采购员及材料员岗位职责管理制度

1、采购员及材料员岗位职责管理制度一、贯彻执行工程部制定的材料管理标准和制度，认真做好本职 工作，熟悉材料性能、规格、型号、质量要求、使用方法和检验程序， 密切与工程部相关职能部门的工作联系，配合工程部做好材料、设备、 机械、物资的计划控制与管理，优化资源配置，努力降低本钱，提高 综合经济效益。二、及时掌握了解市场动向，坚持货比三家原那么，比质、比价、 比服务和就地、就近择优采购原那么，尽量减少各个环节的损耗千方百 计节约材料采购本钱，保证进场材料质量均为合格和优良，规格、各 种材料型号符合所需要求，价格公道合理。并及时向工程部资料员提 供材料检验报告、质保书、合格证等。三、制订采购、加工订货合同

2、，应事先征得工程经理、工程技术 负责人、总施工的同意，订立的合同应条款明确，内容准确无误，签 字盖章或公证手续齐全；合同订立后，应及时催促供货方履行合同, 进场材料要做好清点验收，并做好付款结算事宜。四、按季、月、旬生产计划和工程进度需求，及时采购供应职责 范围内的物资，确保进场物资、材料的品种、规格、质量、数量符合 和满足施工生产需求，当采购渠道、供货数量、质量等发生变化时, 必须及时向工程部提出报告，以便于生产计划的变更安排。五、对负责采购的材料要按财务制度规定，及时做好入库建帐 工作，要严格材料进场检验，要深入现场、仓库检查落实材料管理的 单、帐、表、卡，要按规定栏目逐项清楚填写，凭单据

3、上卡、记帐, 确保帐、物相符，当发现材料质量、规格、型号不符时，应及时上报， 并采取有效措施。防止材料误用而导致返工。六、当工程部需自行采购塔吊等大型机械设备时，必须事先与公 司、分公司材料设备部门取得工作联系，签订供货合同前应与公司设 备处取得共同意见，机械设备到货后必须与技术部门、专业人员做好 验收工作。七、当部份建材由建设单位提供时，应根据施工图预算或合同, 及时向建设单位收取或催交材料实物，并做好结算、催缴差价，做到 不漏项，数据准确，当提供的材料不符合合同和质量要求时，应拒绝 验收或签证。八、及时了解、积累市场信息，建立必要的材料合格分承包方名 单，随时提供有关数据供领导参考，并合理

4、使用流动资金，尽量做到 货到验收后付款，确保盈利。如某种材料采购价格超出市场价自己不 能定夺时应及时向工程经理（老总）汇报、确定。九、经常学习、掌握、提高业务知识，增强经济、法律和质量意 识，总结经验，积累资料，做好经营分析，及时提供结算依据，保证 合理分配。十、对于大批材料如：钢材、混凝土、水泥、砂石料、木材、脚 手片、砖、防水材料、保温材料、及装饰材料，均应先考察，后初谈， 谈判内容：单价、付款方式、质量检验、供货时限、违约责任等，并 进行货比三家，最后确定时由工程老板、工程经理、技术负责人、采 购或材料员一同确定。十一、做好各种材料订货送货计划（备查），同时参与材料现场验收数量质量等，验收时由技术负责人、仓库保管员、栋号施工员、采 购员一同参与。十二、材料到场验收合格后，参与验收人员在入库单上签字确认。 并当场交付送货单位一联、仓库存根一联、工程会计做帐一联、材料 采购一联。十三、采购员每月一报表，报与工程会计一份，工程经理一份，材 料员备查一份。（本报表中要求分别有材料预算数量、实际采购数量、 计划后期采购日期和数量，以及本月按合同应付款数量）十四、工程废旧物资处理：废钢材、废旧木料等处理