HSE管理手册第二版

1、PAGE 第 PAGE 45 页 共 NUMPAGES 45 页有有限责任任公司HSE管管理手册册文件编号号：HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：01.1发发布令要素编号号：HSSE-MM2-1.11 批准页1.1发布令化工设备检修有限责任公司健康、安全与环境管理手册第二版（以下简称HSE管理手册），是在公司第一版HSE管理手册的基础上，结合本公司实际生产经营情况，按照不断完善持续改进的原则，重新修订。本手册依据石油天然气工业健康、安全与环境管理体系SY/T6276-1997标准，符合施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范Q/SHS 0001.5-2001标准。阐述

2、了我公司HSE方针和目标，明确了各部门的职责，对HSE体系的运行起指导性作用，是公司实施HSE管理体系的纲领性文件和证实性文件，是全体员工必须遵守的法则。本手册于于20005年06月01日开开始实施施，第一一版同时时停止使使用。总经理：年 月 日化化工设备备检修有有限责任任公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：01.2承承 诺要素编号号：HSSE-MM2-1.2承 诺诺遵守国国家和当当地政府府法律法法规，把把保障健健康、保保证安全全、保护护环境作作为公司司首要责责任；不断提提高员工工对健康康、安全全、环境境的意识识，努力力营造良良

3、好的企企业文化化；坦诚公公布我们们的业绩绩，接受受员工和和社会各各界的监监督和舆舆论；提供必必要的资资源支持持，保证证HSEE体系的的有效运运行和目目标的实实现；不断提提高公司司的HSSE目标标和工作作标准，持续完完善HSSE管理理水平。总经理：年 月 日化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：01.3方方针、战战略目标标要素编号号：HSSE-MM2-1.31.3 方针、战略目目标HSE方方针安全第一一，预防防为主；全员动动手，综综合治理理；改善环境境，保护护健康；科学管管理，持持续发展展。HSE战战略目

4、标标努力实现现无事故故、无污污染、无无人身伤伤害，创创优良的的HSEE业绩。总经理： 年 月月 日北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：01.4任任命书要素编号号：HSSE-MM2-1.41.4 管理者者代表任任命书任 命 书为保持公公司 HHSE 管理体体系有效效运行，实现HHSE方方针和目目标，任任命同志志为北京京市化工设设备检修修有限责责任公司司HSEE管理者者代表。全权负负责HSSE管理理体系的的建立、实施和和运行，组织、领导HHSE体体系内部部审核，代表总总经理协协调和处处理体系系运行中

5、中的各项项工作和和与HSSE管理理体系有有关的各各项事务务。公司 HHSE管管理体系系覆盖的的业务部部室、施施工队及及其作业业场所和和人员都都必须执执行管理理者代表表作出的的决定。总经理： 年年 月 日北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.1范范围要素编号号：HSSE-MM2-2.12 前前言2.1 范围围本手册按按SY/T 662766-19997标标准、职职业安全全健康管管理体系系审核规规范，阐阐述了北北京市化工工设备检检修有限限责任公公司的HHSE承承诺、方方针及战战略目标标，规定定了

6、HSSE管理理体系要要素控制制程序。本手册适适用于公公司承接接的石油油化工行行业施工工工程的的健康、安全与与环境管管理。本手册适适用于公公司各部部门的HHSE管管理；本手册所所体现的的管理原原则是各各施工项项目制定定HSEE作业指指导书、HSEE作业计计划书、HSEE检查表表等必须须遵守的的依据；本手册是是顾客及及第三方方评价、审核本本公司 HSEE管理体体系及HHSE内内部审核核的依据据。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.2企企业概况况要素编号号：HSSE-MM2-2.22.2 企业业

7、概况北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.2企企业概况况要素编号号：HSSE-MM2-2.2北京市化工工设备检检修有限限责任公公司办公公地点及及通讯地地址为：邮政编码码：电话：传真：电子信箱箱： HYPERLINK mailto:ziiyanng9111ssinaa.coom ziyyangg356651sinna.ccom北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.3文文件说明明要素编号号：H

8、SSE-MM2-2.32.3 HSSE体系系文件说说明本手册是是北京市市化工工设备检检修有限限责任公公司HSSE管理理手册第第二版，版本编编号为：TY-HSEE-M22-20005。它描述述了本公公司的HHSE承承诺、方方针、战战略目标标和HSSE管理理体系结结构，规规定了各各要素的的控制要要求，是是HSEE管理体体系的纲纲领性文文件，是是建立和和完善HHSE管管理体系系的基本本法则，是公司司全体员员工共同同遵守的的行为准准则。本公司HHSE管管理体系系文件由由三层文文件构成成。第一一层（管管理手册册）具体体描述体体系框架架、体系系要素要要求，是是全公司司HSEE管理的的纲领性性文件；第二层层

9、（程序序文件）作为手手册的支支持性文文件，具具体描述述各项业业务管理理活动的的内容和和要求，是HSSE管理理的行为为准则；第三层层（作业业文件）包括规规章制度度、HHSE作作业指导导书、HSSE作业业计划书书、记记录和其其他文件件，作为为程序文文件的支支持性文文件，具具体描述述公司及及所属项项目运作作管理计计划和岗岗位人员员上岗操操作的具具体要求求。程序文件管理手册作业文件HSE管管理体系系文件层层次结构构示意图图北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.3文文件说明明要素编号号：HSSE-MM

10、2-2.3管理手册册与标准准要素对对照表管理手册册SY/TT62776-119977HSEE管理体体系标准准章节号要素名称称要素编号号5.1领导和承承诺5.15.2方针和战战略目标标5.25.3组织结构构、资源源和文件件5.35.3.1组织机构构和职责责5.3.15.3.2管理代表表5.3.25.3.3资源配置置5.3.35.3.4能力5.3.45.3.5信息与交交流5.3.65.3.6文件及其其控制5.3.75.4评价和风风险管理理5.45.4.1危害辨识识5.4.15.4.2建立判别别准则5.4.25.4.3风险评价价5.4.35.4.45.4.55.4.6风险控制制5.4.45.4.55

11、.4.65.55.4.55.4.6规划（策策划）指指南5.55.4.55.4.65.5.1总则5.5.15.5.2设施完整整性5.5.25.5.3程序和工工作指南南5.5.35.5.4变更管理理5.5.45.5.5应急计划划5.5.55.6实施和监监测5.65.6.1活动和任任务5.6.15.6.2监测5.6.25.6.3记录5.6.35.6.4不符合及及纠正措措施5.6.45.6.5事故报告告5.6.55.6.6事故调查查处理5.6.65.7审核和评评审5.75.7.1审核5.7.15.7.2评审5.7.2北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-

12、MM-20005版本序号号：第二二版修改状态态：02.4文文件管理理规定要素编号号：HSSE-MM2-2.42.4HHSE体体系文件件管理规规定2.4.1体系系文件编编号管理手册册：TYY-HSSE-MM2-220055程序文件件：TYY-HSSE-PP2-220055作业文件件：TYY-HSSE-JJ2-220055TY：是是的缩缩写，代代表是公公司级文文件或者者是公司司所发布布的重要要文件。HSE：健康康、安全全与环境境管理体体系的的英文单单词缩写写。M2:MM是管理理（maanagge）的缩写写，M22代表是是管理手手册发行行的第二二版。P2：PP是程序序（prrogrram）的缩写写，

13、P22代表是是程序文文件发行行的第二二版。J2：JJ是工作作（joop）的缩写写，J22代表是是作业文文件发行行的第二二版。2.4.2文件件的修改改体系文件件的编写写、评审审、出版版、发放放、修订订、换版版等工作作由经理理办公室室统一管管理。文件的发发行由总总经理批批准发布布实施。2.4.2文件件的发放放体系文件件的发放放要盖有有“受控”章和发发放编号号。发放放和回收收要填写写文件件和资料料发放、回收记记录。体系文件件的持有有人员应应妥善保保管公司司体系文文件，为为经公司司允许不不得复印印、外借借，发生生损坏和和丢失应应及时向向经理办办公室报报告更换换，调离离本公司司应交回回。北京市化工工设备

14、检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：03定义与与术语要素编号号：HSSE-MM2-3.0定义与术术语3.1 工程程建设 Thhe eengiineeerinng cconsstruuctiion石油化工工行业设设备检、维修、公用机机电设备备安装、钢结构构工程、防腐保保温工程程和其它它相关专专业建设设工程。HSE健康:HHeallth、安全:Saffetyy、环境境:Ennvirronmmentt3.3 事故故 aacciidennt已经引起起或可能能引起伤伤害、疾疾病和（或）对对财产、环境或或第三方方造成损损害

15、的一一件或一一系列事事件。3.3 事件件 inccideent造成或可可能造成成事故的的事情。3.4 环境境 eenviironnmennt公司进行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。3.5 环境境影响 ennvirronmmentt efffecct全部或部部分地由由公司的的活动、产品或或服务给给环境造造成的任任何有害害或有益益的变化化。3.6 隐患患 hidddenn trroubble客观存在在的一种种不安全全状态和和不安全全行为。3.7 风险险 rriskk发生特定定危害事事件的可可能性以以及事件件结果的的严重

16、性性。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：03定义与与术语要素编号号：HSSE-MM2-3.03.8 危害害 hharmm可能引起起的损害害，包括括引起疾疾病和外外伤，造造成财产产、工厂厂、产品品或环境境破坏，招致生生产损失失或增加加负担。3.9 监测测活动 teest thee acctivvityy有关健康康、安全全与环境境管理的的所有检检查、测测试和监监测工作作。4.0 职业业健康 ooccuupattionn heealtth影响工作作场所内内员工（包括临临时工、合同工工）、外外来人员员

17、和其他他人员安安全与健健康的条条件和因因素。4.122 绩绩效 aachiieveemennt根据职业业安全健健康方针针和目标标,在控控制和消消除职业业安全健健康风险险方面所所取得的的可测量量的结果果。审核 eexamminaatioon判定活动动和有关关结果是是否符合合计划的的安排，以及这这些安排排是否得得到有效效实施并并适用于于实现组组织的方方针和目目标的一一个系统统的验证证过程。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.1领领导和承承诺要素编号号：HSSE-MM2-5.1 HSSE管理理体

18、系要要素描述述5.1 领导导和承诺诺5.1.1 总总则北京市化工工设备检检修有限限责任公公司最高高管理者者为建立立、实施施和保持持HSEE管理体体系的有有效运行行，代表表公司向向社会各各界和公公司所有有员工提提出了明明确的承承诺。5.1.2领导导公司总经经理是HHSE管管理工作作的第一一责任人人，各级级领导是是保证HHSE体体系有效效运行的的关键因因素，通通过严格格履行各各自的职职责，规规范自身身行为表表现，带带动和领领导员工工共同创创造良好好的HSSE业绩绩，每位位员工对对公司的的HSEE事务都都负有不不可推卸卸的责任任，良好好的HSSE表现现是公司司聘用和和奖励员员工的重重要依据据。a)领

19、导导通过采采取有效效的措施施以保证证承诺的的实现：b)采取取有效的的培训，切实提提高全体体员工的的HSEE意识；c)提供供必要的的资源支支持，不不断改善善员工的的工作条条件和环环境；d)表彰彰和奖励励对HSSE业绩绩作出贡贡献的员员工；5.1.3 承承诺遵守国国家和当当地政府府法律法法规，把把保障健健康、保保证安全全、保护护环境作作为公司司首要责责任；不断提提高员工工对健康康、安全全、环境境的意识识，努力力营造良良好的企企业文化化；北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.1领领导和承承诺要素编

20、号号：HSSE-MM2-5.1坦诚公公布我们们的HSSE业绩绩，接受受员工和和社会各各界的监监督和舆舆论；提供必必要的资资源支持持，保证证HSEE体系的的有效运运行和目目标的实实现。不断提提高公司司的HSSE目标标和工作作标准，持续完完善HSSE管理理水平。5.1.4承诺的的管理评评审经理办公公室是本本要素的的主管部部门，负负责承诺诺的提出出和管理理评审工工作。5.1.5公司司建立并并保持HHSE-P2-1.1承承诺管理理程序、HSSE-PP2-77.2评审管管理程序序文件件支持本本要素的的运行。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20

21、005版本序号号：第二二版修改状态态：05.2方方针和战战略目标标要素编号号：HSSE-MM2-5.2方针和战战略目标标5.2.1总则则 公司健康康、安全全与环境境的方针针和目标标以符合合国家现现行法律律法规和和政策要要求为依依据，方方针体现现公司健健康、安安全与环环境的长长期管理理思想，目标为为阶段性性、渐进进性、可可操作性性的指标标或参数数，按三三年期限限制定阶阶段目标标。为加加强方针针目标管管理，确确保方针针目标实实现，制制定方针针和目标标管理程程序。5.2.2健康康、安全全与环境境的方针针及战略略目标由由公司总总经理组组织制定定，并签签名批准准，发布布执行。5.2.3方针针目标发发布后

22、，由经理理办公室室组织相相关部门门分解成成具体指指标，各各部门纳纳入年度度工作计计划，并并组织实实施。 5.2.4 经经理办公公室负责责制定公公司HSSE年度度工作目目标并每每年组织织一次方方针目标标实施情情况考核核评审，形成综综合考核核评审报报告，监监督方针针目标实实施。 5.2.5公司司建立并并保持HHSE-P2-2.11方针针和战略略目标管管理程序序、 HSEE-P22-7.2评评审管理理程序文件支支持本要要素的运运行。5.2.6 方针针安全第一一，预防防为主；全员动动手，综综合治理理；改善环境境，保护护健康；科学管管理，持持续发展展。5.2.7 战略略目标努力实现现无事故故、无污污染、

23、无无人身伤伤害，创创优良的的HSEE业绩。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.35.3组组织结构构、资源源和文件件5.3.1组织织机构与与职责5.3.1.11为了保保障HSSE方针针和目标标得到贯贯彻落实实，保障障体系的的有效运运行，公公司按照照精干、高效、科学的的原则，设置组组织机构构，并分分配相应应职责，监督考考核职责责落实情情况，制制定HSSE-PP2-33.1组织机机构与职职责管理理程序。5.3.1.22公司组组织机构

24、构图（附附图一），公司司HSEE组织机机构及管管理网络络图（附附图二），公司司部室职责责分配表表（附表一一）。 5.3.1.33职责与权权限（a）最最高管理理者1）是公公司的第第一责任任人，对对公司的的HSEE管理工工作负全全面责任任；2）负责责组织公公司HSSE管理理体系的的建立与与实施工工作，对对内、外外发布公公司HSSE承诺诺并身体体力行；3）批准准公司HHSE方方针、战战略目标标、HSSE管理理手册；4）任命命HSEE管理者者代表并并赋予责责权；5）为提提高公司司HSEE的表现现水平提提供必要要的、合合理的组组织和资资源配置置，并保保障分配配和有效效利用；6）定期期对HSSE管理理体系

25、进进行评审审，解决决体系运运行中的的重大问问题，提提出持续续改进意意见。(b)管管理者代代表的职职责 1）负责责公司HHSE管管理体系系的建立立、实施施和保持持。2）贯彻彻执行公公司的HHSE方方针，主主持公司司内部HHSE管管理体系系的审核核工北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.3作，审批批HSEE管理体体系审核核计划和和报告，及时向向总经理理报告体体系运行行情况；3）组织织制定年年度HSSE目标标、指标标和方案案，处理理公

26、司HHSE问问题，代代表总经经理就HHSE管管理体系系的有关关事项向向外部各各方联络络。4）组织织协调HHSE管管理体系系的实施施，制止止和纠正正有关部部门不符符合HSSE管理理体系文文件规定定的HSSE表现现；5）定期期向总经经理报告告HSEE管理体体系实施施、运行行情况，提出下下一步工工作部署署。6）负责责HSEE管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联系；(c)经经理办公公室的职职责：1）经理理办公室室是领导导和承诺诺、HSSE方针针和战略略目标、评审要要素管理理的归口口部门；2）负责责体系的的建立与与运行管管理工作作。组织织实施年年度HSSE工作作计划，监督检检查各部部门实施施HSEE

27、工作计计划；3）负责责制（修修）订归归口要素素的程序序文件和和相关要要素的作作业指导导文件并并组织贯贯彻实施施；4）发生生重大问问题和事事故时，负责应应急和组组织调查查处理，并为公公司提供供HSEE决策参参考；5）做好好HSEE相关要要素的有有关工作作。（d）公公司相关关部门应应严格按按照职责责分配表表(表一一)和体体系文件件的规定定，履行行HSEE责任,确保体体系在本本单位有有效运行行及HSSE目标标的实现现。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：

28、HSSE-MM2-5.3（e）企企业员工工责任制制管理 1）公司司员工责责任制管管理范围围包括各各级领导导层、管管理层和和操作层层全体员员工；2）依据据国家有有关法规规和政策策，公司司健康、安全与与环境方方针目标标及企业业承诺的的实施需需要，制制定具体体的、可可操作的的有关责责任制，公司领领导责任任制由经经理办公公室编写写初稿，管理者者代表审审核，经经公司审议议通过； 3）全体体员工责责任制变变更执行行相应审审批程序序，并纳纳入工作作目标实实施；4）公司司资源部监监督、检检查和考考核公司司领导、管理者者及员工工的责任任制落实实情况，每年考考核一次次。5.3.2 管理者者代表5.3.2.11公司

29、最最高管理理者为了了进一步步加强对对HSEE工作的的领导，促进HHSE管管理体系系的有效效运行，任命一一名管理理者代表表，担负负以下职职责：1）负责责公司HHSE管管理体系系的建立立、实施施和保持持。2）贯彻彻执行公公司的HHSE方方针，主主持公司司内部HHSE管管理体系系的审核核工作，审批HHSE管管理体系系审核计计划和报报告，及及时向总总经理报报告体系系运行情情况；3）组织织制定年年度HSSE目标标、指标标和方案案，处理理公司HHSE问问题，代代表总经经理就HHSE管管理体系系的有关关事项向向外部各各方联络络。4）组织织协调HHSE管管理体系系的实施施，制止止和纠正正有关部部门不符符合HS

30、SE管理理体系文文件规定定的HSSE表现现；5）定期期向总经经理报告告HSEE管理体体系实施施、运行行情况，提出下下一步工工北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.3作部署。6）负责责HSEE管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联系；5.3.3 资源配配置5.3.3.11为了提提供有效效的物质质资源、人力资资源和技技术资源源，以不不断提高高健康、安全与与环境表表现水平平，更有有效地保保护员工工生命和和财产安安全，保保护生态态环境

31、，制定HHSE-P2-3.2资资源配置置管理程程序。5.3.3.22经营部部负责资资金预算算归口管管理，资资源部负负责人力力资源归归口管理理，工程程部负责责技术资资源归口口管理。5.3.3.33资源配配置计划划的编制制和审批批 1）资金金配置计划划由各管管理部门门年末提出出，经营营部依据据筹资方方案，编编制计划划，报经经理办公公室审定，经理审审批后实实施； 2）临时时或急需需的资源源配置，由相应应专业部部门提出出计划，报资源源部批准准后执行行并备案案；3）人力力资源计计划由资资源部根根据人力力资源供供应情况况和需求求情况编编制计划划，报公公司或主主管领导导审批； 4）资源源配置计计划批准准后，

32、由由相应主主管部门门监督实实施，并并组织监监督检查查，发现现重大问问题时上上报主管管领导，并采取取措施纠纠正，资资源配置置计划变变更执行行HSEE-P2-5.8变变更管理理程序；5）公司司建立并并保持HHSE-P2-3.2资资源配置置管理程程序文文件支持持本要素素的运行行。5.3.4 能力北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.35.3.4.11为确保保公司各各级组织织和员工工能力符符合健康康、安全全与环境境要求，制定HSSE-P

33、P2-3.3能能力评价价管理程程序。5.3.4.22公司资源源部负责责组织及及员工能能力评价价归口管管理。负负责制定定员工能能力评价价标准。5.3.4.33公司资源源部定期期对员工工进行能能力评价价，并形形成能力力评价报报告；经经评价不不合格的的员工应应进行培培训，培培训合格格后上岗岗。5.3.4.44 培训训方式为为常规培培训和临临时培训训，培训训要有培培训计划划和培训训记录。5.3.4.55公司建建立并保保持HSSE-PP2-3.3能能力评价价管理程程序、HSEE-P2-3.4培培训管理理程序文件支支持本要要素的运运行。5.3.5 信息交交流5.3.5.1为沟沟通公司司健康、安全与与环境信

34、信息渠道道，保障障有关健健康、安安全与环环境的信信息资源源得到充充分利用用，制定定HSEE-P2-3.5信信息交流流管理程程序。 5.3.5.22公司健健康、安安全与环环境信息息的主要要范围： （a）外来信信息： 1）国家、地方政政府和上上级有关关健康、安全与与环境的的方针政政策、法法律、法法规、标标准和指指令等； 2）国内外外健康、安全与与环境的的科技成成果及信信息； 3）顾客、合作者者和供货方方有关健健康、安安全与环环境的要要求等。 （b）内内部信息息： 北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：

35、05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.31）HSSE管理理体系建建立和运运行信息息； 2）企业内内部标准准、规定定和制度度； 3）有关健健康、安安全与环环境的基基础数据据； 4）有关健健康、安安全与环环境的情情况反映映。 5.3.5.3信息的的上行收收集和整整理: 公司有关关健康、安全与与环境的的信息收收集实行行由基层层部门逐逐级收集集整理，并逐级级审核上上报的办办法，由由经理办办公室统统一向总总经理报报告。5.3.5.4信息的的越级上上报和整整理:公司各基基层部门门和个人人，有权权越级向向各部门门上报健健康、安安全与环环境信息息，收到到上报后后，应记记录并报报

36、经理办办公室，经理办办公室整整理并向向总经理理报告。5.3.5.5信息的的下行传传达:公司对内内部和外外部信息息实行三三级逐级级向下传传达，直直到传达达到每个个岗位，并采取取措施确确保传达达的有效效性。5.3.5.6公司各各部门之之间的信信息横向向沟通由由经理办办公室负负责，同同级部门门收到的的信息应应传达到到各相关关部门。 5.3.5.7公司司建立并并保持HHSE-P2-3.5信信息交流流管理程程序文文件支持持本要素素的运行行。5.3.6 文件及及其控制制5.3.6.11为使与与HSEE管理体体系运行行有关的的所有文文件处于于受控状状态，制制定HSSE-PP2-3.6文文件和资资料管理理程序

37、，以保保证HSSE体系系运行的的各个场场所北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.3组组织结构构、资源源和文件件要素编号号：HSSE-MM2-5.3都使用相相应的有有效版本本，防止止失效或或作废文文件被使使用。5.3.6.22受控文文件范围围： （a）体体系文件件，包括括HSEE管理手手册、程程序文件件、作业业文件、质量记记录和HHSE记记录等； （b）技技术文件件，包括括各类质质量、健健康、安安全与环环境技术术标准、规范、设计图图纸、工工艺文件件、检验验计划等等； （c）外外来文件件，包括括

38、标准、合作者者或供货货方提供供的健康康、安全全与环境境文件、图纸等等； （d）以以硬拷贝贝或电子子媒体形形式存在在的以上上文件和和资料。 5.3.6.33按公司司受控文文件管理理规定，对文件件进行标标识。文文件的编编制要有有公司规规定的受受控编码码，并履履行规定定的审批批程序。5.3.6.44文件的的发放要要按公司司规定执执行，并并做好记记录。5.3.6.55文件的的管理和和更改要要进行归归口管理理，并对对更改的的文件履履行审批批程序和和做好记记录。 （a）HHSE管管理手册册由经理理办公室室负责管管理和更更改； （b）健健康、安安全与环环境技术术标准及及技术文文件由工工程部负负责管理理和更改

39、改； （c）程程序文件件、作业业文件和和记录由由公司相相关部门门负责管管理和更更改。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.4评评价和风风险管理理要素编号号：HSSE-MM2-5.45.4 评价价和风险险管理为了预知知、预测测和分析析生产、生活过过程中的的健康、安全与与环境风风险因素素，采取取削减和和控制措措施，制制定HSSE-PP2-44.1风险评评价管理理程序。5.4.1 危害辨辨识5.4.1.11危害存存在于一一切生产产经营活活动中，危害辨辨识是查查找并确确定风险险的过程程。5.4.1.

40、22经理办办公室是是公司危危害辨识识的归口口管理部部门，负负责组织织、协调调、监督督和管理理风险评评价工作作。5.4.2 建立判判别准则则5.4.2.11判别准准则是以以目标为为依据来来判定风风险及其其影响的的准则。5.4.2.22根据情情况判别别准则可可以是定定性的也也可以是是定量的的，判别别准则可可以来自自法律法法规要求求、合同同规定、客户要要求、公公司方针针、相关关标准和和上级指指令。5.4.3 风险评评价5.4.3.11 风风险评价价是按照照一定的的评价方方法确定定风险等等级的过过程。5.4.3.22风险评评价范围围： 公司司内部的的危害辨辨识和风风险评价价；工程程项目的的危害辨辨识和

41、风风险评价价。5.4.3.33风险评评价应委委托有资资质的单单位或有有资格和和能力的的人员定定期进行行。 北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.4评评价和风风险管理理要素编号号：HSSE-MM2-5.45.4.3.44公司建建立并保保持HSSE-PP2-44.1风险评评价管理理程序文件支支持本要要素的运运行。5.4.4风险控制制5.4.4.1为为使生产产活动中中固有风风险得到到有效控控制，使使实际风风险水平平达到“合理实实际并尽尽可能低低”，保障障风险控控制措施施得到全全面落实实，制定定HS

42、EE-P22-4.2风风险控制制措施管管理程序序。5.4.4.2工程程部是风风险控制制措施的的归口管管理部门门，负责责审核批批准评价价所提出出的风险险削减措措施，监监督各部部门实施施风险控控制。 5.4.4.3对公公司生产产施工作作业过程程中每一一项超出出判别准准则的风风险，都都制定具具体的风风险控制制措施，实施风风险削减减，使风风险控制制在可接接受程度度。5.4.4.4风险险控制措施施项目由由各专业业施工队队根据风风险评价价结果，编制年年度风险险控制项目目建议书书，上报报公司工工程部，经经理理审批后后实施。 5.4.4.5风险险控制措施施实施过过程中，由经理理办公室室和工程部部组织监监督检查

43、查，并验验收。 5.4.4.6经理理办公室室和工程部验收后后，填写写验收报报告，并并进行风风险控制制措施效效果评价价，记录录评价结结果。 5.4.4.7经评评价仍然然确认风风险控制制措施不不能满足足要求时时，要重重新制定定风险控控制措施施，报公公司工程程部审查查后实施施，如此此循环，直至符符合要求求。 5.4.4.8公司司建立并并保持HHSE-P2-4.22风险险控制措措施管理理程序文件支支持本要要素的运运行。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.5规规划（策策划）要素编号号：HSSE-MM

44、2-5.55.5规规划（策策划）5.5.1总则则为实现公公司健康康、安全全与环境境目标，对全部部活动进进行规划划和策划划，实施施设施完完整性管管理，确确保投入入运行的的设施性性能良好好；提前前策划编编制工作作程序指指南，确确定变更更管理程程序和应应急管理理程序，使各项项工作超超前控制制。 5.5.2设施施完整性性5.5.2.11为保证证用于健健康、安安全与环环境保护护的设施施设备，或生产产设备中中与健康康、安全全与环境境有关的的部分符符合规定定要求，并得到到维护使使之处于于完整状状态，制制定HSSE-PP2-55.1设施完完整性管管理程序序。5.5.2.22资源部部是设施施完整性性管理的的归口

45、部部门，负负责HSSE专用用设施完完整性管管理。 5.5.2.33加强设设计控制制，使将将要投入入生产的的所有项项目的工工艺流程程和主体体结构符符合国家家有关规规范、规规程和标标准；对对新、改改、扩建建项目设设施完整整性实施施“三同同时”管管理；对对已投入入运行的的设施开开展“三三标”建建设活动动，保证证设施维维护和保保养；加加强采购购质量控控制，使使所有安安装使用用的设备备、装置置性能符符合规定定标准；加强检检测、检检验控制制，使在在用设备备保持规规定的技技术指标标和性能能，及时时了解偏偏差并纠纠正。 5.5.2.44资源部部组织系系统设施施配套完完整性检检查和评评价，发发现问题题采取纠纠正

46、措施施，具体体规定见见HSEE-P22-5.1设设施完整整性管理理程序。 5.5.3 程序和和工作指指南北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.5规规划（策策划）要素编号号：HSSE-MM2-5.55.5.3.11 经经理办公公室是程程序和工工作指南南管理的的归口部部门，负负责本公公司有关关工作程程序和指指南的建建立，并并监督所所属部门门执行。5.5.3.22 公公司所属属部门应应建立完完善的程程序和工工作指南南，指导导施工队队伍进行行作业。5.5.3.33 程程序是指指为完成成某项活活动所规

47、规定路径径的文件件，工作作指南是是完成某某项工作作的指导导性文件件。公司司将这些些程序和和指南以以体系文文件的形形式提供供给有关关部门。5.5.3.44 施施工队的的HSEE管理方方案以“两书一一表”（HSSE作业业指导书书、HSSE作业业计划书书、检查查表）的的形式，为现场场作业人人员提供供操作规规程和指指南。5.5.3.55公司在在开发程程序文件件和工作作指南时时，应满满足“5W11H”（5WW：Whhat、Whyy、Whho、WWherre、WWhenn，1HH：Hoow）的的要求。 5.5.3.66 公公司建立立并保持持HSEE-P22-5.2施施工安全全管理程程序、HSEE-P22-

48、5.3交交通安全全管理程程序、HSEE-P22-5.4消防防安全管管理程序序、HHSE-P2-5.5职业业健康管管理程序序、HHSE-P2-5.6环境境保护管管理程序序、HHSE-P2-5.7法律律、法规规和标准准识别采采用管理理程序文件支支持本要要素的运运行。变更管理理5.5.4.11 变变更管理理是指对对与事先先规划不不相符、发生变变化的管管理。5.5.4.22经理办办公室是是变更管管理的归归口部门门，相关关部门配配合做好好变更管管理工作作。5.5.4.33 在在公司的的业务活活动中，合同、领导承承诺、方方针、目目标、人人员、北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号

49、号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.5规规划（策策划）要素编号号：HSSE-MM2-5.5机构、设设备、任任务计划划、工艺艺流程和和操作程程序等都都有可能能发生变变化，凡凡是与HHSE有有关的变变更都应应进行管管理。5.5.4.44 变变更可能能影响HHSE绩绩效，因因此对变变更中可可能产生生的危害害要重新新进行评评价，制制定消减减措施。5.5.4.55 公公司建立立并保持持HSEE-P22-5.8变变更管理理程序支持本本要素的的运行。5.5.5 应急计计划5.5.5.11 应应急计划划是事故故发生后后，为减减少事故故损失而而采取的的补救措措施。5.5

50、.5.22 工工程部是是应急计计划管理理的归口口部门；相关部部门负责责组织实实施。5.5.5.33 在在风险控控制的基基础上，工程部应应对可能能控制失失败的重重大风险险项目预预先制定定应急计计划。5.5.5.44 应应急物资资应明确确责任人人经常维维护保养养，使之之处于完完好状态态。5.5.5.55 对对应急组组织和关关键岗位位人员应应进行能能力评价价，确保保应急计计划有效效实施。5.5.5.66 按按应急计计划组织织员工进进行演练练，使相相关人员员明确自自己的职职责和执执行的任任务，发发现不足足及时纠纠正。5.5.5.77 公公司建立立并保持持HSEE-P22-5.9应应急反应应计划管管理程

51、序序文件件支持本本要素的的运行。5.5.6 法律法法规极其其要求5.5.6.11 法法律、法法规、标标准和其其他要求求是实施施HSEE管理体体系的依依据。5.5.6.22 经经理办公公室是法法律、法法规、标标准和其其他要求求管理的的归口部部门，北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.5规规划（策策划）要素编号号：HSSE-MM2-5.5负责本程程序的制制（修）订工作作。具体体负责采采用法律律、法规规、标准准和其他他要求的的管理工工作。5.5.6.33 相相关部门门负责本本部门采用用法律、法规、

52、标准和和其他要要求的管管理、实实施和监监督，并并将采用用的最新新版本报报经理办办公室。5.5.6.44 公公司建立立并保持持HSEE-P22-5.7法法律、法法规和标标准识别别采用管管理程序序文件件支持本本要素的的运行。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.6实实施与监监测要素编号号：HSSE-MM2-5.65.6 实施施与监测测公司明确确规定开开展任何何活动或或完成任任何活动动之前，应组织织进行项项目（过过程）HHSE策策划，明明确最高高层活动动计划、监督管管理层的的工作计计划、工工作程序

53、序，现场场工作者者的工作作指南，确保活活动和任任务的实实施和验验证。 5.6.1 活动和和任务5.6.1.11 每每一项活活动和任任务都应应在计划划阶段建建立工作作程序和和指南，并在实实施过程程中应用用，以确确保能有有效的控控制影响响HSEE的因素素。5.6.1.22 经经理办公公室负责责制定公公司年度度HSEE活动和和任务的的计划。5.6.1.33 工工程部是是项目（过程）活动和和任务管管理的归归口部门门，负责责项目（过程）的HSSE规划划和管理理。5.6.1.44 工工程部负负责对项项目（过过程）编编制管理理方案（“两书一一表”），并并严格实实施。5.6.1.55 公司司建立并并保持HHS

54、E-P2-6.11项目目HSEE活动管管理程序序文件件支持本本要素的的运行。5.6.2 监测5.6.2.11为对公公司活动动过程中中的健康康、安全全与环境境表现实实施有效效监测，保障公公司依据据监测结结果对健健康、安安全与环环境表现现进行改改进，制制定HSSE-PP2-66.2HSEE监测管管理程序序，适用于于工程项项目HSSE监测测过程的的控制。5.6.2.22 经经理办公公室是HHSE监监测管理理的归口口部门。各相关关部门负负责组织织监测的的实施。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.6

55、实实施与监监测要素编号号：HSSE-MM2-5.65.6.2.33 HHSE监监测包括括监督、检查、测量、分析等等内容，但不限限于：HSSE目标标、指标标完成情情况：法律律、法规规、标准准及合同同的符合合性；施工工现场风风险；对环环境的影影响；有害害场所。5.6.2.44 监监测仪器器设备按按规定校校准和鉴鉴定。5.6.2.55 对对监测结结果应当当建立相相应的记记录，并并存档。5.6.2.66 公公司建立立并保持持HSEE-P22-6.2监监测管理理程序文件支支持本要要素的运运行。5.6.3 记录5.6.3.11 记记录是为为了证实实公司的的HSEE管理体体系的运运行有效效、符合合要求，而提

56、供供的客观观证据。5.6.3.22经理办办公室是是HSEE记录管管理的归归口部门门，负责责统一、协调及及监督检检查工作作。5.6.3.33各种活活动应按按规范的的格式进进行记录录。5.6.3.44 各各部门对对各自的的HSEE记录的的使用、收集、保管情情况负责责，并对对HSEE记录的的准确性性、真实实性、连连贯性、完整性性负责。5.6.3.55 记记录的填填写要真真实、完完整、可可靠，字字迹清晰晰工整，注明保保存期限限。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.6实实施与监监测要素编号号：HSS

57、E-MM2-5.65.6.3.66 公公司建立立并保持持HSEE-P22-6.3记记录管理理程序文件支支持本要要素的运运行。5.6.4 不符合合及纠正正措施5.6.4.11 纠纠正监测测过程中中发现的的不符合合，消除除实际或或潜在的的危害因因素，避避免造成成事故或或不良影影响，达达到持续续改进的的目的。5.6.4.22经理办办公室是是不符合合及纠正正措施管管理的归归口部门门。负责责不符合合纠正措措施的检检查和验验证，责责任部门门负责不不符合纠纠正措施施的制定定和实施施。5.6.4.33 对对工程施施工和HHSE管管理体系系运行过过程中发发生不符符合的原原因进行行分析后后制订纠纠正措施施。5.6

58、.4.44 公司司建立并并保持HHSE-P2-6.44不符符合及纠纠正措施施管理程程序文文件支持持本要素素的运行行。5.6.5 事故报报告5.6.5.11 经经理办公公室是事事故报告告管理的的归口部部门。5.6.5.22 发生生事故后后，应采采用采用用书面及及口头的的形式逐逐级上报报。5.6.6 事故调调查处理理5.6.6.11 事事故发生生后，为为了查明明事故原原因，避避免事故故再次发发生，应应及时进进行事故故调查，根据事事故调查查的客观观依据，对事故故进行处处理。并并尽快对对事故现现场进行行恢复，达到正正常工作作的要求求。5.6.6.22 经经理办公公室是事事故调查查处理管管理的归归口部门

59、门。5.6.6.33 相相关部门门参与事事故调查查、处理理和监督督。北京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.6实实施与监监测要素编号号：HSSE-MM2-5.65.6.6.44 事事故处理理要按照照“四不放放过”（事故故原因分分析不清清楚不放放过、事事故责任任者和群群众没有有受到教教育不放放过、没没有制定定出防范范措施不不放过、事故责责任者没没有受到到处理不不放过）的原则则进行。5.6.6.55 公公司建立立并保持持HSEE-P22-6.5事事故处理理管理程程序文文件支持持本要素素的运行行。北

60、京市化工工设备检检修有限限责任公公司HSE管管理手册册文件编号号：TYY-HSSE-MM2-20005版本序号号：第二二版修改状态态：05.7审审核与评评审要素编号号：HSSE-MM2-5.75.7 审核与与评审为验证健健康、安安全与环环境活动动和有关关结果是是否符合合计划安安排，并并验证HHSE管管理体系系的符合合性和有有效性，制定并并实施内内部HSSE管理理审核程程序。 5.7.1 审核5.7.1.11管理者者代表负负责内部部HSEE管理体体系审核核工作，负责批批准内部部HSEE审核计计划，解解决HSSE管理理体系运运行的有有关重大大问题。5.7.1.22经理办办公室是是HSEE内部审审核