质管处根据分析情况写出分析报告1个工作日内质管处组织分厂、质检科、技术处对质量分析报告进行评审1个工作日内任务重点事故原因分析及评审提出纠正预防措施D6D7任务程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告管理评审控制程序技术处根据事故原因提出纠正、预防措施1个工作日内技术处组织质管处、分厂及质检科对纠正和预防措施进行评审1个工作日内评审任务重点提出纠正预防措施并组织评审整改D8E9任务程序评审报告纠正和预防措施报告技术处将评审后的纠正预防措施报分管副总审批，超出副总审批权限的报总经理审批1个工作