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文档简介

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年第四季度审计工作总结_年是全面贯彻落实_确定的各项目标任务的起步之年,系统也面临职能整合调整的压力。中央的八项规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定,都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将四季度工作总结一、思想方面。为凝聚人心,激发动力,市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动,聆听了市委党校占志刚教授所作的_的体会讲座,观看了警示教育片,还去现场实地参观了_国家级检测试验科研基地建设工地,多样的教育形式,丰富的教育内容,提高了认识,开阔了眼界,振奋了精神,既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感

2、振奋,又对照工作目标深刻反思自身的不足,为今年的工作在思想上做好充分的准备。二、工作方面。四季度在完成日常工作的同时,重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作(一)完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料,并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立,财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难,在完成三个单位财务年报编制工作的同时,指导下属两院及时完成编报工作。(二)监督抽查经费绩效预评工作。绩效预评是财政部门对预算安排资金事先进行核实的经费评审工作,相比以评定等次为目标的事后

3、评价工作,绩效预评可根据评审情况直接削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段,也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目,围绕监督抽查计划的实施、项目资金的使用,我局制定了比较完整的制度体系,在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。为使今年的绩效预评得到顺利开展,我与业务处室一起做了大量的准备工作,并随着评审小组的两次现场核查,又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后,及时起草了反馈意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费,而我局监督抽查经费项目各项依据又较为充分,这项牵扯了我太多精力的评审工作到目前为止还未有最终结果。(三)全市系统内部审计工作。系统内部审计已开展了

4、八年,与以往聘请审计专家不同,今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧,内审成员又从未正式涉及过审计业务,因此现场审计结束后,我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进行中。(四)做好节能降耗相关统计工作。节能降耗是加强能源利用,缓解环境压力,推动经济健康发展的有效措施,各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责,我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作,发现异常数据,及时通报管理部门核实,减少浪费现象。四季度我完成了_年能耗考核表的填报,通过日常控制,我局顺利达到_年度能耗考核目标。日前,考核组已对我局

5、进行了实地考查,我局有望再次被评为节能降耗先进单位。四季度工作总体还算顺利,但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多,影响了日常工作的开展效率,这两项工作涉及相关人员的组织、协调,暴露自身统筹能力、管理能力的薄弱和不足,需在日常工作中加强思考,在下季度加以改进。2022年第四季度审计工作总结(二)根据年度审计计划安排,内审部于_年_月_号至_月_日对公司存货管理进行了审计。一、审计概况审计依据:财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。审计项目:存货管理审计。审计范围:仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品

6、账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。审查程序和方法:检查仓储管理的相关制度文档。抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。访谈仓储管理相关人员,了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。实地考察和访谈相结合,检查存货保安情况。二、审计评论经过审计,我们有如下结论可以看出,我单位在存货管理方面具有以下特点:一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范,我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理,不相容岗位的仓储人员实现了分离。审计中发现了一些问题,但这些问题极少是因为仓

7、储管理制度没有涵盖,原因一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象,出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通,并提出了整改建议,公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视,这些问题正在积极整改过程中。三、审计结果及建议1、审计结果实际材料出库过程中,存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况,尽管事后进行了补记录。_年_月_日,半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符,出库记录少了5套。经了解,是由于车间第二次补领5套后,仓库管理员没有予以记录。_年_月_日,成品仓有一批电控锁(_把

8、)入库未记录。经过盘点,半成品仓、成品仓的账实基本相符,但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确,只是凭经验的眼看估数。部分仓库管理员的安全意识不强,对仓库保管的安全知识回答不正确。2、审计建议关于仓储管理制度执行加强对仓储工作人员的教育,并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩,强化公司仓储管理制度的执行力度。材料出入库一定要严格按照流程,避免漏记、错记,原材料出库要准确计数,不要因为麻烦而目测计数。加强对仓库管理人员的安全知识教育,强化仓库管理人员的安全意识。四、其他说明因限于此次存货管理审计的重点、范围,审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则,因

9、此在报告中未必揭示所有问题。以上报告送呈董事会审计委员会审阅。_公司内审部_年X月X日2022年第四季度审计工作总结(三)_年第三季度即将告一段落,第四季度即将来临,现将第三季度的安全生产工作做如下总结1、第三季度接到管理中心_加强电视卫生安全的紧急通知后,我嘉诚公司首先成立了电视卫生安全检查小组,明确了任务,并对工作区和设备、库房进行了责任区、责任人的划分,使安全责任和卫生区的责任落实到位到人,强化了员工的安全意识和责任意识。2、健全、完善有关电视卫生安全工作制度,在基础上制定了食品卫生安全预防措施,食品卫生中毒预案,建立了食品卫生安全检查制度,完善了食品采购,入库检查制度,做到层层把关,责

10、任到人。3、为使食品卫生工作能够更加明晰,明确,保证各项岗位职责与操作规程更加规范,因而制作了各类制度牌15块并张贴上墙;改造,新增食品存放加工等部位的设备设施,把陈旧的洗碗池更换上了不锈钢池,还增加了两个凉菜间,还安装上了电视和紫外线消毒灯,还把后厨不规范的线路和开关重新进行了改造。4、各公寓、平房、办公楼除了每周两次的班组安全学习外,这个季度,各部门每周又增加了关于“服务礼仪,职业道德”的电教课,并制作了3张温馨提示“节约用电,小心地滑”;对新来的员工进行了安全知识培训,除每周日检查外我公司针对各部门进行了一次安全卫生大检查,每月一次针对员工进行安全常识和如何正确使用消防器材进行抽考。5、

11、锅炉班、维修班、综合班,第三季度除了每周二次的班组安全学习以外,我们特意在八月份组织每周一次的电视电教课,内容包括“礼貌礼节”“职业道德”;锅炉班八月份对东院锅炉房陈旧的管道和设施进行了除锈补漆工作;维修班每周二次对箱变和配电室进行安全检查和打扫卫生,发现隐患及时处理,并制作了“安全管理流程图”1块,“燃气泄漏应急处理流程图”2块,“火警应急处理流程图”2块,“消防应急处理流程图”1块。6、我公司每月_号对整个联合基地_个灭火器,_个消防栓进行检查,并填写卡片。_月份我公司进行一次消防疏散演练和“安康杯”消防疏散演练签名活动,参加人数:_人次;还对全体员工进行了一次关于“安全知识”,“服务礼仪、职业道德、职业技能”的考试,参加人数_人,还进行一次“安全知识”的电教课,参加人数:_人次。小结:从第三季度的“安全生产”工作来看,我公司在今后的工作中仍然把“安全生产”做为主题,逐步推

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