不合格品管理制度

1、不合格品管理制度1目的为处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，特制定此管理制度。2适用范围质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项：2.1进料检验时判定的不合格原辅材料（应退货或特采）；2.2进料检验后发现的不合格原辅材料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）。3职责划分生产部负责组织设备部、技术中心、供销部、合成车间、质检中心组成监审小组监审并判定不合格品。4不合格品原因分析不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：原因类别原因分析产品设计产品制造方法不明确产品标准、图样

2、、流程不清晰作废标准的管理不力，造成生产中误用设备原因设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验的材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准的不准确或不完善其它温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响人员的质量意识和能力5不合格品的记录 对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯

3、，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：5.1 不合格品的名称、生产日期、责任人、数量及检查判定人。5.2 不合格品的缺陷描述。5.3 相关部门和责任人对不合格品的评审结论。5.4 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况。5.5 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。6不合格品处理的基本要求6.1及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。6.2确定不合格品的范围，如时间、数量及指标偏离程度等。6.3按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录。6.4通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的单位做好纠正和预防措施。6.5不合格

4、品处理人员，必须是由生产调度授权的人员。6.6处理不合格品必须坚持“四不放过”的原则：6.6.1原因找不出不放过。6.6.2责任查不清不放过。6.6.3纠正措施不落实不放过。6.6.4责任单位及责任人不处理不放过。6.7不合格品的处理结论有效性仅一次，不能作为今后不合格品处理和验收的依据。6.8属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作人员与检验员共同在“责任人”栏内签字，各负其责。7不合格品处理程序7.1 对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标识，及时处理。7.2初步处理：由质检中心判定不合格品的类别，汇报生产调度。7.3做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返工和降级使用

5、），返工产品由生产调度做出结论，报废和降级使用由生产部组织相关单位做出结论。7.4处理结论的实施。8不合格品处理8.1 纠正：对已发现的不合格品采取必要的措施使其达到一定的状态。8.1.1返工：质检中心向生产部提交“不合格品通知单”，生产部根据实际情况安排返工。8.1.2降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。8.1.3放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。8.1.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。8.1.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。8.2让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均

6、无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行。8.3物料8.3.1退货：被评审为退货的不合格原材料，由供销部组织做退货处理。8.3.2试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。责任单位要在使用过程中记录使用效果并注明为“试用”。8.3.3降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。8.4半成品8.4.1返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由质检中心进行检验，经检验合格后才能进入下一流

7、程。8.4.2降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录。8.5成品8.5.1让步：凡未达到产品质量要求或客户要求，但不影响顾客使用时,报生产副总经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理和顾客同意。8.5.2不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、报废等方式处置。8.5.3不合格品无论被确定为何种处置方式，合成车间都应做出标记并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。9不合格品的控制9.1检验员的职责和不合格品标识方法9.1.1质检人员按照公司规定的产品质量指标正确判别产品是否合格。9.1.2流程中的不

8、合格品，只有经质检人员检验签字确认后才能处置。9.1.4各工序的“产量报表”上应如实反映合格品与不合格品的数量。9.1.5 产品检验中检出的不合格品，应及时隔离存放并做好标示。9.1.6对不合格品储存地点应明确标记。9.2不合格品评审部门的责任和权限9.2.1不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻，或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，决定是否可以在不影响产品适用性或用户同意的情况下进行合理利用，或经返工等补救措施。9.2.2对产品质量鉴别涉及产品符合性与适用性两种不同等级的判断。9.2.2.1符合性判断：质检员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合质量要求，正确

9、做出合格与否的界定。9.2.2.2适用性判断：对不合格品是否适用，则不能要求检验员承担判别的责任和权限。它是一项技术性极强的判别，应生产部组织相关单位判定不合格品的处理意见。9.2.3参加不合格品评审的人员应为部门或车间中层领导干部，以确保其有足够的能力与经验。9.3不合格品处置部门的责任和权限9.3.1采购的不合格物料或生产过程的不合格品，生产调度根据物料或产品的不合格项及其对最终成品质量的影响程度（必要时会同相关部门进行评审），做出相应处理意见，并报告生产部部长同意后，相关单位按不合格品的处理意见对不合格品进行处置。9.3.2只有经过生产部确认或评审后的不合格物料或产品才能进行处置。9.3.3根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人进行监督。9.4实施要点9.4.1发现不合格品，且认为不可以再加工的，即由发现或发生部门起草不合格品报告(报告包括不合格品类别、生产日期、数量、不合格情况等)，报送生产调度。9.4.2评审时需审慎，并考虑多方面的因素，例如，是否可以返工或必须报废、返工是否符合经济效益、是否为生产的急需品、是否能转用于另一等级产品等。9.4.3评审小组将评审情况及判定填入“不合格品审批单”内，并经生产副总核准后，由有关部门执行。