信息化管理部安全员岗位隐患排查清单

1、信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日1基础 管理安全生产责任制职责对排查的隐患按规定进行了处理。其他安 全管理 类信息化管理部安全员合格不合格排查结果不真实有效，未对排查的隐 患按规定进行了处理。22基础 管理安全生产教育培训教育培 训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行 评估和改进。从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格未按计划进行安全教育培训，

2、对安全 培训效果进行评估和改进23基础 管理安全生产教育培训教育培 训管理做好培训记录，并建立档案。从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格未做好培训记录，未建立档案。24基础 管理安全生产教育培训教育培 训管理学习公司安全教育培训的管理制度并记录。从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格未学习公司安全教育培训的管理制度 并记录。25基础 管理安全生产教育培训新员工 培训对新员工进行安全培训并保存培训记录从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格未对新员工进行安全培训并保存培训 记录36基础 管理安全生产教育培训新工艺 培训在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使

3、 用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教 育和培训。从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格在新工艺、新技术、新材料、新设备 设施投入使用前，未对有关操作岗位 人员进行专门的安全教育和培训。37基础 管理安全生产教育培训特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证 书，方可上岗作业。从业人 员资格 资质类信息化管理部安全员合格不合格从事特种作业的人员未取得特种作业 操作资格证书即上岗。38基础 管理安全生产教育培训其他人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和 考核从业人 员教育 培训类信息化管理部安全员合格不合格未对操作岗位人员进行安全教育和生 产

4、技能培训和考核39基础 管理应急救 援应急预 案预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的 确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措 施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设 备器材的储备、经费保障等内容。应急救 援预案 与实施 类信息化管理部安全员合格不合格预案未包括应急救援组织及其职责、 危险目标的确定与潜在危险性评估、 启动程序、紧急处置措施方案、应急 救援组织训练和演习、应急救援设备 器材的储备、经费保障等内容。2信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级

5、别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日10基础 管理应急救 援应急设施、装备、物资按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装 备，储备应急物资。应急救 援预案 与实施 类信息化管理部安全员合格不合格按应急预案的要求，未建立应急设 施，配备应急装备，储备应急物资。211基础 管理应急救 援应急设施、装备、物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维 护、保养，确保其完好可靠。应急救 援预案 与实施 类信息化管理部安全员合格不合格未对应急设施、装备和物资进行经常 性的检查、维护、保养，确保其完好 可靠。212基础 管理应急救 援应急演 练应

6、每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案 演练。应急救 援预案 与实施 类信息化管理部安全员合格不合格未每年至少组织一次综合应急预案演 练或专项应急预案演练，未每半年至 少组织一次现场处置方案演练。313基础 管理应急救 援应急演 练应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急 准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急 预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急 预案提出修订意见。应急救 援预案 与实施 类信息化管理部安全员合格不合格应急预案演练结束后，企业应对应急 投入、应急准备、应急处置与演练效 果进行评估，撰写应急预案演练评估 报告，分析存在的

7、问题，并对应急预 案提出修订意见。214基础 管理安全生产记录档案目标落实安全生产目标的管理制度，明确目标与指标 的制定、分解、实施、考核等环节内容。安全管理制度类信息化管理部安全员合格不合格未落实安全生产目标的管理制度，未 明确目标与指标的制定、分解、实施 、考核等环节内容。215基础 管理安全生产记录档案监测与 考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划 的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。安全管理制度类信息化管理部安全员合格不合格未按照制度规定，对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测记录资料。216基础 管理安全生产记录档案监测与 考核定期对安全生

8、产目标的完成效果进行评估和考 核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标 和指标的实施计划。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格未定期对安全生产目标的完成效果进 行评估和考核，根据考核评估结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。217基础 管理安全生产记录档案监测与 考核评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文 件并加以保存。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格评估结果、实施计划的调整、修改记 录未形成文件并加以保存。2信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目

9、检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日18基础 管理安全生产记录档案评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行 检查、评估。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格每年未对安全生产法律法规、标准规 范、规章制度、操作规程的执行情况 和适用情况进行检查、评估。219基础 管理安全生产记录档案修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全 事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规 章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格未对安全生

10、产管理规章制度和操作规 程进行修订或未确保其有效和适用。220基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理建立主要安全生产文件、事故、事件记录安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员合格不合格未建立主要安全生产文件、事故、事 件记录221基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理建立安全生产会议记录安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员合格不合格未建立安全生产会议记录222基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理建立检查、整改记录安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员合格不合格未建立检查、整改记录223基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理安全活动记录；安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员

11、合格不合格未建立安全活动记录224基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理建立应急演习信息安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员合格不合格未建立应急演习信息225基础 管理安全生产记录档案文件和档案管理事故管理记录；安全生 产记录 档案类信息化管理部安全员合格不合格未建立事故调查报告226基础 管理其他法律法 规、标 准规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取 本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求，向归口部门汇总，并发布清单。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格各职能部门和基层单位未定期、及时 识别和获取本部门适用的安全生产法 律法规、标准规范与其他要求，向归 口部

12、门汇总，并发布清单。2信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日27基础 管理其他法律法 规、标 准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规 范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格未及时将识别和获取的安全生产法律 法规、标准规范与其他要求融入到企 业安全生产管理制度中。228基础 管理其他法律法 规、标 准规范及时将适用的安

13、全生产法律法规、标准规范与其 他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。其他安全管理类信息化管理部安全员合格不合格未及时将适用的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求传达给从业人 员，并进行相关培训和考核。229现场 管理场所环 境一般要 求生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫 生死角。作业环 境类信息化管理部安全员合格不合格生产现场、办公场所、走道楼梯不干 净整洁，有卫生死角。130现场 管理场所环 境一般要 求电脑旁无杂物。其他设 备设施信息化管 理部安全合格不合格电脑旁有杂物。231现场 管理场所环 境一般要 求柜子摆放整齐、柜门无松动。类其他设 备设施 类员信息化管理部安全员合

14、格不合格柜子摆放整齐、柜门松动。232现场 管理场所环 境维修、 焊割作业全部按照操作规程进行作业；其他安 全管理 类信息化管理部安全员合格不合格未全部按照操作规程进行作业；233现场 管理场所环 境维修、 焊割作业作业区域整洁、干净、无杂物；其他场 所环境 类信息化管理部安全员合格不合格作业区域不整洁、干净、有杂物；134现场 管理场所环 境维修、 焊割作业作业后地面干净，物品排放整齐；其他设 备设施 类信息化管理部安全员合格不合格作业后地面干净，物品排放不整齐；135现场 管理场所环 境维修、 焊割作业插座、 电线无破损露馅现象；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格插座、 电线有破损

15、露馅现象；236现场 管理场所环 境维修、 焊割作业电线无杂乱现象。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格电线有杂乱现象。1信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日37现场 管理设备设 施特种设备一般要求建立特种设备 (特种设备、安全附件及安全保护 装置等) 的管理制度。安全管 理类信息化管理部安全员合格不合格未建立特种设备 (特种设备、安全附 件及安全保护装置等) 的

16、管理制度。338现场 管理设备设 施特种设备一般要求按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自 检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。其他股安全管理类信息化管理部安全员合格不合格未按规定登记、建档、使用、维护保 养和每月自检，按期由特种设备检验 检测机构定期检验。239现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)手柄外壳完好，方向标识清楚，无破损。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格手柄外壳不完好，方向标识不清楚， 有破损。240现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)运行灵活、准确。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格运行不灵活、准确。241现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)电缆无异

17、常的变形、扭曲或老化等现象。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格电缆有异常的变形、扭曲或老化等现 象。242现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)电缆与开关链接禁锢， 吊线环无脱离轨道现象。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格电缆与开关链接未禁锢， 吊线环有脱 离轨道现象。243现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)限位装置完好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格限位装置不完好。344现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)制动装置完好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格制动装置不完好。345现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)防脱钩正常。安全设备设施类信息化管理部

18、安全员合格不合格防脱钩不正常。3信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日46现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)钢丝绳完好，无毛刺或断丝现象。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格钢丝绳完好，有毛刺或断丝现象。247现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)吊钩完好、灵活，无严重磨损现象。 吊钩螺母无 松动现象。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格吊钩不完好、灵活，

19、有严重磨损现象 。 吊钩螺母有松动现象。248现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)钢丝绳牢固可靠，无异常。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格钢丝绳不牢固可靠，有异常。249现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)滑轮无异常变形。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格滑轮异常变形。250现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)挡板正常。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格挡板不正常。251现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)卷筒正常，无变形，润滑良好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格卷筒不正常，有变形，润滑不良好。252现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)吊篮等设备

20、完好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格吊篮等设备不完好。253现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)安全警示标志齐全、完好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格安全警示标志不齐全、完好。254现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)有专职持证管理人员。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格无专职持证管理人员。355现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)明显位置有操作规程。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格明显位置无操作规程。2信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类

21、别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日56现场 管理设备设 施提升机(电葫 芦)从业人员全部按操作规程作业。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格从业人员未全部按操作规程作业。257现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道阀门、膨胀节、法兰完好，无腐蚀和松动现象；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格阀门、膨胀节、法兰不完好，有腐蚀 和松动现象；358现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道无异常振动、无异常变形、无介质泄漏；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格有异常振动、异常变形、介质泄漏；359现场 管理设

22、备设 施分气缸蒸汽管道支吊架完好、配件无损坏；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格支吊架不完好、配件损坏；360现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道按规定装设的减压阀可靠；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格未按规定装设的减压阀可靠；261现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封完 整，并在有效期内；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格安全阀的安装位置不符合要求，未定 期检验的铅封完整，未在有效期内；262现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道未超压运行；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格超压运行；363现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道仪

23、器仪表运行参数正常，与直读的压力表一致；安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格仪器仪表运行参数不正常，与直读的 压力表不一致；264现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道输送易燃介质的压力管道，其紧急处理装置完好。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格输送易燃介质的压力管道，其紧急处 理装置不完好。365现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道明显位置有操作规程；操作规 程类信息化管理部安全员合格不合格明显位置无操作规程；2类 员信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级

24、 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日66现场 管理设备设 施分气缸蒸汽管道从业人员全部按照操作规程作业。操作规 程类信息化管理部安全员合格不合格从业人员未全部按照操作规程作业。267现场 管理设备设 施压力罐罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落；安全设 备设施信息化管 理部安全合格不合格罐体或者气瓶涂层及漆色不完好，有 脱落；168现场 管理设备设 施压力罐罐体保温层、真空绝热层完好；安设 备设施信息员化管 理部安全合格不合格罐体保温层、真空绝热层不完好；269现场 管理设备设 施压力罐罐体或气瓶外部的标志清晰；类安全设备设施类员信息化

25、管理部安全员合格不合格罐体或气瓶外部的标志不清晰；170现场 管理设备设 施压力罐紧急切断阀及相关操作阀门置于闭止状态；安全设 备设施信息化管 理部安全合格不合格紧急切断阀及相关操作阀门未置于闭 止状态；271现场 管理设备设 施压力罐安全附件完好；安设 备设施信息员化管 理部安全合格不合格安全附件不完好；272现场 管理设备设 施压力罐装卸附件完好；类安全设 备设施员信息化管 理部安全合格不合格装卸附件不完好；273现场 管理设备设 施压力罐紧固件的连接牢固可靠；类安全设 备设施员信息化管 理部安全合格不合格紧固件的连接不牢固可靠；274现场 管理设备设 施压力罐罐体或者气瓶内压力、温度无异

26、常无明显波动；类安全设 备设施员信息化管 理部安全合格不合格罐体或者气瓶内压力、温度异常明显 波动；275现场 管理设备设 施压力罐罐体或气瓶各密封面无泄漏；安设 备设施信息员化管 理部安全合格不合格罐体或气瓶各密封面有泄漏；376现场 管理设备设 施压力罐明显位置有操作规程。类操作规 程类员信息化管 理部安全合格不合格明显位置无操作规程。177现场 管理设备设 施压力罐使用过程符合操作规程。操作规 程类信息员化管 理部安全合格不合格使用过程不符合操作规程。278现场 管理设备设 施气瓶罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落；安全设 备设施员信息化管理部安全合格不合格罐体或者气瓶涂层及漆色不完好，

27、有 脱落；1信息化管理部安全员-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息化管理部安全员 排查日期： 排查人员：二级公司职能部门安全管理员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日79现场 管理用电安 全临时用 电线路必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一个分 路应装设与负荷匹配的热保护器。安全设备设施类信息化管理部安全员合格不合格未装有总开关控制和漏电保护装置， 每一个分路未装设与负荷匹配的热保 护器。380现场 管理用电安 全接地保 护电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电 线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和 电缆线的金属外包皮等，均应采用保护