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文档简介

1、大兴安岭实验中学单位2020年度部门决算公开情况说明目 录第一部分:部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分:部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分:预算绩效情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、部门职责大兴安岭实验中学,负责普通高中的教育教学工作,全面实施素质教育。根据学生不同基础、不同层次、不同兴趣和个性特长发展需求,坚持因材施教,全面支持每一位学生都能得到良好发展,为上级学校输送大量优秀新生;充分发挥国防

2、生生源基地作用;承担全区重点高中及普通高中艺术、体育特长培养工作。为进一步整合全区高中教育资源奠定基础。建立现代化学校制度,树立先进教育理念,推进办学体制、培养模式多样化、特色化改革。根据需要建立与高校,特别是与职业院校的合作机制,实施国际教育交流与合作计划。充分发挥对全区普通高中示范辐射作用。机构设置 大兴安岭实验中学,下设 16个部门,其中内设机构包括:党委办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、安委办、生活管理科、现代教育技术应用与管理科、年级组(3个)、艺体科、团委、图书馆、校友会,均为正科级。三、人员构成 大兴安岭实验中学,总编制人数为333人,包括:全额事业编制333人

3、。其中:正处级领导职数2职,副处级领导职数6职,正科级领导职数16职,副科级职数28职,实际在职人数277人,其中:在职职工277人,离休人员3人,退休人员215人。第二部分:部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2020年度部门决算总收入1,609.27万元,其中财政拨款收入1,417.02万元,事业收入192.24万元,其他收入0万元。2020年年初预算数为342.54万元,增加1266.73万元;增幅369.8%,主要原因是我校2020年拨付新建课改教学楼经费及疫情防控经费。2020年度部门决算支出合计1609.27万元,基本支出89.81万元,项目支出1,519.46万元

4、,其中基本建设类项目支出1144.06万元。2020年年初预算数为342.52万元,增加1,266.73万元;增幅369.8%,主要原因是我校2020年拨付新建课改教学楼经费及疫情防控经费。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明(一)收入情况2020年度决算收入总额1609.27万元,2019年度决算总收入441.05万元,同比增加1168.22万元,增幅264.9%;主要原因是我校2020年拨付新建课改教学楼经费及疫情防控经费。其中:2020年度财政拨款收入1417.02万元,同比增加584.3%。(二)支出情况2020年度决算支出总额1609.27万元,2019年度决算总支出441.05

5、万元,比上年部门决算支出增加1168.22万元,增幅264.9%。基本支出89.80万元,比上年减少2.6%;其中:(1)人员经费支出89.70万元,比上年减少2.7%,原因是在职职工人数减少;(2)日常公用经费支出0.1万元,比上年增加100%,原因是2020年拨付财政专线租金0.1万元。项目支出1519.47万元,比上年增加335.5%,主要原因是我校2020年拨付新建课改教学楼经费及疫情防控经费。2020年基本建设项目支出1144.06万元,其中中央财政预算支出144.06万,主要是勘察设计费等共计64.06万元,工程款80万元;一般债券1000万元,主要是编审费、设计费、安全文明施工费

6、等120.7万元,工程款879.3万元。2020年拨付抗疫特别国债25万元,用于学校校车补助资金;拨付疫情防控资金35万元,用于购置防控物资。按支出功能分:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元;医疗保障支出0万元;住房保障支出0万元等。三、机关运行经费安排情况说明2020年度部门预算机关运行经费安排(一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支出)0万元。2020年度部门决算机关运行经费支出0万元(F03表24行中,机关运行经费栏处金额),其中:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0万元、水电费*万元、邮电费0元、差旅费0万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0万元、

7、工会经费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元等。机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较增加(或减少)0万元。机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加(或减少)0万元,我校无机关运行经费。四、三公经费支出及变化情况说明2020年度“三公”经费支出合计0万元。其中:(一)因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。(二)公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务

8、用车购置数0台,公务用车保有量0台。(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较增加(或减少)0万元,我校无“三公”经费支出。“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加(或减少)0万元,我校无“三公”经费支出。五、政府采购情况说明2020年度政府采购计划金额是0万元,实际采购支出总额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出

9、总额的0%。我校2020年无政府采购计划。六、国有资产占有使用情况2020年国有资产年初总额1,220.53万元。其中:房屋211.51万元、车辆51.04万元,其他固定资产934.27万元;无形资产14.17万元。2020年国有资产年末总额1,627.41万元,其中:房屋209.81万元、车辆51.04万元,其他固定资产941.27万元;无形资产14.17万元。本年增加固定资产7.00万元,购置双光谱智能体温量测系统平台2台,报废深井房1.70万。截至2020年12月31日,大兴安岭实验中学共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

10、业技术用车0辆、其他用车2辆;其他用车主要是应急事务处理。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。第三部分:预算绩效情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位本年度内无预算绩效评价项目。第四部分:名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括

11、出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排

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