abb-1026-某公司采购流程管理

1、采购流程程管理文件编号号： NW66071103 生效日期期： 20000.33.200受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer11.0修改状态态：总页数14正文6附录8编制：李李晓锐审核：韩韩冬梅批准：孟孟莉沈阳东大大阿尔派派软件股股份有限限公司（版权所所有，翻翻版必究究）文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期目录目的2. 适适用范围围3. 术术语和缩缩略语4. 规规定内容容4.1 供供方的评评定4.2 采采购活动动的触发发4.3 采采购实施施4.4 采采购验收收5. 引引用文件件5.1 NNW60071001合合格供方方评定办办法5.2 NNW60

2、071004采采购验收收规定NW60071005库库房管理理规定6. 质质量记录录6.1 NNR60071003A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2 NNR60071003B“设备采采购通知知单”6.3 NNR60071003C“合同执执行本地地采购申申请单”6.4 NNR60071003D“送货验验收单”6.5 NNR60071003E“设备直直发（自自采）验验收单”6.6 NRR60771033F“产品返返修单”附录：购购货合同同目的规范采购购流程，明确采采购责任任，对采采购过程程进行控控制，确确保本公公司所采采购的产产品/服务满满足规定定的要求求。适用范围围适用于本本公司各各部门

3、在在软件产产品和软软件项目目开发过过程中所所需要的的，且影影响软件件开发质质量的产产品/服务（以下简简称内部部自用品品）的采采购。适用于根根据软件件及系统统集成合合同为客客户采购购的产品品/服务。术语和缩缩略语直发：为为缩短交交货期和和节省运运费，采采购部门门按照合合同执行行员申请请将设备备直接从从供应商商处发给给用户或或分支机机构。自采：为为缩短交交货周期期，当地地采购价价格合理理，并能能得到更更好的服服务，驻驻外分支支机构在在当地进进行的采采购行为为。购货合同同：采购购部门就就采购内内容与供供方达成成的协议议。合同同文本包包括购货货合同、采购订订单、及及对方提提供经我我方认可可的合同同。规

4、定内容容4.1 供方的的评定批准采购购的产品品/服务应应从合格格供方采采购。采采购部门门负责按按照NWW60771011合格格供方评评定办法法对供供方进行行评定，只有经经过评定定合格的的供方才才能成为为我们的的合格供供方。常用产品品采购部部门应按按照比质质比价原原则，评评定两家家以上合合格供方方。为合格供供方建立立档案。进行动动态管理理，监督督检查，对不合合格供方方及时通通报。将评定结结果及时时反馈给给供方，以便更更好地培培养和确确定供方方，与其其建立良良好、稳稳固的关关系。采购活动动的触发发总部采购购：内部自用用品的采采购：采采购员根根据设备备管理部部门提交交的并经经主管负责责人审主管副副总

5、经理理批准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”，进行行内部自自用设备备的采购购；合同采购购：根据据公司与与用户签签定的合合同中有有关采购购产品/服务的的规定，由合同同执行员员负责填填写“设备采采购通知知单”，经其其部门负负责人批批准，直直接向采采购员申申请采购购。自采：对于自用用及合同同中的设设备，驻驻外分支支机构可可以根据据需要向向合同执执行员提提交“合同执执行本地地采购申申请单”，由其其组织相相关部门门进行评评审，并并将评审审结果反反馈给采采购部门门及申请请部门。采购员员接到合合同执行行员反馈馈的同意意自采的的“合同执执行本地地采购申申请单”后方可可执行。采购实施施4.3.1 采购购员根

6、据据已批准准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”或“设备采采购通知知单”进行采采购。4.3.2实施采采购时，采购部部门应与与合格供供方签订订书面购购货合同同。购货货合同须须经采购购部门负负责人审审查后，由法定定代表人人或其授授权代理理人签字字生效。合同金金额在110万元元以上，由公司司总经理理或授权权主管副副总经理理签字；合同金金额在110万元元以下，由采购购部门负负责人签签字；不不允许未未经授权权及超越越权限在在合同上上签字。4.3.3 采购购员依据据购货合合同跟踪踪采购活活动。采采购的执执行情况况与购货货合同要要求不一一致时，采购员员应及时时与供方方协调解解决，并并反馈给给合同执执行员以

7、以采取适适当的措措施。4.3.4 采购购部门接接到设备备直发申申请后安安排发货货，并将将“设备直直发（自自采）验验收单”传真给给用户及及分支机机构，然然后凭“设备直直发（自自采）验验收单”及NR66071105CC“商品出出库单”办理入入库手续续。4.3.5 采购购部门收收到合同同执行员员已经评评审并批批准的自自采申请请后，区区分不同同情况付付款。1）金额额20000元以以下，由由办事处处从备用用金中支支付，待待发票返返回后，报销付付款。2）金额额20000元至至500000元元之间，区分情情况付款款给办事事处或供供应商。3）金额额500000元元以上，由采购购部门直直接与供供应商签签订合同同

8、，并直直接付款款给供应应商。4.4 采购验验收4.4.1 采购购产品到到货，可可先将其其放入库库房收货货区待检检，采购购员填写写“送货验验收单”通知检检验员对对所购产产品进行行验收。4.4.2 检验验员按照照NW66071104采购验验收规定定负责责采购产产品的到到货验收收，并将将验收结结论填写写在“送货验验收单”上。由由库房管管理员负负责保存存和管理理“送货验验收单”。4.4.3 验收收通过后后，采购购员办理理产品入入库手续续。4.4.4 验收收不合格格的采购购产品，检验员员应将该该产品存存放在库库房的不不合格区区，并及及时将该该产品的的“送货验验收单”交采购购员备份份。采购购员负责责按购货

9、货合同中中的约定定处理。产品返修修需经检检验员/采购员员故障确确认，由由采购员员负责按按购货合合同中的的约定处处理，同同时保证证产品的的及时返返回并加加以记录录。直发（自自采）设设备验收收由驻外外分支机机构负责责，验收收通过后后，将“设备直直发（自自采）验验收单”提交采采购员，由采购购员转交交检验员员签署处处理意见见。5. 引引用文件件NW60071001合合格供方方评定办办法NW60071004采采购验收收规定5.3 NNW60071005库库房管理理规定6. 质质量记录录6.1NR66071103AA“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2NR66071103BB“设备采采购通知知单”6

10、.3NR66071103CC“合同执执行本地地采购申申请单”NR60071003D“送货验验收单”NR60071003E“设备直直发（自自采）验验收单”NR60071003F“产品返返修单”附录“：购货合合同”东大阿尔尔派自用用设备申申请表记录编号号：NRR60771033A-申请部门门:采购期限限：联系电话话：申请采购购清单设备名称称配置及性性能描述述申请数量量备注用途说明明申请人签签字/日期：部门负责责人意见见部长签字字/日期：主管领导导意见主管领导导签字/日期：采购仓储储部执行行情况经办人签签字/日期：本页不足足记述设设备配置置及性能能要求时时，可以以有附页页，格式式自定。总页数数包括本

11、本页与所所有附页页。第页/共共页设备采购购通知单记录编号号：NRR60771033B- 通通知时间间：年月日销售合同同编号：合同名称称：项目名称称：签定部门门：签定人：联系方式式：项目负责责人：:项目所属属行业：:采购部合合同管理理员：:接到日期期：:合同采购购清单序号采购产品品/服务名名称/型号(AA)数量(BB)采购期限限(C)出厂价(D)交货日期期(E)交货地点点(F)采购人（G）购货合同同号(HH)执行情况况说明:营销网络络管理合合同执行行部：采购购仓储部部：清单左侧侧A、B、C项由销销售合同同管理执行行员填写写，右侧侧D、E、F、G、H项由采采购人员员填写。如客户有有特殊需需求，销销

12、售合同同执行员员须在“说明”中注明明。第页/共共页合同执行行设备本本地采购购申请单单记录编号号：NRR60771033C- 通知时时间：年年月日销售合同同编号：合同名称称：项目名称称：签订部门门：签订人：办事处负负责人:设备采购购清单序号采购产品品名称/型号数量采购期限限自采单价价供应商名名称合计发票类型型：一般发发票增值税税发票营销网络络管理合合同执行行部意见：签字/日日期：采购部意意见：自采原因因：采购部意意见：签字/日日期：主管领导导意见：签字/日日期：说明：特特殊合同同需本地地自采，先填写写此表传传给销售售合同执执行员，领导批批准后方方可执行行。送货验收收单记录编号号：NRR60771

13、033D-日期：年月日厂商名称称：商品编码码货物名称称数量描述单价采购通知知单编号号备注验收标准准：采采购验收收规定条款环境确认认：硬件件正常不正常常软件正正常不正常常方法和结结论：处理意见见：采购员: 库房管管理员: 检验员员: 第页/共共页设备直发发（自采采）验收收单记录编号号：NRR60771033E- 检验验日期：购货合同同编号：通知日期期：供应商名名称：电话：联系人：到货地点点：预计到货货日期：商品编码码（A）货物名称称（B）预计数量(C)实到数量量(D)箱号(E)单位(FF)单价(G)采购通知知单编号(H)备注验收标准准：采采购验收收规定条款环境确认认：硬件件正常不正常常软件正正常

14、不正常常验收方法法和结论论：1.外包装装及设备备外观是是否完好好是 ( ) 否 ( ) 2.随机资资料是否否齐全是是 ( ) 否 ( ) 3.型号配配置是否否正确是是 ( ) 否 ( ) 4.自检通通过加电电 ( ) 不加电电 ( ) 通通过 ( ) 未通过过 ( )验收机构构印鉴或或负责人人签字：验收机机构检验验人：处理意见见：库房管理理员：采购员：该通知单单A、H项，由由采购仓仓储部填填写。BB、C、E、F、G项，直直发时由由采购仓仓储部填填写，自自采时由由申请部部门采购购人员填填写，DD项由收收货人填填写。该通知单单必须在在设备到到后第三三天返回回采购仓仓储部。产品返修修单记录编号号：N

15、RR60771033F- 日日期：年年月日公司产品名称称及配置置产品编号故障现象象：返修期限年月日至至年月日返修经手人返回日期年月日至至年月日返还经手人返修验收收情况：验收人：采购仓储储部存档档产品返修修单记录编号号；日期期：年月日公司产品使用用部门产品责任人产品名称称及配置置产品编号返修期限限年月日至至年月日返修经手手人产品使用用/管理部部门存档档。购货合同同签约地点点：签约时间间：购货合同同号：甲方（买买方）：沈阳东东大阿尔尔派软件件股份有有限公司司乙方（卖方）：地址：沈沈阳市和和平区三三好街884号（11000033）地址：电话：0024-2388417748 电话话：传真：0024-2

16、388485540 传真真：甲乙双方方本着共共同合作作，互利利互惠的的原则，经过充充分协商商，关于于甲方购购买乙方方设备达达成如下下协议：一、产品品名称、型号、数量、单价、总价：序号产品名称称描述数量单价合计总价（大写）：二、交货货时间及及地点：三、包装装标准及及品质保保证：要求原厂厂包装，货物外外包装整整洁，完完整并适适合长途途运输。乙方必必须保证证合同中中的产品品为公司司生产的的全新的的合格产产品。如如甲方发发现收到到的货物物与合同同要求不不符，乙乙方应当当接受甲甲方的退退货，并并赔偿甲甲方由此此造成的的一切经经济损失失。四、付款款方式：五、保修修方式：六、违约约责任乙方在本本合同规规定的交交货时间间内未将将货物交交与甲方方指定地地点，每每逾一天天交货，按总金金额的11付甲方方违约金金。甲方货到到经检验验无误后后，未能能在本合合同付款款期限内内将货款款付于乙乙方指定定帐号内内，则从从应付之之日起缴缴纳滞纳纳金，每每逾期一一天按应应付金额额的1计算。