成品油公司油库管理表格大全

1、附表1：危害影响评价对象一览表（样表）危害影响评价对象一览表序号评价对象评价对象概要作业内容主要设备、工艺或手段数量 日期： 日期： 日期：附表2：重大危害因素一览表（样表）重大危害因素一览表序号重大危害因素危害影响危害等级涉及部门（或岗位）备注 日期： 日期：附表3：应急培训记录（样表）应急培训记录 主办单位：协助单位：时间：地点：项目名称：主要内容：目的：培训单位：授课人：应参加人数：实际参加人数：培训效果评定：备注：负责人： 记录人： 时间：附表4：应急演习记录（样表）应急演习记录 主办单位：时间：地点：协助单位：演习项目及规模：主要内容：目的：参加单位：演习指挥：应参加人数：实际参加人

2、数：演习效果评定：备注：演习指挥： 主办单位负责人： 记录人： 时间： 附表5：干部值班记录（样表）干部值班记录值班时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分值班领导总值班值班员值班情况查岗情况生产岗位人员签字栏（各油库适用）交接班时间年 月 日 时 分交班人接班人附表6：外来人员出入库登记表（样表）外来人员出入库登记表来人姓名单 位证件及编号进入时间事 由随行车辆车号是否携带危险性物品出门时间备 注附表7：来访人员进入油库（作业）区安全问卷表（样表）来访人员进入油库（作业）区安全问卷表接受安全教育后，请您在下表所列内容中如实填写，能做到的，在中打，不能做到的在中打。1进入油库（作业）区前是

3、否经过了安全教育。 已经过 没经过2是否已清楚油库有关安全常识和应急处理要求。 清楚 不清楚3睡眠是否充足，身体健康状况能否适应工作环境的需要。 能 不能4进入油库（作业）区内能否不使用 ，未经许可能否不使用照相机、摄像机等非防爆电器和用具。 能 不能5能否不携带香烟、火种及易燃易爆物品入厂。 能 不能6进入油库（作业）区内能否按规定着防静电服装。 能 不能7能否做到不乱动库内任何设备、设施。 能 不能8能否做到不随地吐痰、乱扔、乱放东西。 能 不能9挂有危险警告标志（即警示牌）的场所，能否严格遵守。 能 不能10能否做到自备交通工具不进入油库（作业）区。 能 不能11除上述条款外，能否同时自

4、觉遵守企业的其它各项健康安全与环境（安全标准化）规定。 能 不能 本人签名： 陪同人员签名： 年 月 日祝您平安健康 工作顺利愉快附表8：来访人员进入油库（作业）区联系单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司公司分公司一存根来访人员进入油库（作业）区联系单来访人员单位名称陪同部门名称入库人数入库时间访问地点审 批 人经 手 人来访内容表单：陕西延长石油（集团）有限责任公司公司分公司来访人员进入油库（作业）区联系单来访人员单位名称来访单位名称二安全部门留存入库人数入库时间访问地点审 批 人经 手 人来访内容附表9：安全学习（活动）记录（样表）安全学习（活动）记录时间：应到 人学习方式：地点：实

5、到 人主 持 人：参加学习人员名单学 习（活动）主 题学 习（活动）内 容 摘 要备注附表10：三级安全教育卡片（样表）三级安全教育卡片受教育人姓名：受教育人性质：一级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：二级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：三级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：附表11：不符合报告（样表）不符合报告受检部门部门负责人检查人员检查日期不符合事实陈述：不符合要素：不符合性质： A体系性 B实施性 C效果性检查人： 年 月 日 受检部门负责人： 年 月

6、日 建议的纠正措施：制定的纠正措施：责任部门负责人： 年 月 日检查人员认可： 年 月 日纠正措施完成情况：责任部门负责人：纠正措施跟踪验证：验证人： 年 月 日附表12：不符合、纠正措施和预防措施跟踪验证记录（样表）不符合、纠正措施和预防措施跟踪验证记录 不符合（或潜在不符合）名称不符格（或潜在不符合）来源不符合时间不符合（或潜在不符合）事实陈述不符合（或潜在不符合）原因分析采取纠正预防措施纠正预防措施实施状况纠正预防措施实施效果措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准附表13：计量器具台账（样表）计量器具台账编号计量器具名 称规 格器具编号出厂日期投用日期检定机关及检定证书号检定日期有

7、效期止备注附表14：商品收货（入库）凭证（样表）商品收货（入库）凭证 年 月 日 第 号计量表02发货单位：发货方交运单号： 字第 号 发货日期： 年 月 日发运地点：缷 收 地 点：卸收日期： 年 月 日品名及规格单位进价（元）原发量实收量实际溢耗定额损耗超耗或溢余车数数量金额车数数量金额数量金额定耗率数量金额数量金额车船号及备注负责人：业务：计量：制单：说明：1.本凭证一式五联，第一联：制单部门存查（黑）；第二联：财会部门（兰）；第三联：业务部门（绿）； 第四联：统计部门（红）；第五联：储运部门（黑）。 2.本表规格尺寸：长235mm，宽103mm。附表15：油库库存油品计量登记表（样表）

8、油库库存油品计量登记表品名规格：计量表03-1计量时间罐号油水总高 mm水高 mm总体积dm3油品体积 dm3油温 视温 视密度 kg/m3标准 密度 kg/m3计重 密度 kg/m3动转后存量 kg动转前罐存量 kg输入量kg输出量kg溢耗量kg计量员签章 说明： 本表规格尺寸，长235mm,宽165mm.附表16：散装油品保管损耗（溢余）处理凭证 （样表）散装油品保管损耗（溢余）处理凭证计量表07-1品名及规格：年 月 日损溢字第 号动转量或平均储量实际溢耗定额损耗超耗损耗（溢余）处理类别数量项目损耗量溢余量溢耗率损耗率损耗量数量超耗率单价（元） 损耗量金额（元）溢余量金额（元）验收量泵卸

9、输转量输转发货量泵装月均储量储存备 注主管经理:复核:制表: 说明: 本凭证一式四联,第一联制表部门留存；第二联供财会部门记账；第三联报统计部门；第四联报储运部门。本表规格尺寸，长220mm，宽84mm.附表17：产品质量检验通知单（样表）产品质量检验通知单产品名称标准名称 + 商品名称到货时间年 月 日到货（采样）地点车（船）数量车（船）号出厂质量合格证编号出厂（发货日期）随货同行联（调运单）编号车（船）仓表面及底部外观随船油样（船运产品）是否有效作业调度人员（签名）化验室负责人（签名）备注注：该通知单填写一式两份，接货调度方一份，化验室一份。附表18：产品合格证（样表）产品合格证陕西延长石

10、油（集团）有限责任公司天然气股份*分公司产品质量合格证（或检验报告单）产品名称： 执行标准：（标准编号）储存罐号： 批 号：签发日期： 年 月 日 编 号：分 析 项 目质 量 指 标实 测 结 果试验方法（标准编号）检查部门（盖章）检查员（签名）审核人（盖章）附表19：储油罐清洗记录（样表）储油罐清洗记录罐号油品名称建罐日期清洗日期清 罐 原 因负责人签字油库主任签字验收审批人签字 附表20：质量事故报告书（样表）质量事故报告书企业名称：（盖章） 填报时间 年 月 日产品名称使 用 单 位事故类别事故责任单位及责任者直接经济损失（金额、数量）事故发生时间及地点事故经过及原因处理情况采取措施填

11、表人： 联系 ： 企业负责人： 附表21：固定资产完工点收单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产完工点收单 年 月 日 单位：元点收资产单位何时购入或调入商品发票号或拨入单号资产使用部门资 产 编 号名 称规 格 及 型 号计量单位数 量单 价总 价合 计 主管经理： 实物管理负责人： 验收人： 资产使用负责人：总会计师： 财务负责人： 经办人：附表22：单项工程转资明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）单项工程转资明细表工程名称: 年 月 日 金额单位：元序号资 产名 称规格及型号计量单位数量单价资 产 成 本使用单位安装地点合 计设备及工器具

12、购置费建筑安装工程费用工程建设其他费用预备费建设期贷款利息工程管理部门: 资产使用单位： 制表人：附表23：预转资资产明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）预转资资产明细表工程名称： 年 月 日 金额单位：元序号资 产 名 称规格及型号计量单位数量已达预转资条件月份预转资金额资产使用单位安装地点备 注工程管理部门： 资产使用单位： 制表人：附表24：固定资产清查盘点表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产清查盘点表编制单位： 盘点日期: 年 月 日序号资产编码资产名称规格型号车牌（井）号计量单位账存数量实存数量盘盈（+）盘亏（-）出厂（投产）时间已

13、使用年限资产现状资产存放地点（区块）使用（保管）人签字盘盈（盘亏）原因完好闲置待修毁损待报废主管领导： 财务部门负责人： 实物部门负责人： 技术鉴定部门负责人： 制表人:附表25：固定资产变更情况表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产变更情况表时间: 年 月 日调出单位: 调入单位: 金额单位：元编号:资产编码资产名称规格及型号投用日期单位数量资产原值累计折旧资产净值备注调出单位（公章）总会计师调入单位（公章）总会计师单位主管领导单位主管领导财务主管财务主管技术鉴定部门技术鉴定部门实物管理部门实物管理部门经办人经办人附表26：固定资产报废申请表（样表）固定资产报废申请

14、表申报单位: 年 月 日资产编码自编牌号资产名称出厂日期规格型号投产日期计量单位停产日期数 量效用年限原 值已用年限净 值存放地点预计残值报废类别正常/非正常资产简况（包括损坏、缺件及完好情况、故障修理情况等）报废原因资产使用单位资产使用部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日资产归口管理部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日技术部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日财务部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日地区公司意见生产运行部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日资产管理部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年

15、月 日技术部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日财务部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日股份公司审批意见专业分公司意见 年 月 日股份公司财务部意见 年 月 日备注附表27：固定资产报废明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产报废明细表编制单位： 编制时间: 单位:元资产编码资产名称规格型号下属单位数量及单位投产时间已用年限评估前评估后报废原 值累计折旧净 值原 值累计折旧净 值原因备注：单项资产报废原因，应与报废申请表填列的原因保持一致。附表28：固定资产报废汇总表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产

16、报废汇总表编报单位： 年 月 日 金额单位：万元序 号项 目计量单位数 量购建或投产时间评估前评估后预计净残值原 值累计折旧净 值原 值累计折旧净 值12345678填报说明：1炼化成套生产装置分别按单套装置填列，其他资产大类填列。 2预计净残值按原值的3-5%估算填列。附表29：报废资产移交清册（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）报废资产移交清册所属单位： 移交部门：移交时间： 接收部门：资产名称编号规格型号数量及单位批准报废时间及文号报废类别（正常/非正常）批准报废时资产价值存放地点备 注原值净值移交部门负责人： 接收部门负责人： 监交人：附表30：已报废待处置固定资产明

17、细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）已报废待处置固定资产明细表编制单位：年 月 日金额单位：元资产名称规格型号数量及单位存放地点批准报废时间拟处置时间处置方式批准报废时资产价值预计清理费用预计可收回残值备 注原值净值财务负责人： 制表：备注：该表由实物管理部门填写附表31：资产处置审批单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）资产处置审批单序号资产名称资产编号规格型号资产状态处置原因计量单位数量建议销售价（元）使用部门（存放地点）备注分公司资产使用（保管）部门意见:负责人:地区公司资产管理部门意见：负责人:分公司技术部门意见:负责人:地区公司技术部门意见：负

18、责人：分公司资产管理部门意见:负责人:地区公司财务部门意见：负责人：分公司财务部门意见: 负责人：资产报废处置领导小组意见：分公司主管领导意见:附表32：处置资产移交单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）处置资产移交单单位： 移交时间： 移交部门：序号资产名称型号单位数量批准处置时间及文号处置金额接收人 （单位）备注移交部门负责人： 制表人：附表33：低值易耗品申购单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*油库低值易耗品申购单 申请时间： 年 月 日 编号：品名规格及型号数量单价总价备注合计财务部门负责人：申请部门负责人： 申请人：附表34：油库低值易耗品点收单（样表）陕西

19、延长石油（集团）有限责任公司天然气*油库低值易耗品点收单附件点收日期： 年 月 日 字第 号使用部门使用人何地购入发票号品名规格及型号单位数量单价总价备注主管经理： 主管人员： 点收人： 购料人：附表35：油库岗位规范（样本）油库岗位规范一、基本信息岗位名称油库主任岗位编码GL0000001岗位类别管理岗岗位等级正科级所属部门或单位油库岗 位 描述 时 间2009-3-30隶属上级分公司经理隶属下级油库副主任及各班组负责人二、岗位主要责任1、主持油库全面工作，负责油库发展规划工作；2、负责抓好油库队伍建设和人力资源管理工作；3、负责油库进、销、存管理工作。4、负责组织油库业务运行工作，完成上级

20、下达的各项业务指标；5、负责油库安全标准化管理体系运行工作，切实抓好油库的安全平稳运行。三、工作职责影响程度1、对油库的生产全面负责，保证国家和上级安全生产法令、规定、指示和有关规章制度、操作规程在油库各班组的贯彻执行；2、负责建立和完善油库各项规章制度，落实安全生产责任制，创造良好的安全生产环境；3、负责监督检查油库安全、计量、质量、数量、设备及工业卫生等管理工作。负责落实重大隐患整改，参与重大事故的调查处理；4、负责组织推广现代化管理方法和油库新技术的应用；5、负责油库职工政治思想工作，维护、稳定生产秩序； 6、负责完成上级安排的其它工作；全部部分全部部分全部全部四、岗位权限工作场所分公司

21、工作时间标准工时工作制1、负责主持油库全面工作，组织并督促各班组全面完成年度各项工作任务；2、负责油库业务运行，完成分公司下达的各项经营指标；3、对油库质量、健康、安全与环境管理工作全面负责；3、具有签订50万元以下经济合同的签约权。五、业绩指标1、资源配置管理：完成上级下达的业务运行25项指标；2、安全标准化管理：油库安全实现“四个为零”，无严重不符合项发生；3、信息系统管理：ERP、安全标准化信息系统的运行无差错；4、队伍与企业文化建设：油库队伍稳定，无集体上访事件，员工无治安及刑事案件发生；油库企业文化有效推进。六、任职条件（上岗标准）要求学 历大专以上文化程度专业技术职务任职资格及专门

22、职业资格中级及以上职称专业背景企业管理、储运专业或相关专业毕业工作经验或工作经历担任下一级职务三年以上综合素质及其它要求拥护中国共产党的领导，身体健康，具有良好的人际关系和组织协调能力，能开拓创新，有很强的领导能力。健康状况良好，无从事油库工作禁忌的疾病。七、生产技术规程详见：石油库管理制度汇编；地区公司安全标准化体系文件、新版操作规程、应急预案；本手册其他有关章节等。八、工作环境工作场所分公司工作时间标准工时工作制备 注 编制人： 审核人： 审核时间：年月日附表36：作业许可证（样表）作业许可证作业单位： 申请人工作区域工作内容描述：受影响相关方：是否附工作计划 是 否其它附件（危害识别、安

23、全工作方案等）：是否附图纸 是 否图纸说明：有效期： 从.年.月日.时到.年月日.时工作类型判定：（带*工作需要填写相应的作业许可证） 承包商工作 *受限空间 非计划性维修工作 *吊装作业 交叉作业 *管线打开 *临时用电 *挖掘作业 *动火 *高处作业危害识别：工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险高压气体/液体易燃性物质腐蚀性液体蒸汽惰性气体有毒有害化学品高温/低温触电淹没/埋没噪音产生火花/静电旋转设备坠落辐射不利天气其它（请注明）安全注意事项：工作前气体检测结果检测时间检测位置氧气检测浓度%可燃气体浓度LEL%（ ）有毒气体浓度%（ ）本人确认工作开始前气体检测已合格。检测人签字

24、：确认人签字：注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：安全措施：（需要打 不需要打）工作前安全措施（工作区域准备）个人安全防护装备工作区域围栏/警戒线设路障安全眼镜全封闭眼罩挂工作警示牌通讯工具防静电服装安全帽通风火花防护罩安全鞋护耳安全充淋设施气体检测仪正压式呼吸器防毒面罩紧急疏散指示消防设施手套种类：绝缘服防爆机具急救设施防弧面具安全带设备需隔离气体检测安全绳焊接护目镜夜间照明和警示灯具逃生设施其它准备：其它个人防护用品：安全措施确认：（是打 否打）工作前安全措施（工作区域准备）个人安全防护装备工作区域围栏/警戒线设路障安全眼镜全封闭眼罩挂工作警示牌通讯工具

25、防静电服装安全帽通风火花防护罩安全鞋护耳安全充淋设施气体检测仪正压式呼吸器防毒面罩紧急疏散指示消防设施手套种类：绝缘服防爆机具急救设施防弧面具安全带设备需隔离气体检测安全绳焊接护目镜夜间照明和警示灯具逃生设施其它准备：其它个人防护用品：许可证的延期：（如果延期，须在作业许可证失效前办理新的许可证或延期）本许可证是否可以延期： 是 否 最多延期次数：延期有效期：从 年 月 日到 年 月 日延期有效期：从 年 月 日到 年 月 日许可证的签批：本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。申请人： （作业单位现场负责人）

26、年 月 日 时本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。批准人：（生产单位工作区域负责人） 年 月 日 时受影响相关方共同签署：本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。单位： 确认人：单位： 确认人：单位： 确认人：单位： 确认人：许可证的关闭：工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人： 年 月 日 时批准人： 年 月 日 时许可证的取消：因以下原因，此许可证取消：提出人：批准人： 年 月 日 时附表37：工作安全分析表（

27、样表）工作安全分析表部门工作任务简述新的工作任务已作过的工作任务低风险的工作任务分析人员许可证相关操作规程有无交叉作业特种作业人员是否有资质证明日期工作步骤危害描述后果及影响人员 风险评价现有控制措施建议改进措施改进后的残余风险是否可接受暴露频率可能性严重度风险值附表38：气体监测表（样表）气 体 监 测 表许可证编号 日期 空间名称 地点 编 码：ZYXS/安全标准化.CX.11- JL .03 第一台仪器：要求的测试允许限度结果时间检测人氧气有毒气体可燃气体其他其他第二台仪器：要求的测试允许限度结果时间检测人氧气有毒气体可燃气体其他其他使用的监测设备类型：允许限度：氧气：19.5%-23.

28、5%易燃易爆气体：当爆炸下限大于4%时，浓度小于0.5%（体积）当爆炸下限小于4%时，浓度小于0.2%（体积）附表39：动火作业许可证（样表）动火作业许可证动火申请单位： 动火单位动火工作内容说明：我保证我及我的下属，阅读理解并遵照执行动火安全方案和此许可证，并在动火过程中负责落实各项安全措施，在动火工作结束时通知贵单位现场负责人。动火申请人签字： 年 月 日动火区域动火位置附工作安全分析是否附安全作业计划书是否动火级别一级二级三级其他附件（包括图）本许可证有效期限：从 年 月 日 时 至 年 月 日 时动火作业人（签字）年 月 日 时动火作业单位监护人（签字）年 月 日 时动火单位监护人（签

29、字）年 月 日 时动火作业类型：焊接 气割 切割 燃烧 明火 研磨 打磨 钻孔 破碎 捶击 使用非防爆电器设备 使用内燃发动机设备 其他特种作业 其它 其它 其它 可能产生的危害因素：爆炸 火灾 灼伤 烫伤 机械伤害 中毒 辐射 触电 泄漏 窒息 坠落 落物 掩埋 噪声 其它： 安全措施及检查内容确认（符合“”不符合“”）设备已排空、置换、吹扫 动火区域可燃物已清除 消防设备准备妥当设备已有效隔离 动火区域通风已合格 消防监护到位需要其他特种人员作业许可证 设备机具、检测仪器符合要求 动火区域已设置围栏和标识动火监测/监护人已到位 人员培训合格 气体检测合格个人防护装备齐全 其他应急设施和人员

30、已到位 特种作业人员持证窖井、沟渠等已隔离 其它 其它 气体检测：测试时间测试位置氧气测试浓度%可燃气体浓度LEL%测试人注明作业过程中气体测试要求（位置、频次）：许可证 批准我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合动火安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意动火方案。因此，我同意签署本许可证，并对本次动火及相关人员的安全负责。批准人签字： 日期： 年 月 日 时申请人签字： 年 月 日 动火单位负责人签字 年 月 日许可证延期本许可证是否可以延期 是 否 如果是，最多延期次数： 次本许可证最长延期至： 年 月 日 时本许可证最长延期至： 年 月 日 时动火申请人：日期：时间

31、：动火批准人日期：时间：许可证终止动火作业结束后，监护人留守30分钟，现场确认无任何火源和隐患，申请人与批准人签字，终止动火作业许可证。动火结束时间：动火申请人：终止时间：日期：动火批准人：终止时间：日期：许可证取消因以下原因，此许可证取消：提出人：批准人： 年 月 日 时其它记载 附表40：动火作业计划表（样表）动火作业计划表动火申请单位：动火单位动火区域动火位置附工作安全分析是否附安全作业计划书是否动火级别一级二级其他附件（包括图）计划动火作业期限：从 年 月 日 时 至 年 月 日 时动火作业类型：焊接 气割 切割 燃烧 明火 研磨 打磨 钻孔 破碎 捶击 使用非防爆电器设备 使用内燃发

32、动机设备 其他特种作业 其它 其它 其它 可能产生的危害因素：爆炸 火灾 灼伤 烫伤 机械伤害 中毒 辐射 触电 泄漏 窒息 坠落 落物 掩埋 噪声 其它： 动火作业申请人：年月日因（休假出差生病不可抗拒原因其它： ），我无法执行批准人职责，特指定 为这项作业的动火许可证批准人，由他履行相关职责。动火作业的原批准人：年月日确认动火作业期限：从 年 月 日 时 至 年 月 日 时动火作业批准人：年月日附表41：高处作业许可证（样表）高处作业许可证（表样一）申请单位：作业单位施工单位作业地点作业人员作业内容有 效 期 限从年 月 日时至年 月 日时许可证延期本许可证是否可以延期 是 否，如果是，最

33、多延期次数： 次本许可证最长可延期至： 年 月 日 时申请人： 监护人：主要安全措施 作业人员身体条件符合要求作业人员携带工具袋垂直分层作业中间有隔离口作业人员着装符合工作要求设置围栏、警戒线、夜间警示灯梯子或绳梯符合安全要求作业人员配戴安全带作业点照明充足在非承重物上作业时搭设承重板30米以上作业配备通信工具员工进行了充分的培训员工清楚坠落风险其它措施坠落防护设施检查锚固点：水平生命线：垂直生命线：锚固点适当口独立于工作面 强度 2268公斤口不用来做平衡专业人员设计用索人员数量支撑力2268 公斤锚固点充足无刃口接触侧向摆动防护专门的锚固点有初始松弛度高于肩部首次上下保护连接断开保护无磨损

34、钢制滑扣件坠落阻止器：系索：弹性救生索：与救生索匹配有自锁装置不超过1 8米口机械钩锁口培训已完成口高于头部口在可用状态口安装方向正确口可手动调节口是双重系索口维护检查计划口口有操纵杆口定期检查口有缓冲装置口口末端正确绞接口钩锁：全身式安全带：其它事项口双锁式钩锁口受压磨损变形弹性检查口连接部件齐全口完成使用培训口坠落净空口有救援方案口制造商认可的方式连接口口定期检查口承载连接不用尼龙口坠落摆动隐患消除口批准本人在工作开始前，已同相关人员讨论了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。作业负责人签字日期： 年 月 日本人已同作业单位（人员）讨论了该工作及

35、安全计划，并对工作内容进行了现场检查，我对本工作及工作人员的安全负责。批准人签字日期： 年 月 日本人已阅读并清楚许可证所要求的安全措施，并且并负责在作业过程中予以落实。监护人：日期： 年 月 日关闭作业结束，已经确认现场无任何危害，许可证关闭。作业单位负责人：日期： 年 月 日批准人日期： 年 月 日取消因以下原因，此许可证取消：取消人：日期： 年 月 日附表42：进入受限空间许可（样表）进入受限空间许可申请单位： 进入工作描述（包括设备、工作内容）：施工单位：受影响相关方：是否附进入计划书 是 否是否附救援计划 是 否是否附图纸 是 否图纸说明：有效期： 从_年_月_日_时到_年_月_日_

36、时作业类型 焊接 压力吹扫 撞击 挖掘 燃烧 切削 用电 其它 明火 打磨 喷涂 化学清洗 钻孔 蒸煮危害识别 爆炸性粉尘 易燃性物质 腐蚀性液体 挥发性物质 高压介质 有毒有害化学品 高温/低温 触电 惰性气体 噪音 火花/静电 旋转设备 （机械）能力集聚 蒸汽 淹没/掩埋 坠落/滑跌 辐射 空间内活动受限 其它_撞击安全措施设备隔离设备清理用电防火 停止传送 蒸煮 断开电路 水源与输送 断开或盲板隔离 吹扫置换 防爆设备、工具 阻燃毯 张贴警告标志 化学清理 工具、照明的安全电压 灭火器 设置警戒 清污 接地和漏电保护 干粉灭火器 临时作业危险 泄露检测 绝缘工具 防火服 盖上工业下水道井

37、盖 内部观察 消防车预防措施 通风设施 雨衣 冲淋设施 安全带 防尘面具 化学防护服 连在入口点的救生索 护耳、耳塞 空气呼吸器 布质颈脖覆盖物 声光报警器 通讯设备 防酸头罩 橡胶手套 检测仪 救援计划气体检测结果检测仪器检测仪器检测时间检测位置氧气检测浓度 %可燃气体浓度 LEL%（_）有毒气体浓度 %（_）本人确认工作开始前气体检测合格。检测人签字：确认人签字：工作过程中气体检测要求（位置、频次，另附气体检测记录表）：许可证的延期：（本许可证有效期为一个工作班次，如超过期限需延续，许可证应延期。）本许可证是否可以延期 是 否 如果是，最多延期次数： 次本许可证最长可延期至： 年 月 日

38、时进入受限空间的人员和监护人签名签名表明本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。_ _ _ _ _ _ _ _ _监护人_ _ _受影响相关部门共同签署：本人确认收到许可证，了解工作对本部门的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关各方保持联系。部门：确认人：部门：确认人：许可证的签批：本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了检查，该工作许可证的安全措施已落实。申请人：_ 年 月 日 时本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全计划，并对工作内容进行了检查，我对本工作及工作人员的安全负责。进入管理者（被授权人）：_ 年 月 日 时许可证的关闭：

39、 年 月 日 时工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，许可证关闭。申请人：_进入管理者（被授权人）：_ 年 月 日 时 年 月 日 时许可证的取消：因以下原因，此许可证取消：进入管理者（被授权人）：_ 年 月 日 时附表43：临时用电作业票（样表）临时用电作业票 申请栏用电所在单位用电接引地点用 电 目 的接 引 设 施用电作业单位作业现场负责人电压等级 /防爆形式用电区域等级（0、1、2、非爆区）接 线 电 工姓名： 操作证号： 负责人签字：接 引 时 间自 年 月 日 时至 年 月 日 时。风险识别及削减风险措施生产工艺风险风 险 识 别削减风险措施确 认1用电设施产生明火办理用火手

40、续2接引电气设施在爆炸危险场所以内使用符合要求的防爆电气设施3用电设施接引及放置地点不安全选择安全地点接引和放置安全设施4接引电源负荷大导致接引点过负荷对接引电源负荷进行核定后确认接引点5电源线穿过马路易碾压采取防碾压措施6用电结束未断电易造成事故每次用电结束及时断电7用电设施存在缺陷对用电设施检查不得存在缺陷89施工作业风险评价1手持电动工具漏电伤人安装漏电保护器2临时线架设高度不够易被挂坏架设高度满足要求3接引点接线不牢易短路接触紧密并有固定措施4用电设施接触水造成短路采取防水、绝缘措施5在潮湿环境电气设施漏电使用前进行绝缘测试67审批意见电气技术人员电源从 处接引。临时用电票有效期： 年

41、 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。送电时间： 年 月 日 时 分。申请接引方人员签字： 年 月 日 作业人员签字： 年 月 日安全部门主管领导作业结束临时用电结束，拆除临时电源时间： 年 月 日 时 分。申请接引方人员签字： 年 月 日作业人员签字： 年 月 日附表44：动土作业票（样表）动土作业票作业单位作业地点工程名称施工方法人工 机械 作业时间自 年 月 日起至 年 月 日止动土事由、作业地点范围及深度（必要时作业单位附简图）地下设施名称、范围（走向）及深度（建设单位予以明确）动土作业安全措施序号签发条件确认人序号签发条件确认人1设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警3按规定

42、设置支撑、放坡施工，防止塌方2夜间作业照明要充足4动土前进行了排水或降水补充安全措施：作业现场负责人意见： 年 月 日工程管理负责人意见：年 月 日所在单位安全部门负责人意见： 年 月 日所在单位主管领导意见： 年 月 日附表45：设备检维修作业票（样表）设备检维修作业票检修项目检修地点检修单位检修负责人检修内容计划时间安全措施及注意事项工艺安全措施是否涉及（填是或不）涉及项目确认（划）1.切断检修设备电源；2.检修设备与系统隔离；3.检修部位排放、卸压至零；4.检修部位置换、卸压至零；5.作业监护人员到位。安全注意事项是否涉及（填是或不）涉及项目确认（划）1.动火作业票已办理；2.高处作业票

43、已办理；3.进入受限空间作业票已办理；4.临时用电票已办理； 5.作业中必须使用防爆工具；6.作业人员已经安全教育培训并合格；7.特种作业人员持有操作资格证书。补充安全措施和注意事项检修负责人确认设备管理员确认安全部门负责人确认现场安全员确认检修完成时间检修负责人确认验收结果：验收人员签字： 验收时间：附表46：设备检维修记录（样表）设备检维修记录设备名称型号购置时间运行情况时间安置地点累计运行时间累计检修次数 维修原因： 维修内容：检修单位检修人员 验收情况：验收单位（部门）验收人附表47：事故报告单（样表）事故报告单单位名称：事故类别报告人报告时间事故描述：采取措施及建议：处理结果：附表4

44、8：消防报警记录（样表）消防报警记录 起火详细地点报警人姓名报警人部门报警时间 年 月 日时 分报警方式及报警地点值班员处理详细情况： 值 班 员： 年 月 日 时 分值班队长处理详细情况：值 班 队 长： 年 月 日 时 分出警指挥员 ： 年 月 日 时 分附表49：消防队执勤记录（样表）消防队执勤记录接班时间： 年 月 日 时 分接班负责人应出勤人数 人缺勤人员：原因：实出勤人数 人执勤车辆情况型号车号车辆状况车载装备药剂情况执勤工作日志本班执勤队长交班记录接班执勤队长交班时间： 年 月 日 时 分交班人附表50：消防训练记录（样表）消防训练记录日期内容存在问题负责人训练时间技术小时战术小

45、时业务小时演习小时演习小时日期内容存在问题负责人训练时间技术小时战术小时业务小时演习小时演习小时日期内容存在问题负责人训练时间技术小时战术小时业务小时演习小时演习小时日期内容存在问题负责人训练时间技术小时战术小时业务小时演习小时演习小时日期内容存在问题负责人训练时间技术小时战术小时业务小时演习小时演习小时附表51：消防队员考核记录（样表）消防队员考核记录日期姓名考核内容（专业技战术、业务知识）成绩主考人监考人附表52：培训记录表（样表）培训记录表 时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单共 人培训内容摘 要考核成绩备 注附表53：员工培训档案（样表）员工培训档案 员工姓名所在部门职务或

46、职称培 训 情 况日期培训主题地点学时结果或成 绩备注附录三： 其 他附录三-1 陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司油库综合管理检查考核标准（暂行）陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司油库综合管理检查考核标准（暂行）序号类别考核内容标准分值检查方式考核方法及扣分标准一人员管理管理（8分）1、计划管理2查资料1.未制定年度培训计划，扣2分；2.培训计划未落实，扣2分；3.未建立员工定期体检计划，并落实扣2分。2、员工安 全培训2查资料1.未按规定对新入厂职工、转岗职工进行了三级安全教育，并考试合格的，每发现一例扣1分；2.“三级教育”学时达不到要求的，扣1分；3.未按规定组织对特种作业

47、培训，并按规定复审，每发现一例扣2分；4.未按规定建立员工培训管理台帐和培训档案的，扣2分。5.未按规定对班组长进行培训的，或培训率达不到要求的，扣2分。3、干部安全培训2查资料和记录1.企业主要负责人和主管安全生产工作领导未按规定参加安全培训，扣2分；2.安全管理人员未按规定参加安全培训，每人次扣1分。4、安全宣传活动2查资料1.未制定安全（安全标准化）宣传活动计划，扣1分；“安全生产月”、 “”等安全宣传活动，扣1分；3.未按规定组织上级公司重要安全活动，扣1分；4.未对安全宣传活动检查总结，扣1分。二安全标准化管理体系建立与实施（35分）1、组织机构2查文件1.安全标准化管理机构不健全或

48、设置不符合要求，扣2分；2.未按规定配备专兼职安全监督员，扣1分。2、岗位责任制4查文件和资料1.部门无安全责任制或安全责任不明确，扣2分；2.未按规定修订安全生产责任制制度，扣1分；3.未按规定对安全生产责任制进行检查，扣2分；安全标准化职责不明确,发现一例扣1分；5.未实施行政领导安全生产工作述职，企业领导有1人未述职的，扣1分；“一岗一责制”，每发现一例扣1分。3、目标管理2查资料安全标准化工作计划，扣2分；2.计划不落实，扣2分；3.管理目标未行分解和考核的，扣2分。4、安全责任落实3查文件、资料，现场抽查1.检查企业分管领导研究解决安全生产问题记录，未研究分管业务范围内的安全生产情况

49、，扣1分。2.领导干部未按规定到安全生产联系部位（区域）定期检查，发现1人次扣2分。3.员工对本岗位责任制不清楚的，每发现一例扣2分；4.未将安全生产责任制纳入考核，扣2分5、安全标准化（安全）工作会议2查文件和记录1.未召开年度安全工作会议，扣2分；2.未定期召开安全生产委员会会议，少一次扣1分；3.未定期召开安全生产形势分析会，少一次扣1分；4.未定期召开安全例会，少一次扣1分；5.会议记录不全，扣1分。6、贯彻上级公司文件精神2查资料1.无贯彻要求，每发现一例扣1分；2.贯彻不认真，每发现一例扣1分；3.无记录和资料，扣2分。7、建章立制2查文件或制度汇编1.生产安全、消防安全、交通安全

50、、综合管理等安全生产制度不齐全，少一项扣1分；2.操作规程不齐全，每少一项扣1分；3.未按规定及时进行修订，每一项扣1分；4.未制定违章处罚条例，或不符合要求，扣2分.8、安全标准化“两书一表”4查资料安全标准化“两书一表”，扣2分；2.重要项目、重大工程未制订安全标准化作业计划书，扣2分；安全标准化“两书一表”进行持续改进，扣1分；4.未按规定制订现场检查表，扣2分。9、事故隐患治理、环保安全技术措施2查年度预算或项目计划1.未编制事故隐患治理、安全技术计划的，扣1分；2.未列支事故隐患、安全技术措施费用的，或费用不足，扣2分；3.未制定环保、安全事故隐患整改和监控方案，查出一项扣2分。10

51、、安全评价和“三同时”管理2查资料1.未按规定组织安全预评价的，每发现一例扣1分；2.未按规定组织安全验收评价的，每发现一例扣1分；3.未按规定组织安全现状评价的，扣1分；4.未按规定组织安全专项评价的，每发现一例扣1分；“三同时”手续，每发现一例扣1分；6.削减安全设施装备费用的，每发现一例扣1分。11、重大危险源管理2查台帐1.未建立重大危险源台帐的，扣2分；2.未按规定建立重大危险源档案的，每发现一例扣1分；3.未按规定对重大危险源进行评价，每发现一例扣1分；4.未对重大危险源进行分级、监控管理的，扣2分。12、危险作业许可管理2查文件及资料1.未识别关键作业，制定作业许可程序的，每发现

52、一例扣1分；2.未执行关键作业许可程序，有一项作业无作业许可票证，扣1分。13、应急管理2查资料1.未按规定制定应急预案，应急预案编制不全，缺少一份扣1分；2.应急预案未经过审查、批准，扣1分；3.未组织应急培训扣1分；4.未按规定组织演练，扣2分；5.未按规定对预案进行修订，扣1分；6.未按规定向上级公司和地方政府备案，扣2分。14、事故管理2查资料1.无事故管理档案,档案不齐全，每发现一例扣2分；2.快报与报表不对应，每起扣1分；3.迟报、漏报重特大事故，每起扣2分。4.较大及以上事故无调查报告，每起扣2分。5.对事故责任人及相关人员未处理，每发现一例扣2分；6.未按规定将事故相关人员处理

53、情况向上级公司备案，每发现一例扣1分。15、审核和评审2查资料安全标准化管理体系内审计划，扣2分；2.内审计划不落实，扣2分；安全标准化管理体系管理评审，扣2分。三现场管理（25分）1、安全生产检查5查记录1.无主要安全专项检查，扣2分；2.未按规定进行安全检查，扣2分；3.未按规定组织专项整治，扣2分；4.未对检查结果进行记录，扣1分；5.对检查发现问题未组织整改的，扣3分。2、基层安全活动2查记录和资料1.未按规定开展班组安全活动的，每发现一例扣1分；2.未按规定进行交接班管理和班前班后讲话，每发现一例扣1分；3.未按规定进行风险识别的，每发现一例扣1分；4.基层安全活动无记录的，每发现一

54、例扣1分。3、设施完整性管理3查资料和档案。1.无安全设备设施台帐的，扣2分；2.设备设施不完整，存在安全缺陷及隐患的，每发现一例扣2分；3.未按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验的，每发现一例扣2分；4.未对设备设施进行检查维护的，每发现一例扣2分；5.未按规定填写设备设施运行及维修保养记录的，每发现一例扣2分。4、客户服务与管理情况2查资料、查现场1.未按规定建立客户档案或档案内容虚假，扣1分；2.未公布投诉 ，扣1分；3.对顾客意见处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意），每起扣2 分；4.便民服务项目未按规定设立，缺一项扣0.5分。5、生产作业场所4查现场1.生产作业场所布置不符

55、合标准规范要求，每发现一例扣2分；2.生产作业场所（包括有毒有害作业场所）安全生产条件不符合规定要求的，每发现一例扣2分；3.未按规定设置生产作业场所安全标识或标示不全的，每发现一例扣0.5分；“三废”达标排放符合环保要求。6、作业及巡检管理5查记录查现场1.未编制操作规程，并上墙，每发现一例扣1分；2.未编制操作确认卡，每发现一例扣1分；3.未严格落实操作规程和确认卡，每发现一例扣2分；4.接卸过程中出现跑、冒、滴、漏，每例扣1分；出现混油和跑、冒油事故，扣5分；5.未严格落实巡检及监护制度，每发现一例扣2分。7、定置化管理2查现场1.未建立定置化管理年度实施计划，扣1分；2.区域未按成品油

56、库定置化标准，落实现场定置的，每发现一例扣0.5分；3.班组办公环境未制定定置化管理规定并落实，扣1分。8、人员安全2查记录和询问1.未建立违章处罚台帐的，扣2分；2.抽查员工，安全意识和技能欠缺，每发现一例扣1分；3.员工安全防护设施与器具配备不到位，每发现一例扣1分。四合同和承包商管理（7分）1、安全生产合同签订2查合同1.未与员工签订安全生产合同，每发现一例扣0.5分；2.未与承包商签订安全生产合同，每发现一例扣1分；3.总承包单位未与分承包单位签订安全生产合同或协议的，每发现一例扣1分。2、安全生产合同管理2查资料和记录1.未对承包商安全生产合同执行情况进行检查的，每发现一例扣1分；2

57、.未对员工安全合同执行情况进行检查的，扣1分。3查资料1.承包商施工作业，未编制作业计划书，并经油库安全标准化体系管理审批扣2分；2.未对承包方进行有效监管的，每发现一例扣1分。五油品进、销、存管理（10分）入库管理3查资料查现场1.罐车、油轮入库，未落实“三不收”规定， 每发现一例扣2分；2.未按规定进行计量和质量验收，每发现一例扣2分；3.计量验收入库单数据不真实，填写内容不全、记账不及时，每次扣2 分；“卸前计量”和“卸后计量”；每例扣2 分；5.接卸量与入库量未及时核对，每例扣2分。库存及损耗管理3查资料查现场1.未分罐设立库存油品计量台账，每罐扣2分；2.库存油品计量账记录不及时、数

58、据虚假、逻辑关系错误，每笔扣3 分；3.未按规定定期计量和月度盘点，扣3分；盘点数据不真实，账实不符，扣3分；4.未按规定核销损益，扣2分；5.盈亏异常，无原因分析，每次扣2 分。出库管理4查资料查现场1.未严格落实出库计划,扣4分；“四不发”规定， 每发现一例扣2分；3.出库计量单不及时准确， 每发现一例扣2分；4.发运量与出库量未及时核对，每例扣2分；5.计量错误或出现质量问题，扣4分。六信息化管理（5分）安全标准化信息ERP信息系统管理2查资料1.信息系统瘫痪失效,扣3分；2.数据录入不及时，每发现一次扣1分；3.录入数据虚假、不真实，每发现一次扣3分。油库储运安全系统管理3查资料、查现

59、场1.电视监控、可燃气体报警、消防报警、巡更系统、液位仪、发油控制等系统运行有效，每发现一例不正常扣2分；2.为建立上述系统的管理方案及运行记录,扣2分；3.未设置专人管理和定期维护,扣2分；七经营、管理指标（5分）1、油库年度周转率3查报表1.无年度周转量等指标计划，并进行逐级分解，扣1分；2.周转次数未达到5次，扣2分；每增加一次加0.5分。2、可控费用管理2查报表1.油库吨油费用额高于65元/吨，扣1分；2.油库人均费用额高于16万元/人，扣1分；3.油库其他可控用超过预算的，扣1分。八企业文化建设（5分）1、企业文化对外宣传2查资料查现场1.未建立企业文化外部形象塑造宣传方案,扣1分；

60、2.未借助各种舆论工具对企业文化、行为理念、人文精神进行全方位的宣传和推广，扣1分；3.未设立企业文化宣传室展示企业文化与员工风采,扣1分。3查资料查现场1.未制定将企业文化、企业精神与油库各项责任制度、工作制度和谐统一，互为补充，互相强化的管理方案,扣2分;2.未制定加强基层企业文化宣传，定期开展企业文化的学习，对企业文化进行广泛、长期、持久的宣传与贯彻，帮助员工认识企业文化的重要意义，提高员工主动参与企业文化建设的积极性的实施方案，扣2分；3.未按照管理、实施方案有效落实扣3分。附录三-2 陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司油库星级达标考评办法（暂行）陕西延长石油（集团）有限责任公司