项目部内部审核检查表（职业安全健康）

1、PAGE PAGE 6 内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.2 方针问（1）公司职安方针、环境方针（2）各部室的岗位职责（3）在职安体系分工、职责分配4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、环境因素查（1）危害辨识与风险评价结果一览表（2）重大风险及其控制计划清单4.3.2法律、法规与其他要求查（1）法律、法规获取登记表（2）法律、法规信息交流表（3）有关法律、法规培训记录4.3.3目标和指标查（1）职安目标 （2）目标、指标分解表 （3）季度目标、指标完成情况检查表4.4.2培训、意识和能力查（1）项目人员

2、培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等）（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录 （3）特殊工种上岗证 （4）相关文件传阅学习单内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.3信息交流查（1）信息交流记录表4.4.4体系文件化查（1）作业指导书4.4.5文件和资料管理查（1）文件接收登记表 （2）文件发放登记表 （3）文件修改4.4.6运行控制查 材料（1）材料分供方安全和环保调查函 （2）安全和环境管理协议书 分包商 （3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书 （4）信函（职业安全

3、、环境） （5）现场施工专业承包商考评表 （6）季度分包商环境、职安检查表 劳务队 （7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书4.4.6运行控制查 （8）外埠劳务队伍半年考核记录机械车辆（9）机械月检查记录（10）机械防止油污染措施（11）是否设立封闭的机械棚内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录 （12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池（13）大型机械操作人员上岗证 （14）是否有机械操作规程小型工机具（15）检查记录表（小型工机具） （16）职安环保协议书（小型工机具） 施工现场安全 （17）安全技术交底 （18）安

4、全教育记录表 （19）文明安全施工检查记录表 （20）特种作业人员上岗证 （21）（设备）验收表 （22）违章、隐患整改通知单 施工用电 （23）临时用电方案及安全技术措施 （24）操作人员上岗证（25）临电文明安全施工检查记录表（26）验收表4.4.6运行控制查 （27）违章、隐患整改通知单 （28）北京市施工现场检查评分记录表临电安全部分（29）接地电阻测试记录表（30）漏电保护器检测记录表（31）安全技术交底（32）材料设备进场验收单内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录地基、基础 （33）地基和基础施工安全

5、技术方案 （34）文明安全施工检查记录表 （35）违章、隐患整改通知单 （36）安全技术交底 （37）材料设备进场验收单脚手架、外挂架、爬架、吊篮 （38）脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施 （39）文明安全施工检查记录表 （40）验收表 （41）违章、隐患整改通知单（42）架子工上岗证（43）安全技术交底（44）材料设备进场验收单（45）安全教育记录表（46）电动吊篮、爬架相关手续高空作业（47）高空作业施工安全技术方案4.4.6运行控制（48）文明安全施工检查记录表（49）验收表（50）违章、隐患整改通知单（51）安全技术交底（52）材料设备进场验收单内部审核检查表总序号：

6、分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录安装工程（53）安装工程施工安全技术方案（54）文明安全施工检查记录表（55）验收单（56）违章、隐患整改通知单（57）安全技术交底（58）材料设备进程验收单特殊气候（59）特住气候施工安全技术方案（60）文明安全施工检查记录表周转材料（61）材料接受登记簿起重、吊装（62）起重吊装施工安全技术方案（63）文明安全施工检查记录表（64）验收表（65）违章、隐患整改通知单（66）安全技术交底（67）材料设备进程验收单（68）接地电阻测试记录施工安全（69）施工组织设计4.4.6运行控制（70）检查记录表（安全）易燃易爆品、消防（71）易燃易爆物品和化学品管理清单内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录（72）设置化学品库房（73）消防施工许可证（74）分包单位治安、防火包保责任书（75）特种人员操作证、上岗证、动火证噪声（76）文明安全施工检查记录表4.4.7应急预案、准备与响应查（1）项目应急准备方案（传染病、食