中铁七局集团有限公司项目物资管理细则

1、中铁七局局集团有有限公司司项目物资资管理细细则（征求意意见稿）物资管理理是项目目管理的的重要组组成部分分，物资资管理工工作必须须以经济济效益为为中心，逐步向向规范化化、标准准化、市市场化方方面发展展，它必必须与施施工技术术、施工工预算、财务管管理紧密密配合为为基础，以适应应企业发发展的需需要。为为此，在在中铁铁七局集集团有限限公司物物资管理理办法（中铁铁七程20004886号）的基础础上，制制定中中铁七局局集团有有限公司司项目物物资管理理细则（征求求意见稿稿），请请各单位位遵照执执行。附件1：中铁铁七局项项目物资资管理工工作程序序附件2：中铁铁七局项项目物资资招（议议）标采采购工作作程序附件3

2、：中铁铁七局施施工现场场砼搅拌拌站暂行行管理办办法中铁七局局项目物物资管理理工作程程序 项项目物资资管理工工作程序序流程图图项目部进场项目部技术部门提出物资（设备）总需求项目经理确定采购方式项目部自行招标采购项目部物资部门比价采购上级统一招标采购招标采购组织者实施招标项目部与供应商或厂家签订供货合同项目部物资部门组织物资（设备）进场进场验收临时保管存放标识发放投用核算材料成本1、物资资采购流流程工程中标现场调查 物资资需求 信 息项目物资人员分析与总结调查情况（采购实施方）对主要物资进行供应方评价或重复评价确定解决方案各相关部门信息反馈项目物资人员依据劳材机具表或用料计划卡和施工计划编制物资月

3、份（季度、年度）采购计划项目经理审批项目经理按采购权限确定采购方式项目部权限内，辅助或零星物资比价采购项目部权限内需招标采购的上级权限内需招标采购的项目部提出采购申请项目部编制招标预案上级授权项目部采购上级组织采购并制定招标文件项目部制定招标预案，并进行报批上级实施招标项目部实施招标结果反馈到公司项目部签定采购合同 22万元及及以上 公司存档备查 2万元以以下组织进货对主要物资、种类单价、数量、产地、供应商、联系人及电话等报上级主管部门备案。 物资验收、入库与领用1.1项项目现场场调查及及开工前前准备项目开工工前，物物资人员员应集中中精力做做好各项项物资供供应的准准备工作作，内容容包括了了解项

4、目目概况、交通运运输条件件、物资资来源及及价格等等；了解解业主、监理对对项目物物资供应应的特殊殊要求以以及地方方法律、法规；掌握项项目物资资构成，初步计计算出物物资总量量，对项项目物资资供应作作总体规规划。具具体工作作如下：1.1.1掌握握工程概概况，开开、竣工工日期，结构物物的种类类及分布布等情况况，了解解施工所所在地地地方法律律、法规规，学习习招投标标文件，掌握业业主对项项目物资资供应提提出的具具体要求求和我方方的承诺诺，了解解自购料料的种类类、总需需数量，为项目目总体物物资供应应做好准准备。1.1.2合理理选择料料场，料料场选址址应有利利于物资资的进、出以及及存放与与保管。若需建建立库房

5、房或火工工品库，则库房房的搭建建要满足足防火、防雨、防盗、防变质质的要求求，火工工品库的的建立和和管理则则必须按按照铁道道部颁发发的铁铁路施工工爆炸物物品安全全管理办办法以以及相关关法律、法规要要求进行行。1.1.3详细细调查项项目周边边地区物物资资源源、市场场供应环环境及交交通运输输等情况况，为项项目物资资供应做做好准备备。调查查的方法法主要有有：通过过电话、信函、网络、咨询其其他用户户或派员员实地考考察；调调查的内内容主要要有：供供方产品品的质量量、价格格（出厂厂单价、到工地地的单价价）、运运输能力力（含当当地运输输情况）、服务务以及供供方的信信誉等；调查人人员一般般有：项项目物资资、技术

6、术（预算算）、试试验、公公司物资资等人员员，具体体人员组组成按各各公司“物资管管理办法法”或相关关文件执执行；调调查的结结果要以以资源调调查报告告的形式式报项目目经理/公司主主管领导导审核，并共同同参与评评定。1.1.4为配配合开工工，及时时组织部部分物资资进场，进场的的物资要要及时进进行验收收，填写写相关记记录，并并做好入入库、出出库、成成本列销销等工作作。1.1.5调查查工作结结束后，要及时时进行分分析，并并将调查查情况及及时向项项目经理理汇报。1.2物物资供方方的评价价1.2.1调查查时，调调查人员员要对物物资供应应方的产产品质量量、生产产规模、供货能能力、价价格水平平、售后后服务、企业

7、信信誉、产产品环保保等情况况进行全全面的评评价；对对长期供供货的物物流企业业要对其其营业执执照的有有效性、经营范范围、进进货渠道道、提供供产品的的质量、企业信信誉、资资金状况况等进行行评价。评价后后，参加加调查人人员应向向项目经经理或主主管领导导详细汇汇报调查查情况，最终确确定合格格供方。注：评价价工作遵遵循先评评价后采采购、谁谁组织采采购谁进行评评价的原原则进行行，评价价后应保保存供供方调查查评定表表和供供方相关关资料（经营执执照或许许可证复复印件、体系资资料、奖奖励资料料等）。评价资资料报公公司物资资管理部部门保存存。定期期评价工工作每年年进行一一次，定定期评价价工作结结束后由由公司统统一

8、下达达一次合格供供方名册册。临临时增加加的供方方要及时时进行评评价。1.3编编制项目目物资采采购计划划1.3.1项目目部组建建进场后后，项目目部技术术部门应应根据招招投标文文件的工工程数量量清单提提出工程程项目物物资总需需求，总总需求须须列出物物资名称称、品种种、规格格、数量量（以初初步设计计文件为为基础招招投标的的项目提提出总需需求参考考），总总需求报报项目总总工审核核后交项项目经理理批准，由项目目经理根根据采购购权限确确定采购购方式。1.3.2在接接到施工工图设计计15日日内，项项目技术术部门按按单位工工程编制制出正式式劳、材、机机具数量量表，劳、材、机机具数量量表由由项目总总工审核核后，

9、发发送到项项目物资资部门作作为限额额发料和和进行成成本核算算的依据据。1.3.3项目目技术部部门根据据施工组组织设计计的进度度安排，编制出出用料料计划卡卡，并并应明确确各种材材料、规规格、数数量和进进场时间间，用用料计划划卡报报项目总总工批准准后传递递到项目目物资部部门，作作为组织织物资进进场的依依据。 1.3.44项目物物资部门门根据施施工组织织设计的的进度安安排、用料计计划卡和上期期库存情情况，编编制本期期物资采采购计划划报项目目经理批批准。1.4采采购1.4.1招标标采购1.4.1.11采购招招标组织织方式a）同一一工程项项目有22个及以以上项目目部参与与施工时时，由各各公司组组织物资资

10、招标采采购,集集团公司司工程指指挥部统统一协调调、监督督。b）若干干个工程程项目开开工时间间接近时时，受施施工地点点变化而而不影响响供应的的主要物物资可由由公司物物资管理理部门统统一组织织招标。c）采购购权限内内的物资资，在公公司的监监督下，项目部部自行组组织招标标。1.4.1.22招标组组织和实实施统一招标标时，由由各个项项目部项项目经理理提报需需要招标标的物资资（设备备）需求求清单。招标工工作实施施者比照照物资资招标采采购工作作程序实施招招标，招招标结束束，由各各项目部部与供应应商签订订供货合合同。1.4.2比价价采购不适宜进进行招标标采购时时，由项项目部按按照“货比三三家”的原则则组织比

11、比价采购购。一次次采购总总金额超超过20000元元的物资资，必须须进行比比价并遵遵循“三人同同往”的原则则，并不不得超过过市场价价，不能能三人同同往时须须经项目目经理同同意。1.5供供货合同同1.5.1单项项采购22万元及及以上的的需签订订供货合合同，供供货合同同应符合合合同同法。合同中中应明确确双方的的权利与与义务，并包括括物资名名称、规规格型号号、质量量要求、交货地地点、交交货期限限、验收收方式、到工地地单价、付款方方式、运运输及保保险费、承诺、违约责责任、合合同有效效期以及及解决争争端的其其它事项项等内容容。签订订合同的的双方应应该是企企业法人人或持有有企业法法人委托托书的被被委托人人。

12、1.5.2价值值在100万元以以上的合合同执行行结束后后，项目目/公司司物资部部门要会会同财务务、技术术部门评评定执行行该合同同的实际际采购成成本之后后，财务务部门方方可进行行最终报报销。1.6业业主指定定生产厂厂家或供供应商的的物资，公司或或项目部部要对生生产厂家家或供应应商进行行查证，查证后后认为在在产品质质量、价价格等方方面存在在问题时时，项目目经理应应依据施施工承包包合同的的相关条条款向业业主反映映并交涉涉，必要要时请业业主方出出具书面面文件作作为日后后索赔的的依据。1.7业业主自购购直接结结算的物物资（甲甲供料），项目目物资人人员要及及时报送送供应计计划并严严格组织织进货验验收，及及

13、时盘点点核算，向业主主提出清清算差价价的清单单，及时时办理签签认手续续作为索索赔或决决算的依依据。2物资验验收、入入库与发发放流程程 物资进场按铁路物资仓库技术管理规定验证(外观、规格、型号、合格证)，填验收记录 拒收 不合合格合格贮存（或现场存放）、标识、记录收发存台帐 不需需复试取样试验，填复试通知单 需复复试试验报告或记录标识、记录、隔离 不合合格 退货 合格改写状态标识 量增未审批 量拒发填写领料单，材料员依据限额发料单审核预领数量超 持有量增审批单 限额额内依据增量审批单追加材料限额 量持领料单到财务登记 库管员按领料单中预领数量进行发料 库存情况反馈到物资部门刷新收发存台帐和物资收

14、发存卡片库管员登帐 采购部门及时补给发料实施 物资使用、成本分析、列销 2.1进进货检验验和试验验2.1.1不论论以何种种渠道进进料，物物资人员员都必须须按铁铁路物资资仓库技技术管理理规定TB/T26631-19995和合合同条款款进行验验收。并并依据订订货合同同、物资资采购计计划或申申请单（含甲供供）核对对随车料料单（发发票）中中的物资资名称、规格型型号是否否与订货货合同、物资采采购计划划或申请请单相符符。不符符时拒收收，并通通告供方方。相符符时要对对物资的的数量、外观、包装、材质及及合格证证、装箱箱单逐一一进行验验证，合合格时点点收并进进入物资资复试程程序，不不合格拒拒收并通通知供方方。2

15、.1.2根据据不同物物资的要要求按规规定进行行计量、换算等等工作，一般物物资验收收应在224工作作小时内内完成，新验收收完毕应应填写物资验验收记录录。大大宗物资资(水泥泥、钢材材、大堆堆料等)为便于于结算，应填写写物资资验收单单，一一式两份份，项目目物资部部门和供供方各一一份，作作为结算算的依据据。大堆堆料必须须指定专专人进行行现场验验收，收收方必须须两人参参加，一一人收方方必须经经过项目目经理同同意，大大堆料进进场做到到随到随随收。2.1.3现场场验收完完毕后，不需复复试的物物资，验验收合格格后应入入库或现现场存放放，并进进行标识识，以备备投入使使用。如如钢材、水泥、大堆料料除按22.1.1

16、和22.1.2条要要求验收收外还应应进行复复试的物物资，物物资人员员应及时时填写复试通通知单并传递递到项目目试验人人员，由由试验人人员组织织物资的的复试工工作。物物资的复复试要求求按施施工技术术管理规规范执执行。a.钢材材按不同同的批/炉号每每进一次次做一次次复试，同一批批/炉号每每60吨吨作一次次复试。b.水泥泥不同批批号每进进一次做做一次复复试，同同一批号号每2000吨做做一次复复试。c.大堆堆料每进进4000立方米米或折合合6000吨做一一次复试试。2.1.4复试试结果出出具后，试验人人员应及及时将相相关信息息传递到到物资人人员，物物资人员员对复复试通知知单和和物资资验收单单或物资收收发

17、存台台帐进进行登记记，注明明复试日日期、编编号、合合格或不不合格等等信息。2.1.5对复复试合格格的物资资，物资资人员依依据购料料发票填填写收收料单。根据据收料料单建建立物物资收发发卡片，物资资进入待待用保存存状态。对复试试不合格格物资，由项目目物资部部门通知知供方，办理退退货，同同时物资资人员应应及时将将此不合合格产品品信息反反馈到公公司物资资管理部部门。2.1.6建筑筑安装设设备(如如锅炉、电梯、电器等等)在进进货后和和安装前前，由技技术、物物资、机机械等部部门配合合有资格格的专业业检验单单位实施施检验或或按采购购合同的的规定由由供货商商/生产产商负责责安装调调试，合合格后交交付使用用。

18、2.2物物资发放放物资发放放程序：2.2.1根据据劳务承承包合同同或班组组承包合合同，确确定供应应物资的的范围、名称、规格型型号、数数量、单单价，并并建立单单项工程程物资供供应台帐帐。为确确保工程程质量，对组成成工程实实体的主主要物资资必须控控制管理理，其它它零星物物资原则则上一次次包给施施工班组组或外协协队。2.2.2根据据单项工工程需要要，施工工班组或或外协队队到物资资部门填填写领领料单，内容容有：物物资编号号、物资资名称、规格型型号、计计量单位位、单价价（含运运输、搬搬运和附附加费）、数量量、金额额、收料料单位、发料单单位、发发料人、工号、收料人人、日期期、单据据编号和和发料专专用章。材

19、料员员依据单项工工程限额额量或或劳务承承包合同同中的数数量对预预领数量量进行审审核，限限额数量量内的（增量部部分由项项目总工工根据项项目变更更或其他他原因编编制增（减）计计划，项项目经理理审批后后，按领领料程序序领料，并刷新新供应数数量。增增量部分分未审批批的，拒拒绝发料料。），材料员员签字确确认。领领料人持持确认的的领料料单到到财务登登记。财财务登记记领用班班组或外外协队名名称、领领用数量量、预领领物资的的单价和和总价，财务登登记完毕毕后签字字确认，作为收收取或支支付材料料费的依依据。领领料人持持财务签签认的领料单单到库库管员领领料。库库管员严严格按领料单单发料料，及时时刷新物资收收发存台台

20、帐和和物资资收发卡卡片，并将库库存情况况反馈到到物资采采购人员员。物资资采购人人员根据据实际情情况及时时补给。2.2.3库管管员应逐逐日登记记物资资收发卡卡片和和物资资收发存存台帐，月末末根据领料单单汇总总编制物物资的收收、发、存动态态表，并并与财务务的物资资明细帐帐进行核核对。季季度末，项目财财务和物物资人员员对工地地物资必必须进行行一次盘盘点。2.2.4商品品混凝土土、大堆堆料可以以先按物资验验收单的数量量、金额额发放，每隔十十天必须须核对，核对后后开具正正式发发料单，相关关手续按按2.11.2办办理。2.2.5到工工地的物物资只要要消耗，无论是是否点收收入帐，必须摊摊销到工工号，不不得滞

21、留留在物资资部门。3物资使使用、成成本分析析、列销销流程 物资验收、入库与领用 使用（品质等）情况反馈到采购部门物资部门对使用过程进行监督，提出降耗持续改进意见或建议使 用计量现场标识数量分析余料清理总结经验，降低消耗，为编制内部消耗定额提供依据 合格品不合格品材料成本（量价）分析转移或退回库房处理审批收入冲材料成本单项工程实际用料数量与劳材表进行比较盈亏实际发生材料费（组成）与验工进行比较盈亏总结管理经验和存在问题以达到持续改进责任分析及 处 理 信息反馈到公司物资部门3.1.1物资资的使用用必须加加强计量量、节约约降耗和和现场标标示的管管理工作作，并制制定物资资计量和和节约措措施。3.1.

22、2项目目物资人人员对现现场使用用进行监监督、指指导和检检查。使使用人或或班组或或外协队队（以下下简称使使用者）要及时时向采购购部门反反馈物资资的消耗耗和品质质等情况况，为采采购提供供相关依依据。3.1.3在使使用过程程中，项项目物资资人员和和使用者者要经常常性对使使用数量量进行分分析，统统计物资资消耗量量，总结结使用经经验，为为制定单单项工程程内部消消耗定额额提供依依据。通通过分析析与总结结及时改改进现场场使用与与管理方方法，努努力降低低消耗，提高经经济效益益。3.1.4单项项工程材材料盘点点、核算算a) 单单项工程程完工后后，项目目物资人人员必须须对库存存、废料料进行一一次清点点，合格格品退

23、回回库房或或转移。单项工工程材料料成本必必须达到到完工后后数量、价值清清晰。b)对单单项工程程进行量量价分析析时，数数量必须须与劳劳、材、机具数数量表进行比比较，同同时还要要进行费费用比较较（含料料费、运运输及搬搬运费、管理费费组成），分析析出盈亏亏。c）、分分析后对对存在问问题要向向项目经经理汇报报，并提提出可能能改进的的方案或或建议。3.1.5 项项目部定定期进行行成本分分析时或或工程竣竣工后，项目部部物资部部门要会会同财务务、技术术部门一一道进行行工程盘盘点、分分析，写写出专门门分析报报告。中铁七局局项目物物资招（议）标标采购工工作程序序（暂行）为规范集集团公司司项目物物资招（议）标标采

24、购工工作，依依据集团团公司物资招招标采购购管理办办法（中铁七七程220044555号），现制定定项目物物资招（议）标标采购工工作程序序，本程程序适用用于集团团公司所所有工程程项目大大宗用料料的招标标采购（除甲供供物资外外），请请各单位位遵照执执行。项目物资资招（议议）标采采购工作作程序物资需求信息确定招（议）标物资范围成立招（议）标领导小组（下简称小组）项目部技术部门提供具体物资名称、规格、数量、技术要求清单对欲购物资资源调查上级小组确定自行采购或授权项目部采购，以及招、议标采购方式授权项目部组织招（议）标小组组织招（议）标小组编制招（议）标文件、评标方法及标准、评委名单项目部编制招（议）标文

25、件、评标方法及标准、评委名单下发招（议）标邀请函及欲招（议）标物资清单及技术要求授权小组对项目部采购进行全过程监督和指导投标单位报名小组对投标单位进行审查小组提出投标要求小组最终确定招（议）标单位实施招（议）标评 标结果报小组，并决定中标单位向投标单位通报结果 合同执行完毕后要进行评定项目部签订采购合同 合同的签订部门具体由公司还是项目部控制？招（议）标结果书面反馈到上级物资管理部门 根据评定结果对相关人员进行奖惩组织进货确定招（议）标标采购物物资的种种类是否结合金额一起进行管理，界定一下界限。1、需要要招（议议）标采采购的物物资类别别包括：钢材、木材、水泥、线上料料、火工工品、防防水材料料、

26、土工工材料、桥梁支支座、伸伸缩缝、锚具、钢绞线线、钢梁梁、商品品砼等组组成工程程实体的的主要物物资。 2、根据据实际需需要，可可将一些些用量大大，总价价高，对对工程成成本影响响较大的的物资纳纳入招标标目录。3、办公公及生活活用品的的招（议议）标采采购工作作亦可参参照此程程序执行行。按采购权权限成立立项目物物资招（议）标标组织机机构。1、公司司组织采采购时，成立招招（议）标领导导小组（以下简简称小组组），负负责本单单位物资资招（议议）标采采购的组组织与实实施。组组长由公公司主管管生产的的副总经经理担任任，副组组长由公公司物资资管理部部门负责责人担任任，组员员由公司司各部门门负责人人和欲采采购项目

27、目物资的的项目经经理担任任。2、同一一工程项项目有22个及以以上项目目部参与与施工，由各公公司开展展的物资资招（议议）标采采购，集集团公司司工程指指挥部统统一协调调、监督督。3、公司司授权项项目部组组织采购购时，组组长由项项目部经经理担任任，副组组长由项项目部物物资负责责人担任任，组员员由项目目部财务务、技术术、劳资资负责人人担任。招（议）标准备备工作项目部技技术部门门将工程程项目需需要物资资的名称称、规格格型号、数量、主要技技术要求求（技术术标准）清单报报小组。小组根根据物资资的数量量和预计计价值确确定招（议）标标或委托托项目部部招（议议）标。小组和项项目部进进行市场场调查和和分析，以掌握握

28、主要生生产厂家家的生产产规模，产品价价格、质质量，服服务，信信誉等。小组编制制招（议议）标文文件。委委托项目目部采购购时，项项目部编编制招（议）标标文件并并报小组组审核后后，在小小组的监监督下实实施招（议）标标采购。小组确定定评委名名单（保保密）和和制定评评标评分分标准。小组下发发招标邀邀请函和和欲招标标物资清清单及技技术要求求。被邀请单单位接到到邀请函函后在邀邀请函规规定的时时间内报报名，并并按邀请请函要求向小小组递交交相关投投标资料料。小组对投投标人资资格进行行审查。生产厂家家应具备备以下条条件：按规定要要求必须须具备的的产品生生产许可可证。产品质量量稳定，经国家家批准的的认证机机构认证证

29、（若有有）。企业信誉誉良好。具备将所所供物资资运抵需需方所指指定的地地点的运运输保障障能力。（2） 物资供供应商应应具备以以下条件件：具有合法法经营许许可证或或营业执执照。物资供应应资源稳稳定，产产品质量量好，并并与大、中型生生产企业业建立长长期、稳稳定的供供货关系系。商业信誉誉良好,有生产产厂委托托授权证证。具备将所所供物资资运抵需需方所指指定地点点的运输输保证能能力。小组提出出投标要要求：（1）、小组需需要物资资样品时时，投标标人必须须提供。每批随随货同行行的产品品质量检检验合格格证书及及材质单单必须齐齐全，供供方对所所供产品品质量负负终身责责任。（2）、投标人人必须提提供本企企业的生生产

30、规模模（或年年销售额额）和产产品质量量相关资资料。（3）、投标人人必须说说明本企企业（或或被代理理厂家）的质量量保证体体系，同同时注明明通过何何种质量量认证，并附相相应认证证证书（若有）。（4）、投标人人必须提提供本企企业（或或被代理理厂家）产品在在竣工或或在建工工程项目目建设中中使用情情况的相相关资料料。（5）、投标人人必须说说明所能能提供的的售后服服务的内内容，同同时详细细说明物物资供应应保证措措施。（6）、投标人人所报物物资单价价一般为为运抵需需方指定定地点的的综合价价格。（7）、投标人人能够按按需方要要求，及及时组织织供货，并能接接受需方方因工程程变更或或气候原原因引起起的物资资数量的

31、的增、减减、缓、急的供供应要求求。（8）、投标人人所供产产品品牌牌必须与与合同规规定品牌牌一致，发现用用其它品品牌代替替，不予予接收，并按违违约处理理，责任任由供方方自负。（9）、投标人人在开标标前必须须提供一一定数额额的投标标保证金金（未中中标单位位的投标标保证金金在决标标后七天天内退还还，不计计利息），若投投标人中中标后三三天内不不与招标标单位签签订供货货合同或或相互串串通、哄哄抬物价价，保证证金将不不予退还还。（10）、中标标人在供供货合同同签订时时需提供供一定数数额的履履约保证证金或供供货后预预留一定定数额货货款作为为履约保保证金，该保证证金在合合同完成成三个月月内退还还。（11）、付

32、款款办法：根据验验收的合合格单据据及业主主资金到到位情况况分期分分批支付付。9、小组组通过审审查最终终确定投投标单位位，并根根据单位位的多少少确定招招标还是是议标。一般三三个及以以上的必必须采取取招标，三个以以下的采采取议标标。 四、实实施招（议）标标：1、招标标（1）、投标单单位签到到，并按按签到的的的先后后顺序进进行开标标。（2）、小组现现场启封封投标书书及补充充函件。（3）、宣读投投标书和和标底，投标人人名称，投标报报价和投投标文件件的主要要内容。（4）、投标单单位在规规定的时时间内对对本单位位进行介介绍和产产品的相相关说明明，并回回答招（议）标标单位评评委的问问题。2、议标标（1）、投

33、标单单位在规规定的时时间内对对本单位位进行介介绍和产产品的相相关说明明，并回回答招（议）标标单位评评委的问问题。（2）、投标单单位现场场进行报报价（运运到工地地价格）。 五五、评标标1、招标标（1）、评委按按投标单单位在规规定的时时间内对对本单位位进行介介绍、产产品的相相关说明明、回答答招（议议）标单单位评委委的问题题和报价价情况按按评分标标准进行行打分。评分完完毕后，按总分分高低进进行排名名，并将将结果以以书面的的形式报报小组。（2）、小组根根据评分分排名情情况确定定报价合合理、重重信誉、守合同同、业绩绩良好、产品质质量稳定定、具有有一定生生产规模模或供货货能力的的投标者者为中标标单位。2、

34、议标标（1）、评委按按投标单单位在规规定的时时间内对对本单位位进行介介绍、产产品的相相关说明明、回答答招（议议）标单单位评委委的问题题和报价价情况参参照评分分标准进进行打分分。评分分完毕后后，按总总分高低低进行排排名。并并将结果果以书面面的形式式报小组组。（2）、小组根根据评分分排名情情况确定定报价合合理（必必须比市市场价格格低）、重信誉誉、守合合同、业业绩良好好、产品品质量稳稳定、具具有一定定生产规规模或供供货能力力的投标标者为中中标单位位。六、小组组发出中中标通知知，同时时通知未未中标单单位。七、签订订供货合合同项目部与与中标单单位签订订供货合合同，合合同应符符合合合同法，要明明确双方方的

35、权利利与义务务，并包包括物资资名称、规格型型号、质质量要求求、交货货地点、交货期期限、验验收方式式、出厂厂单价或或到工地地单价、付款方方式、运运输及保保险费、承诺、违约责责任、合合同有效效期以及及解决争争端的其其它事项项等内容容。签订订合同的的双方应应该是企企业法人人或持有有企业法法人委托托书的被被委托人人。八、招（议）标标工作结结束后一一个月内内， 将将招（议议）标情情况以书书面形式式反馈到到上级主主管部门门备查。九、项目目物资采采购招（议）标标工作要要求1、不管管以何种种形式采采购，公公司物资资管理部部门必须须对项目目部所有有采购行行为进行行监督、指导和和检查。2、对违违反物资资采购招招（

36、议）标办法法，擅自自违纪采采购，造造成采购购成本高高，物资资质量差差等责任任过失者者，将视视情况轻轻重，对对责任人人给予经经济和纪纪律处分分，造成成严重后后果者要要追究法法律责任任。 3、物资采采购招（议）标标是净化化渠道、规范运运作，科科学管理理的企业业经济行行为，各各单位和和部门应应有大局局观念，做好各各方面的的工作，保证每每项工作作的程序序化、规规范化。 44、物资资招（议议）标后后，要对对招（议议）标结结果进行行评审。合同终终结后，要对执执行情况况及经济济效果进进行评审审，根据据评审结结果对有有关人员员进行奖奖惩。 本本办法解解释权归归集团公公司工程程管理部部。表一投 标 报 名名 登

37、 记 表表供应商名名称报名时间间联系人联系地址址联系电话话供应材料料名称供应商简简介样品实验验结果运输方式式、服务务保证情情况表二投 标 单 位位 承 诺 书书供应商名名称供应商法法人代表表联系电话话联系地址址 承诺书书应填写写的内容容：所供物资资符合国国家标准准，各项项指标经经检、试试验均符符合国家家规定指指标值；所供物资资能保证证符合国国家规定定的技术术规范要要求，若若发现不不合格物物资时，供方能能及时自自行清理理出场，费用自自理；能保证按按需方的的物资计计划准时时供货，不以任任何困难难条件为为理由而而拖延供供货日期期（不可可抗拒的的自然灾灾害影响响因素除除外）；并能满满足需方方因工程程变

38、化而而进行的的少量供供应计划划的调整整。始终终保证质质重差在在国家规规定的范范围内；并做到到一经合合同签认认，不得得转包给给其它供供应商，否则，按违约约处理。并承担担由此给给需方造造成的经经济损失失，且不不因此减减、免供供方的责责任和义义务；组织机构构及确保保供应的的措施（具体详详细）；可操作的的供货作作业程序序和运作作能力（具体详详细）；目前单位位准备工工作状况况（具体体详细）；有无优惠惠条件（具体详详细）。注：栏内内填写不不完可续续页。表三主要物资资供应保保证措施施供应商名名称供应商地地址供应商法法人代表表电 话话供应物资名 称称规 格格品 牌牌保证措施 注注：栏内内填写不不完可续续页。表

39、四主要物资资投标报报价表供应商名名称 （盖公章章） 供应商地地址供应商法法人代表表电话报价情况物资名称称及规格单位单价数量金 额额合计金额额元报价说明明付款优惠惠条件（若有）备 注注物资报价价中一般般含运输输、装卸卸费及税税金。中铁七局局施工现现场砼搅搅拌站暂暂行管理理办法混凝土搅搅拌站是是控制工工程质量量和成本本的关键键，所以以必须要要加强施施工现场场砼搅拌拌站的管管理。为为了便于于管理，须在项项目内对对其实行行单独核核算。既既项目部部财务将将搅拌站站的临建建费用、砼的材材料费用用、设备备折旧、水电费费、运杂杂费、工工费等单单独列账账，预算算部门测测算出砼砼单价，搅拌站站按照项项目部确确定的

40、砼砼单价与与施工班班组、协协作队伍伍结算，在项目目内形成成一种买买卖关系系，以提提高各自自的成本本管理意意识。为为了推行行这种管管理模式式，根据据实际情情况现制制定本办办法。一、物资资管理搅拌站成成品砼质质量的关关健是把把好材料料关，所所以物资资部门必必须要精精心计划划，优化化采购，合理储储备；必必须要注注意环境境整洁，作到收收发有序序，科学学保管，认真核核算，以以达到供供应好、消耗低低、费用用省、质质量高的的目的。要达到到以上效效果，必必须按以以下几方方面来要要求：明确项目目部物资资部门职职责，其其主要职职责如下下：1.1负负责材料料的组织织供应，并在选选定合格格的料源源后，要要严把材材料的

41、验验收关。1.2密密切联系系中心试试验室，对现场场材料的的质量负负责，并并根据月月、周施施工计划划，以及及每天的的施工进进度及时时组织材材料供应应。1.3负负责对供供货方结结算，结结算以磅磅房开具具的正式式料单为为准。1.4负负责大堆堆料总体体数量控控制，防防止多进进。组织织每月（半月）对大堆堆料、水水泥、粉粉煤灰等等进行清清算盘点点，核算算盈亏，总结经经验找出出漏洞。盘点应应有技术术、财务务人员参参加，并并将盘点点结果汇汇报项目目经理，作为对对收料人人员奖惩惩的依据据。2、进料料管理2.1 大堆料料和散装装水泥应应分区存存放并明明确标识识，防止止混淆误误用。2.2 全部大大堆料重重量验收收应

42、以地地磅为准准。地磅磅应按照照国家规规定按期期校验，如发现现有较大大误差时时应及时时进行效效正。2.3 砂石料料进场首首先目测测外观质质量，确确定其级级配、规规格、粒粒径、含含泥量、粉尘量量等是否否符合要要求，卸卸车完毕毕检查整整体质量量是否一一致，不不合格的的拒收。对水泥泥进场车车辆仔细细核对其其出厂质质量保证证书及三三天强度度报告，查看铅铅封是否否完好，无以上上条件拒拒收。过过磅检查查实际重重量与出出厂磅单单毛重对对比，如如差异较较大应及及时通知知项目部部物资部部门。2.4 所有进进场材料料均需每每车称重重（毛重重和皮重重），不不得根据据经验确确定皮重重简化手手续。每每车材料料开具正正式收

43、料料单并签签字盖章章，注明明收到时时间和车车号备查查，并作作为结算算依据。磅房每每日将收收料数量量汇总报报项目物物资部门门，每种种材料应应按照进料检检验程序序，达达到检验验数量的的及时通通知中心心试验室室复试。收料人人员与砼砼发料人人员密切切配合，掌握水水泥库存存保障供供应。2.5散散乱在料料场上的的砂石料料应有专专人及时时清理，根据情情况确定定能否用用于砼，不能使使用的要要有相关关手续。3、砼发发料管理理3.1 砼发料料严格执执行限额额发料，专人负负责。搅搅拌站收收到现场场工程师师的书面面开盘通通知后方方可开盘盘。调度度要与砼砼运输车车及时联联系掌握握工地灌灌注进度度，以免免造成供供应不及及

44、时或车车辆积压压砼凝固固等。最最后一车车方量根根据现场场情况调调整，防防止浪费费，发现现砼剩余余时分析析原因。3.2 砼发料料人每天天应将全全天发放放砼的料料单分施施工部位位汇总报报项目部部物资部部门，保保证料单单内容书书写正确确和签字字齐全。3.3 配合收收料人员员做好水水泥的供供应工作作。二、试验验管理按规定对对砂、石石料及水水泥、砼砼进行检检验及试试验，是是为了对对购进的的物资合合格与否否进行确确认，防防止不合合格产品品投入使使用， 因此此必须严严格控制制。试件件制作均均由中心心试验室室负责，所以试试验人员员必须统统一管理理，认真真执行以以下规定定：搅拌站开开盘应由由用料单单位通知知搅拌

45、站站和中心心试验室室，并与与书面形形式填写写砼拌和和单。填填写内容容为：用用料单位位、砼等等级、工工程名称称、桩号号或部位位、数量量和用砼砼时间。试验室接接到通知知后，应应及时根根据砂、石含水水率情况况调整配配合比，并以书书面形式式通知搅搅拌站操操作人员员。砼试件均均由中心心试验室室统一制制作、拆拆模、编编号。出场砼坍坍落度由由中心试试验室测测定。砼试件的的养护由由中心试试验室负负责。试件破型型由中心心试验室室负责，用料单单位要求求旁站时时，应及及时通知知试验室室。为了确保保砼质量量，对砂砂、石、水泥必必须严格格控制，试验室室按要求求检查待待检材料料；同时时，砂石石除按规规定堆放放外，碎碎石大小小各两堆堆，砂子子两堆，每天由由中心试试验室随随机抽样样检验一一次，作作好记录录，发现现不合格格，立即即停止进进料，并并及时查查明原因因。为确保各各项试验验的顺利利进行，试验室室可根据据需要