公司、分公司、项目部三体体准备资料清单

1、QEO准备的资料清单序号一、企业战略管理内外部环境分析、风险和机遇、战略定位1公司内外部环境分析2相关方需求和期望的识别、确定3风险和机遇识别、应对措施策划4企业战略定位5方针6目标分解与考核注：以上资料均可以通过战略规划、年度经营计划、年度目标与任务等类似文件来体现 (当然目标 考核除外) ，但需全部体现出来。二、文件和记录的管理：7受控文件清单；8建筑行业法律法规及国家标准、行业标准清单；9受控记录清单10管理手册与程序文件等文件发放记录 (等管理手册与程序文件定稿后再确认日期)三、管理评审：11管理评审计划；12管理评审会议的“签到表”；13管理评审记录 (输入：管理者代表的报告、各部门

2、报告) ；14管理评审报告 (其中的内容见程序文件) ；15管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。16跟踪验证记录。四、内审方面：17年度内审计划；18内审计划及日程安排19内审成员资格证书复印件；20首次会议签到表及记录；21内审检查表；22内审原始记录，与检查表合并在一起也可以；23末次会议签到及记录；24内审报告；25不符合项报告；26纠正措施及验证记录；五、环境、职业健康27主要有毒有害化学品清单28公司平面布置图29排污管网图30环境及职业健康守法证明31职工体检报告，可以见项目部特殊工种体检记录。32职业病、工伤、事故记录及处理33汇总的环境及危险源清单34重要环境

3、因素清单35不可接受风险清单36环境和职业健康目标、指标和管理方案37应急预案38应急演练记录39建筑行业环境及职业健康安全法律法规清单40环境及职业健康安全合规性评价记录六、人力资源：41人力资源规划；42各部门岗位职责及人员任职要求；43年度培训计划；44培训记录 (适用时包括： 内审员培训记录，管理方针和目标培训记录、意识培训记录、管理系文件 培训记录、技能培训记录、五大员、三类人员、项目施工人员继续教育、环境、职业健康等，均应 有相应的考核评价结果)45A 、B 、C证，五大员证，项目经理证、特殊工种证 (经有关负责人批准上岗的、及有关证件) ；46绩效考核制度47绩效考核记录48组织

4、知识管理：程序文件、实际操作七、技术中心49QC小组活动50四新技术案例51公司的亮点,如荣誉改进与创新项目参与国家标准编制专利、国家工法等适用的资料八、招投标及合同管理 (市场经营部)52招标书评审记录53投标书评审记录54项目合同台帐55合同评审记录56合同交底记录 (由分公司市场处去落实)57合格供方名录58供方调查评价记录及供方相关资质证明 (包括营业执照、组织机构代码证、适用时资质证书)59合格分包方名录60分包方调查评价记录 (包括营业执照、组织机构代码证、适用时资质证书、特种作业人员证书)61采购计划与采购合同，可以在项目部62分包合同63供方及分包方环境、职业健康安全施加影响6

5、4各项目进度、成本管理，每季度统计、分析九、工程管理部65检测仪器台帐66检测仪器校准或检定计划67如为自己校准，需校准作业指书68检测仪器校准或检定证书69内外部施工质量、安全、环保检查记录70内外部施工质量、安全、环保整改记录71工程管理项目台帐72顾客满意度调查资料 (包括调查表、汇总分析)九、工程部及项目部73设备清单，可以在项目部74设备维护及检修计划；75设备维护保养记录，及特种设备 (吊机等) 的校验证书76针对证书覆盖范围准备工程项目；77环境因素识别评价表78危险源识别评价，确定重大危险源79图纸会审或设计交底记录；80施工组织设计及内部审批记录 (施工组织设计应体现环境与职

6、业健康的内容) ； 针对项目的环境因素及危险源识别清单。81施工组织设计报批记录，报监理或发包方；82开工报告；83质量技术交底记录，如公司向项目部、项目部向班组、班组向工人； (方案、图审、设计联系单、土建、安装等 )84施工前的安全技术教育 (三级安全教育) ； 特种作业人员证书，关注复审记录；ABC三证有效期确认等。85作业文件 (图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场) ；86各工序施工完成交接单87样板引路，作业方案及监理确认。88施工日志；89施工检查、整改通知、整改回复等相关资料；90工程验收相关资料，材料报验、检验批、分项分部工程等，第三方见证取样检测。91工程如有分包,如专

7、业承包、劳务分包,则需提交分包单位资质,对分包单位的技术安全交底对分包 单位施工方 案的审批及对照确认协议施工过程检查监督等相关资料.92特殊过程的确认，如防水、焊接、大体积、预应力张拉，施工方案、作业人员确认、93分包单位 (商砼、防水、塔吊等) 、材料供应商 (主材) 的调查评价，合格供方等资料94检测仪器：如卷尺、水准仪、经纬仪、全站仪检定报告、接地电阻测试仪 (检定报告) 、钢筋保护 层、回弹仪、板称。噪声、扬尘检测仪器的检定证书。95噪声、扬尘检测96关注防暑药品的有效期97如有食堂，需有食品经营许可证、食堂工作人员健康证、采购物资建立台帐，索取合格证，食品留 样及台帐。泔水处理记录 (寻找有资质单位处理，并签订协议)十、财务部98质量、环境保护及职业健康管理体系费用支出大概清单，近一年。相关文件：财政部2012