环境因素危险源识别与评价程序

1、环境因素/危险源识别与评价程序1 目的 对公司范围内的环境因素/危险源进行识别，评价确定出重大环境因素/危险源，并就此制定相应的控制措施。 2 范围 适用于公司家用活动、产品、服务中环境因素/危险源的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 品质管理部：负责组织环境因素/危险源的识别与评价工作。 3.2 各相关部门：配合、参与环境因素/危险源的识别与评价工作。 3.3 管理者代表：负责批准重大环境因素/危险源一览表 。 4 工作流程 4.1 环境因素/危险源的识别： 4.1.1 品质管理部制定表格环境因素/危险源识别与评价表,并公布以便相关部门使用。 4.1.2 各相关部门组织人员从其活动、

2、产品和服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素/危险源，危险源识别时应考虑所有接近工作场所的人员（包括供方和参观者）的活动、工作场所的设施（包括其他组织提供的） ，填写环境因素/危险源识别与评价表,经部门主管审核后提交到品质管理部。 4.1.3 各部门在识别环境因素/危险源之前，应收集如下有关的信息： 4.1.3.1 环境因素： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 能源使用； e) 原材料与自然资源的使用，废物和副产品； f) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等； g) 能量（如热、辐射、振动等）排放。 4.1.3.2 危险源： a) 能量释放； b)

3、 有害物质； c) 故障； d) 人员失误； e) 管理缺陷； f) 环境。 4.1.4 在识别环境因素/危险源的过程中，应尽可能确定出每一个独立的单元，可以考虑以生 产工序、现场管理领域、设备等进行划分，全面地识别其环境因素/危险源。 4.1.5 在识别环境因素/危险源时，应考虑三种时态、三种状态、类型（表现形式） ： A、环境因素/危险源的 3 种状态： 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境/健康安全问题。 异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境/健康安全问题。 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、大规模泄露、台风、电击、雷击、停电、停水、地震、污

4、水处理站出现故障等突发情况带来的环境/健康安全问题。 B、环境因素/危险源的 3 种时态： 过去：以往遗留的环境/健康安全问题或过去曾发生的环境/健康安全事故等。 现在：组织现有的、现存在的环境/健康安全问题。 将来：组织将来产生的环境/健康安全问题，如锅炉爆炸、组织内部发生火灾、新产品、新工艺改造可能带来的环境/健康安全问题。 C、环境因素的 7 种类型： 1) 大气污染：各类个别排放和无组织向大气排放之污染源造成的污染，无论其量多少； 2) 水体污染：向水体中排放有害或可能有害的液体（包括工业污水、生活污水）或半固态物质造成污染，无论其量多少； 3) 噪音污染：影响正常工作、休息、学习的声

5、音，无论其声强大小； 4) 固废污染：生产建设、日常生活和其他活动中产生的固态或半固态物质造成的污染，无论其质量如何； 5) 消防安全：关系到公司的消防安全的因素； 6) 资源消耗：能源、原材料、其他自然资源的使用、消耗和浪费； 7) 其他：安全卫生、绿化环保、水土流失。 D、危险源的 6 种类型： 1)物理性因素：设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体/高温物资/低温物资危害、 电/噪声/振动/电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷； 2)化学性因素：易燃易爆物质、自燃物质、有毒物质、腐蚀性物质； 3)生物性因素：致病微生物、传染病媒介质、致害动物、致害植物； 4)生理和心理性因素

6、：超负荷、从事禁忌作业、心理异常、生理缺陷； 5)行为性因素：指挥错误、操作错误、监护失误； 6)其它因素：根据 GB/T13861生产过程中危险和有害因素分类与代码 。 4.1.6 在识别环境因素/危险源时，应考虑公司所需的原材料、外协的供应商、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素/危险源（对相关方的评价及施加影响详见相关方控制程序 ） 。 4.2 环境因素/危险源评价 4.2.1 品质管理部对收集回来的各部门环境因素/危险源识别与评价表进行初步审核，并相关部门和人员进行环境因素/危险源评价。 4.2.2 环境因素/危险源的评价采用 LEC 评价法，同时参考目

7、前控制措施系数。 （即 D=LEC*目前控制措施系数，具体见附件：环境因素/危险源评价基准）对辨识出来的环境因素/危险源进行评价，并确定重大环境因素/危险源。 4.2.3 重大环境因素/危险源的登记 将评价后确定的重大环境因素/危险源登记到重大环境因素/危险源一览表中。下述情况可直接确定为重大环境因素/危险源，并予以登记： a) 违反相关法律法规和标准的。 b) 相关方有合理抱怨或要求。 c) 曾经发生过环境污染/健康安全事故，至今未采取防范控制措施。 d) 直接观察到可能导致环境污染/健康安全事故，且无适当控制措施的。 4.3 重大环境因素/危险源的管理 重大环境因素/危险源按下面三种方式进

8、行管理，对因经济状态、技术条件等原因暂时无法实施的要制定具体的实施计划。 4.3.1 用 EHS 目标、指标和管理方案进行控制 a)、对于现有防治措施难以奏效的重大 EHS 因素，或者需进行工程建设或现状不符合法律法规相关要求的重大环境因素/危险源,宜采用制定专门管理方案的方式进行管控。 b)、用于事故、危害、影响等预防的持续改进时，宜采用制定专门管理方案的方式进行管控。 c)、采用此种管控方式一般需有一定投入，建设一些治理技术设施。 d)、通过制定管理方案进行管控的，一般应拟定相应的目标及指标，其具体要求见EHS目标、指标及管理方案控制程序 。 4.3.2 运行控制 a)、对于可通过强化管理

9、、个性程序与操作（或管理）规程等措施加以控制的正常活动所产生的重大环境因素/危险源，可通过建立运行控制程序进行控制。 b)、一般而言，对于不需进行工程建设或已符合法律法规相关要求的重大环境因素/危险源，均可优先采用建立运行控制程序进行控制。 4.3.3 应急控制 a)、对于潜在的紧急、异常、突发性等情况（如火灾、化学品大量泄露等） ，应制定应急准备和响应控制程序，并按相关的要求进行管理，具体见应急准备和响应控制程序 。 4.4 资料的发放、学习： 形成的环境因素/危险源识别与评价表 、 重大环境因素/危险源一览表由品质管理部受控下发（并公布在 上） ，由各部门对员工进行教育、宣传。 4.5 环境因素/危险源的更新： 4.5.1 环境因素/危险源识别与评价每年度进行一次，安排