部分零部件厂家标识质量追溯制度

1、标识质量追溯制度第A版 第0次修改 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页目的明确部分零部件的可追溯性标识要求及追溯程序，确保部分零部件能实现质量追溯。适用范围适用于本公司所有家用空调部分零部件的可追溯性管理。职责3.1总经理负责为本制度提供相关的政策与资源支持（如系统支持软件）为本制度的实施创造条件。3.2品管部负责本规定的归口管理与监督落实。3.3品检部负责保存本制度规定的相关零部件的可追溯性记录，负责出现批量质量问题时进行质量追溯。3.4供应部负责向供方提出本制度规定的相关零部件可追溯性标识的要求，并在物料进仓、贮存、搬运和发出关键零部件时保留相应的可追溯性标识。3.5生产分

2、厂负责在本制度规定的相关零部件使用过程中保持可追溯性标识并在生产台帐上予以记录。3.6客户服务部负责在空调维修记录单上登记零部件的可追溯性标识。3.7成品物流部成品仓负责建立成品发货台帐，确保有质量问题时能实现追溯。3.8各相关部门负责提出确保本制度顺利实施所需的合理要求；负责积极配合本制度的实施；负责在有追溯性要求的场合保持、延续本制度规定的相关零部件的可追溯性标识。3.9品管部负责对本制度的实施进行指导与维护。3.10其它实施质量追溯的部门负责按可追溯性标识实施追溯。工作程序4.1可追溯性标识要求4.1.1原材料采购阶段 供应部应在供方供货前要求本制度规定的相关零部件供方在其所供产品及外包

3、装上建立唯一性可追溯性标识（厂家名称）采用送货单送货的则在送货单上注明，采用供应部打印的采购入库单送货的则提供出厂检验报告单并注明。4.1.2原材料报检与入、出库阶段4.1.2.1当原材料报检时，仓管员应将送货单或检验报告的可追溯性标识记录于报检单上。4.1.2.2原材料入库时仓管员将可追溯性标识记录于采购入库单上，输单员录单时录入U8系统的备注栏以便于追溯。4.1.2.3出仓时仓管员在领料单上注明可追溯性标识（生产厂家名称），输单员在U8系统的备注栏中录入（尽量与ERP要求接轨）。4.1.3生产过程阶段4.1.3.1生产分厂在生产台帐上记录本制度规定的相关零部件及让步接收、紧急放行的原材料（

4、具体要求见产品标识和可追溯性控制程序4.5.1）生产厂家名称，由生产工艺部现场工艺科录入电脑系统与成品物流、客户服务部共享，以便追溯。4.1.3.2生产过程中出现不合格零部件一律按不良品交接流程执行。相应人员应于返工/返修记录表、不良品交接单上记录其可追溯性标识。4.1.4成品收发阶段成品进仓时，仓管员进行条形码扫描录入电脑系统收发存帐；出仓时再扫描一次录入电脑系统发货台帐上同时输入成品发货日期、生产批号和发往地点、客户名称等相关信息。4.1.5售后服务阶段 售后服务人员在维修或更换关键零部件时，应在_空调维修记录单上记录零部件的生产厂家名称；各维修服务商每月进行质量信息统计时进行分类并上报到

5、各省级客户服务中心统计后由客户服务总部汇总统计于每月15日呈交品管部。4.2质量追溯4.2.1市场中出现的质量问题追溯当市场出现批量或严重不合格，相应追溯方式如下： （1）追溯仓库是否仍有该批零部件a由各产品管理中心、省级客户服务中心（或客户服务部相关机构）等相关部门向质量追溯部门提供不合格零部件的生产日期和厂家名称；b质量追溯部门依据可追溯性标识交原材料仓库根据存卡查找现存总数；c对现存物料标识、隔离，并进行再鉴定，必要时试用。确属不合格时进行筛选、退货，并追究厂家、检验人员的责任。（2）追溯该批物料的其它去向（续以上过程）d根据U8系统上查出的该批物料的出仓记录及出仓记录上“可追溯性标识”

6、和“出仓日期”，查找对应的领料单，并根据领料单上的“计划编号”查询该批物料的“生产批号”及“领料部门”。e根据查询到的“领料部门”追溯到相应的生产分厂，并根据“生产批号”追溯生产台帐获取该批产品的“出厂条形码”。f“生产批号”交成品仓在电脑收发帐上查询该批成品的现存数量及所在仓库，如有现存产品则立即予以标识、隔离，并立即暂停发货，具体按暂停/发货操作管理规定执行。g对现存成品进行检验鉴定，如不合格则对该批成品隔离，必要时根据进仓“日期、机型、数量、计划单号”查找对应的成品机报检单，依此单追溯“成品抽检报告”追究检验人员责任等；h依据成品机出厂条形码在发货台帐上查询发往地点、客户。必要时予以召回

7、并采取相应措施。召回按不合格品召回管理规定执行，需返工时按返工操作管理规定实施。4.2.2生产过程中的质量追溯当在生产过程中出现批量或严重不合格时，相关追溯方式如下：(1)追溯仓库该批物料的存量根据领料单上的可追溯性标识，到仓库现场查询现库存量，以下同b、c；(2)追溯该批物料的其他去向，同d、e、f、g、h。4.2.3售后服务中的质量追溯 客户服务部根据_空调维修记录单上的零部件进行可追溯性标识统计好后随月度质量信息反馈统计表交品管部，以评价相应供方的产品质量或追溯到某一具体的零部件供货质量。当需要追溯使用该批物料的其它产品去向时，具体方式如下参照4.2.1b、c、d、e、f、g、h。5追溯流程图：（见第附页）6部分零部件清单：（见第附页）7 引用文件编制： 审核： 批准：日期：