不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1.目的为确保公司产品之品质，满足客户之需求，对各环节中的不合格品进行管理，防止不合格品流入下一道工序。2.适用范围 凡本公司进料、生产过程成品、客户退货等不合格均适之。3.术语与定义HSF(有害物质减免)：指的是相关的环保法规(如：RoHS 、WEEE等)及其它适用标准或客户要中规定的任何材料的减少或消除。4.工作程序4.1工作流程图：见本程序添附流程图。4.2不合格品控制：所有经检验判定的不合格品，需做好相应标识，在未做适当处理或批准前不得使用。4.3 来料检验的不合格品控制4.3.1 经品质部原材料检验室判定为批不合格的来料，由来料检验员将材料送回仓库在相应的不合格品外箱

2、上加盖红色“不合格”印章，联络仓库将不合格品移至“不合格物料区”并将不合格材料在SAP系统种冻结。4.3.2 判定为批不合格的物料，原材料检室联络供应商改善，按纠正预防措施控制程序处理。4.3.3 品质部原材料检验室同时启动原材料检验不合格评估报告电子流程，在流程内做出退货处理意见，采购部评估退货物料需求状况，当不影响生产时，须1个工作日内通知供应商，5个工作日内安排退货处理。4.3.4当不合格影响到公司的物料需求、或供应商有需求时，电子采购部可提出让步申请，走原材料检验不合格评估报告电子流程，让步申请需经过品质部、工程技术部、电子分厂和管理者代表的评审；涉及电器性能等技术问题的，电控开发部需

3、参与评审；当出现批不合格来料数目大于等于10000PCS或同一问题出现两次时，原材料检验不合格评估报告电子流程需由总经理做最终审批决定。4.3.5 最终审批可让步接收的材料，原材料检验室在该批物料上贴上“让步接收材料”标示并将材料解冻过账通知仓库。4.3.6 最终审批为条件让步（挑选、再加工）时，由品质部给出接收的标准，工程技术部给出指导性方案或出具挑选、加工的方案；原则上挑选、再加工由原材料检验室联络供应商处理，供应商不方便或有时间限制要求时，可依赖原检室进行挑选；经过挑选、再加工的材料需仓库开返工报检单给原检室二次检验，检验合格后原材料检验室在物料上贴上“让步接收材料”标示并将材料解冻过账

4、通知仓库。4.3.7 最终审批不能让步接收的不合格材料，采购部开出退货单通知供应商在5个工作日内办理退货。4.3.8 让步接收物料的使用，原材料检验室联络给质量改进室、成品检验室、及电子分厂，质量改进室、成品管理室重点跟进使用过程中的异常及完成品的质量，电子分厂确认作业性及做好追溯标示。4.3.9“让步接收”或“条件让步接收”的物料，产生的费用品质部品质管理室开具供应商供货异常考核单由供应商签署后报财务部扣款。4.3.10 对有RoHS要求的来料，RoHS检测不合格时，不能提让步申请，电子采购部直接安排退货，同时追溯到该供方的所有供货品。4.4 生产过程的不合格品控制4.4.1 电子分厂过程检

5、验中发现个案不合格时，不合格项由电子分厂在线QC检验员记录在QC检验原始记录表，通知各班/线安排返修，返修后的产品需经在线检验员检验合格后方可流入下一工序。涉及到物料退换的，电子分厂需开具不良品退料单和不良品换料单交原材料检验室鉴定，经鉴定为人为原因产生的不良由电子分厂自行承担责任，为来料不良的，由品质部在不良品退料单上注明责任供方名称。电子分厂将经品质部确认为供方责任的不良品退料单和不良品换料单到计划物流部重新领料。由计划物流部对来料不合格品做月度统计，并在当月25日前以邮件联络电子采购部，电子采购部需在次月25日前将不良品退供应商处理。4.4.2 过程检验发现不合格时，在线检验员在QC检验

6、原始记录表记录不合格项，班/线长负责将批量或重大质量问题反馈至电子分厂工艺品管组处理，判为内部问题的，以电子分厂质量信息反馈单要求责任班线整改回复，外部问题要通知质量改进室现场确认，并以内部质量纠正预防措施单反馈至质量改进室跟进处理，来料问题协同原材料检验室对不合格物料进行鉴定，鉴定结果为来料不良的由原材料检验室开出中格威电子公司原材料非正常退货通知给到计划物流部和电子采购部，电子采购部联系供方在5个工作日内办理退货。如需返工，应及时采取措施处理，由相关部门以改板联络单跟进等；当判定为让步接受时，需经相关部门研讨，保留相关资料。4.4.3 自检、互检发现的不合格品，班/线长负责处理，具体见6.

7、4.1、6.4.2。4.4.4 电子分厂成品在线QA检验员对已生产完的成品进行全检，在发现的不合格品上粘贴红色箭头标，放在不合格品盒内，由成品维修员负责维修，并在生产过程产品返修记录表上做好记录，维修后的产品需经QA检验员再检。批量或重大质量问题处理同5.4.24.4.5 有RoHS要求的物料应有“RoHS”标示，当物料员在仓库领取到没有“RoHS”标识的物料时，物料员立即通知电子分厂工艺品管组处理，电子分厂工艺品管组联同品质部原材料检验室共同确认，由品质部判定物料是否可以使用。4.5成品不合格的控制4.5.1 品质部成品检验室首件检验员发现不合格时，将不合格项目记录在首件检验确认报告中，并通

8、知班/线长，批量问题反馈给电子分厂工艺品管组处理；电子分厂须重新制作首件，直至首件确认合格为止。同时按纠正预防措施控制程序处理。4.5.2 成品检验室抽样检验发现的不良，原因明了时贴上不良品标示交生产车间维修，原因不 明时委托工程技术部分析；判定批量不良时，联络电子分厂返工处理，并按纠正预防 措施控制程序处理。4.5.3 品质部成品检验室型式试验发现的不良，处理方法同4.5.2。4.5.4 当发生不良已返工处理但仍存在风险，或有不影响产品使用价值的成品不合格，可申请成品让步放行，由成品检验室开具成品让步放行风险评审表，计划物流部评价产品延误风险，工程技术部、品质部评价使用风险，总经理最终审批，100%批量（外观、结构）发生时需取得客户认同。4.6客户退货的