检查表和记录表89矿山

1、第 1 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人8.煤矿安 全检查8.1超能力、超强度 或者超定员组织生产8.1.18.1.N 依次新增 行及流水 号，下同 不赘述8.2瓦斯超限作业8.3煤与瓦斯突出矿 井，未依照规定实施 防突出措施8.4高瓦斯矿井未建 立瓦斯抽采系统和监 控系统，或者系统不 能正

2、常运行8.5通风系统不完善 、不可靠8.6有严重水患 ，未 采取有效措施8.7超层越界开采8.8 有 冲 击 地 压 危 险，未采取有效措施8.9自然发火严重， 未采取有效措施8.10使用明令禁止使 用或者淘汰的设备、 工艺8.11煤矿没有双回路 供电系统8.12新建煤矿边建设 边生产，煤矿改扩建 期间，在改扩建的区 域生产，或者在其他 区域的生产超出安全 设施设计规定的范围 和规模第 2 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (

3、是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人8.13煤矿实行整体承 包生产经营后，未重 新取得或者及时变更 安全生产许可证而从 事生产，或者承包方 再次转包， 以及将井 下采掘工作面和井巷 维修作业进行劳务承 包8.14煤矿改制期间， 未明确安全生产责任 人和安全管理机构， 或者在完成改制后， 未重新取得或者变更 采矿许可证、安全生 产许可证和营业执照8.15其他重大事故隐 患9.1地下矿山9.1.1安全 出 口不符 合国家标准、行业标 准或者设计要求。9.1.2使用 国家 明令 禁止使用的设备、材 料和

4、工艺。9.1.3相邻矿 山 的井 巷相互贯通。9.1.4没有及 时填绘 图，现状图与实际严 重不符。9.1.5露天转地下开 采，地表与井下形成 贯通，未按照设计要 求采取相应措施。9.1.6地表水系穿过 矿区，未按照设计要 求采取防治水措施。9.1.7排水系统与设 计要求不符，导致排 水能力降低。9.1.8井 口标高在 当 地历史最高洪水位1 米以下，未采取相应 防护措施。第 3 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措

5、施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人9.1.9水文地质类型 为中等及复杂的矿井 没有设立专门防治水 机构、配备探放水作 业队伍或配齐专用探 放水设备。9.1.10水文地质类型 复杂的矿山关键巷道 防水门设置与设计要 求不符。9.1.11有自燃发火危 险的矿山，未按照国 家标准、行业标准或 设计采取防火措施。9.1.12在突水威胁区 域或可疑区域进行采 掘作业，未进行探放 水。9.1.13受地表水倒灌 威胁的矿井在强降雨 天气或其来水上游发 生洪水期间，不实施 停产撤人。9.1.14相邻矿山开采 错动线重叠，

6、未按照 设计要求采取相应措 施。9.1.15开采错动线以 内存在居民村庄，或 者存在重要设备设施 时未按照设计要求采 取相应措施。9.1.16擅自开采各种 保安矿柱或者其形式 及参数劣于设计值。9.1.17未按照设计要 求对生产形成的采空 区进行处理。9.1.18具有严重地压 条件，未采取预防地 压灾害措施。9.1.19巷道或者采场 顶板未按照设计要求 采取支护措施。第 4 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行

7、立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人9.金属非 金属矿山 安全检查9.1.20矿井未按照设 计要求建立机械通风 系统，或风速、风量 、风质不符合国家或 行业标准的要求。9.1.21未配齐具有矿 用产品安全标志的便 携式气体检测报警仪 和自救器。9.1.22提升系统的防 坠器、阻车器等安全 保护装置或者信号闭 锁措施失效；未定期 试验或者检测检验。9.1.23一级负荷没有 采用双回路或双电源 供电，或者单一电源 不能满足全部一级负 荷需要。9.1.24地面向井下供 电的变压器或井下使 用的普通变压器采用 中性接地。

8、9.2露天矿山9.2.1地下转露天开 采，未探明采空区或 者未对采空区实施专 项安全技术措施。9.2.2使用 国家 明令 禁止使用的设备、材 料和工艺。9.2.3未采用 自上而 下、分台阶或者分层 的方式进行开采。9.2.4工作帮坡角大 于设计工作帮坡角， 或者台阶(分层)高度 超过设计高度。9.2.5擅 自开采或破 坏设计规定保留的矿 柱、岩柱和挂帮矿体9.2.6未按 国家标准 或者行业标准对采场 边坡、排土场稳定性 进行评估。第 5 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查

9、单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人9.2.7高度200米及以 上的边坡或排土场未 进行在线监测。9.2.8边坡存在滑移 现象。9.2.9上 山道路坡度 大于设计坡度10%以9.2.10封闭圈深度30 米及以上的凹陷露天 矿山，未按照设计要 求建设防洪、排洪设 施。9.2.11雷雨天气实施 爆破作业。9.2.12危险级排土场。9.3尾矿库9.3.1库 区和尾矿坝 上存在未按批准的设 计方案进行开采、挖 掘、爆破等活动。9.3.2坝体 出现贯穿 性横向

10、裂缝，且出现 较大范围管涌、流土 变形，坝体出现深层 滑动迹象。9.3.3坝外坡坡 比 陡 于设计坡比。9.3.4坝体超过设计 坝高，或者超设计库 容储存尾矿。9.3.5尾矿堆积坝上 升速率大于设计堆积 上升速率。9.3.6未按法规 、 国 家标准或者行业标准 对坝体稳定性进行评 估。9.3.7浸润线埋深小 于控制浸润线埋深。9.3.8安全超高和干 滩长度小于设计规定第 6 页 ，共 6 页附件四：记录表8、9-矿山大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/中/ 低)检查人被查单位确认 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措