测量管理体系内审检查表

1、测量管理体系内审检查表编号：01受审核部门审核员审核日期检查的体系主要标准章主要标准条款审核重点内容审核情况简况判断是，否X测单管:5管理职责5.1计量职能查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责5.3质量目标检查测量的质量目标及其完成情况5.4管理评审管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合理体系规定要求，对管理评审实现了闭环管理:6资源管理6.1.1人员职责询问两人是否清楚其职责6.1.2能力 与培训有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认6.2.1程序检查所用文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等）现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）管理文件和技

2、术文件后效性得到确认或启有效版本目录:6资源管理6.2.3记录记录的填写、计量单位 使用和保存符合规定6.2.4标识测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期标识使用符合规定，标识内容足够详细6.3.1测量 设备测量设备配备符合计量要求测单 管 理 体 系测量设备管理（建胀、 储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、 报废）符合规定测量设备使用、维护符 合规定，现场测量设备 均有标识6.3.2环境精密测量和校准环境 符合要求弁有连续监 控记录校准和检测记录中有 环境记录和环境影响 的修正记录6.4外部供 方有外购、校准、测量合 格供方名录、评价记录 和业绩档案对供方产品进行验证 弁记录:7

3、计量 确认和 测量过 程的实现7.1.1确认总则测量设备均进行了计 量确认（校准和验证）， 有确认标识计量确认记录表明能 按程序文件进行计量 确认7.1.3设备 调整控制有测量设备调整控制的规定调整控制（封印等）满足规定7.2.3测量 过程的实现查测量记录，按测量方 案规定实施测量（包括 设备、程序、信息、环 境、人员、报告方式）建立测量过程台账，对 测量过程分类，有测量 过程监控记录:7计量 确认和 测量过 程的实7.2.4测量 过程的记录按规定填写、保存测量记录7.3.2溯源 性建立了量值溯源系统弁确保溯源到单位标测单 管 理 体 系现准建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对

4、部门）所有测量设备按时检定、校准:8测量管理体系分析和改进8.2.3测量 管理体系审 核按规定时间间隔进行 了内部审核内部审核符合规定的 程序要求弁达到了闭 环管埋要求8.2.4测量管理体系的 监视按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视弁有监视记录监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录8.3.1不合 格测量管理 体系对体系不合格要素进行了标识对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施8.3.2不合 格测量过程有不合格测量过程控制程序对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认测单管理:8测量管理体系分析和改进8.3.3不合格测量设备对不合格测量设备进行了标识或隔离限用的不合格测量设备进行了计量确认，弁清楚地标识了限用地点、级别、性能对不合格测量设备可能产生的风险采取了体系追踪措施8.4.1改进 总则对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理8.4.2纠正 措施对已发现的不合格，责 任单位识别了