2020医院审计年终工作参考总结5篇范文

1、2021医院审计年终工作参考总结精选5篇范文2021医院审计年终工作总结(一)2021年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导协助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点征询题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为医院领导及时提供决策按照。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一、根底建立2021年是我院迅速开展的一年，医疗、科

2、研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。1、标准了审计工作流程，按照2021年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备治理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策按照。4

3、、调整人员的知识和年龄构造，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建立。二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2、与xx市第九医院、xx省精神病医院等审计人员互相交流，共同讨论审计工作新思路。3、加强本身业务素养的学习，积极进展学术研究和讨论。三、详细审计工作1、参与后勤维修审计。随着医院业务不断的扩大，后勤治理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全治理制度。我们参与制定

4、了一系列后勤治理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个工程都进展审计，截止到6月底，共为医院节约开支1000余元。为推进医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计。做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院2021年财务收支情况进展审计，对存在的征询题进展了及时有效的整改，进一步标准了财务制度，为领导提供了决策按照，为医院的改革和开展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计。随着医院业务的迅速开展，加强内部治理，强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资采购工作的有效

5、操纵，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。按照政府采购治理方法要求，我科室实在加强了对单位采购活动的监视，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个工程的招标工作，我科室全程监视，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元。4、参与物价审计。为了加大医疗收费的监视，我科室每个月定期对出院病历、运转病历及药房处方批价的情况进展检查，截止到6月底，觉察20多份出院病历，30多份运转病历存在“三单不符”的现象

6、，并及时做出了整改。5、参与专项支出审计。科研工作是医院开展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的开展。四、工作体会1.领导的注重与支持是搞好内审工作的关键。领导的注重程度越高，内审工作就越有依托，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，获得了领导对内审工作的高度注重和大力支持。2.健全的审计机构，合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度注重和协助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配

7、置和人员构造便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。3.内审要树立效劳认识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部治理行为，它的目的是为了加强内部治理，为治理者效劳。结合学校实际，内审工作的监视、评价、操纵职能都必须着眼于为学校经济开展效劳，把效劳认识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导提供可靠的决策按照。2021医院审计年终工作总结(二)2021年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度注重和支持下，认真贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政领

8、导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、标准医院经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以建立节约型医院、构建和谐医院为目的，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，获得了一定成绩。现将2021年医院内部审计工作情况总结如下：一、加强迫度建立，标准审计行为一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强迫度建立，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、标准了审计工作根本程序等根底性工作。通过这些工作，我们标准了审计行为，提高医院内部治理，扩大审计阻碍，提高审计工作效率，对加强党

9、风廉政建立，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建立人民满意医院打下扎实根底。二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用。我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，获得了明显成效。通过积极开展内部审计，不仅使医院获得了明显的经济效益和社会效益，而且也促进和提高了治理部门的责任认识和治理水平。2、扩大审计范围，发挥审计监视与效劳功能。我们在接着贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、严峻征询题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进

10、一步发挥审计工作的监视与效劳功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中觉察的征询题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建立、日常收支治理等方面的改良和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮工程招投标工作，对经济合同签订等方面的进展审计监视，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。3、加强宣传，突出审计工作的重要性。我们实在加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时，在一定范围内对有关审计结果进展通报;通过这些工作，使全院职工

11、进一步加深对医院内部审计工作重要性的理解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续开展。4、运用审计结果，促进党风廉政建立开展。按照审计结果，我院加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，对关键岗位负责人进展集体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监视，对大型设备、物资采购、药品采购等，按照规定程序进展公开招标和集中采购，杜绝“暗箱操作”，防止权力腐败的发生。我院还加强标准医疗治理和效劳行为，纠正医药购销领域的不正之风，稳定商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良买卖行为的力度，加强药品、设备治理，杜绝药品设备采购

12、中的不正之风。通过审计结果的运用，既促进了党风廉政建立开展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。三、采取的主要工作措施1、提高认识，明确责任。我们充分认识到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻科学开展观，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监视才能，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。2、依法审计，确保成效。为了确保审计质量，我们不断强化依法审计认识，结实树立依法审计、依法监视、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为标准、审计征询题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医

13、院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金治理才能、提高经济效益与社会效益等事项的审计，确保审计成效。3、团结协作，做好工作。做好各项审计工作，必须树立大局认识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，互相关心，互相协助，互相配合，一起做好工作。每个审计人员都能本人主动找事、查事、询事并标准操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读，对应用法规有疑征询的通过网上查找或向有名的律师征询，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。四、加强队伍建立，提高审计人员的政治质量、思想素养和业务水平1、坚持理论武装，提高政策水平。较高的政治思想觉悟和纯熟

14、的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，及时理解国内严峻时事，深化理解和领会党十七大精神、“三个代表”重要思想和科学开展观的精神本质和深化，使审计人员的政治思想素养进一步提高。2、加强作风建立，促进工作高效我们加强对审计人员的作风建立，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培养本人公正、公平的思想质量，培养良好的职业道德和效劳认识，构成比较严谨的工作作风，可以完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。3、注重业务知识学习，提高工作水平我们注重业务知识学习，努力提高审计人员的工作

15、水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓舞审计人员按照本人的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中，要求审计人员不断更新知识，特别注重运用信息技术进展审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的根底。五、存在的缺乏征询题我们认真努力，勇于探究，积极审计，在各方面都获得了较好的成绩。但仍然存在一些缺乏征询题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计征询和审计效劳还没有完全到位;三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如经济责任审计等根本上没有正常开展;四是制度建立还不够健全完善;五是审计信

16、息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏征询题，需要引起我们高度的注重，采取实在措施，在今后的工作中加以改良和提高。六、今后的努力方向1、勤奋学习，提高思想认识。审计人员平日忙于事务工作，业务学习研究不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计知识及业务技能，提高思想认识与业务知识，提高工作本领，实在做好各项审计工作并提高工作效率。2、健全制度，提高审计效能。我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新开展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建立中的作用，进而促进医德医风的明显提高，构建人民满意医院、和谐医院。3、加强信息化建立，促进审计工

17、作开展。我们要进一步加强信息化建立，充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作开展，效劳服从于医院中心工作和长远建立。2021年，我们认真努力工作，尽管获得了较好的工作成绩，但是与医院的要求，与职工群众的希望相比，仍然需要接着努力和提高。今后，我们要接着加强学习，深化治理，掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建立，全面提升审计人员的业务素养;努力开拓创新，拓宽审计领域，充分发挥审计的监视效劳职能，把各项审计工作提高到一个新的水平，为医院健康持续开展做出应有的奉献。2021医院审计年终工作总结(三)2021年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以

18、及上级机关的正确领导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价治理工作职责，主要从以下方面开展了工作：一、认真落实了党风廉政建立责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立医院召开党风廉政建立暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建立及反腐纠风目的责任书。按照“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进展了分解，融入到各科工作目的中去，做到了廉政建立与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线邀请xx市人民检察院预防职务犯罪处蔡处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风

19、廉政建立及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育，进一步加强了党员干部特别是领导干部的廉政认识和加强廉政建立的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗效劳中腐、败征询题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等施行方案。三、发挥审计监视职能，努力从源头上预防和治理腐败进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，标准审计工作行为。二月份联络xx市审计局对吴院长进展经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;严峻工程进展情况进展例行审计。同时，按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作，及时觉察征询题纠正征询题。实行对大

20、件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监视。做到觉察一个征询题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监视、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐开展制造有利环境。四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度在院纪委的领导下，第一时间理解群众的意见和建议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一思想，凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中治理制度和集体排查机制，重要线索经集体研究提出处理意见，对违纪情节较轻的同志，进展谈话提示;对群众有反映，经初步核实后根本属实，但尚不构成严峻违纪行为的同志，进展警示告诫;对遭到失实举报的同志，及时予以

21、澄清，做到支持干事的，保护干事的，查处违纪的。五、标准物价收费标准，严格测算，严格执行自20 xx年x月x日接受物价治理工作以来，严格按照省市两级物价部门要求，标准我院医疗效劳收费行为。积极做好日常物价治理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报工程到物价局进展临时价格备案，及各类收费工程认证转正。对目前医院9类收费工程进展审核测算，逐步统一收费编码。六、深化“三好一满意”活动按照“抓稳定、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建立，铸造一流效劳品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建立。七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”对损害经济开展环境的“

22、乱检查、乱收费、乱处分、乱摊派”行为进展专项治理，进一步标准医疗效劳行为，净化医院经济环境。八、接着深化民主评议行风民主评议医院活动，完善就医流程、便民设备，提高效劳质量，进一步提高医院社会佳誉度，弘扬医院行风建立成果。2021医院审计年终工作总结(四)在这充满收获的季节里，我院纪委度过了充满成功的2021年，今年的廉政建立工作，在医院纪检监察机关和院党政领导的正确领导和大力支持下，在党的十六大和中纪委、省纪委、医院纪委有关廉政建立会议精神的鼓舞下，坚持以邓小平理论为指导，以煤炭经济建立为中心，围绕医院下达的纪检监察工作任务目的，广泛深化开展廉政建立教育活动，认真落实党风廉政建立责任制，接着加

23、强反腐败斗争和执法效能监察，严格标准领导干部行为，实在搞好反腐败抓源头工作，认真进展内部价审，不断加大案件查处力度，认真履行纪检部门的保驾护航的工作职责，有力促进了医院三个文明建立。截止到目前，已经圆满完成了各项廉政建立工作目的。现将对2021年的工作总结如下：一、认真落实了党风廉政建立责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立以落实党风廉政建立责任制为龙头，把责任制工作与反腐败三项任务严密结合进来，充分调动各方面的力量，保证了党风廉政建立和反腐败斗争工作的落实。一是进一步强化了党政领导班子和领导干部对医疗工作和党风廉政建立的双重领导责任，把党风廉政建立作为一项极其重要的工作列入了党政领导班子

24、议事日程，使之与业务工作一样，同部署，同检查，同落实。每季度至少召开一次专题会议，研究党风廉政建立工作。构成了“党委统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依托群众支持参与”的党风廉政领导体制和工作机制。二是建立了院领导和各科室负责人廉政建立目的责任制，年初党委牛书记与各科室负责人签定了廉政建立目的责任书，实行“一岗双责”，把党风廉政建立的各工程标分解到人，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有目的”。三是加强了监视检查、考核奖惩和责任追查。院纪委监察科充分发挥职能作用建立了月抽查、季小结、半年考核制度，按照“优秀、良好、及格、不及格”档次进展综合评定，与年终考核相结合，记入个人档案，并

25、给以相应奖惩。从而使党风廉政建立和纪检监察工作做到制度化、标准化，科学化、经常化。四是及时通报情况，接受群众监视。院党政每季度向医院全体党员干部通报党风廉政建立责任制落实情况，征求意见，自觉接受监视，使党风廉政建立工作植根于基层和广大群众之中。二、突出重点，全面推进，领导干部廉洁自律工作进一步深化今年以来，我们坚持把领导干部廉洁自律作为党风廉政自律工作的重点，着力抓稳定、抓深化、抓提高。一是经常组织党政领导班子成员认真学习中央、省市和公司纪委关于领导干部廉洁自律的各项规定，加强班子成员廉洁自律的自觉性，要求班子成员严格执行国有企业领导干部“五条、八不准”，按照国有企业领导人员廉洁从业假设干规定

26、(试行)和省委各级领导干部廉洁从政十二条规定等要求，尤其是要教育治理好家庭成员和四周的工作人员，多方面严格约束本人，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自励”，不断加强个人的素养修养，做到“慎独、慎微、慎始、慎终”，防止发生违法乱纪和不廉洁行为。使领导干部在为廉政建立的典范，成为自觉遵守党的纪律和国家法律法规的典范。二是把领导干部廉洁自律情况作为领导班子民主生活会的重要内容，召开专题民主生活会，每个班子成员都按照廉洁自律规定认真对照检查。三是制定下发了总医院XX年领导干部廉洁自律工作安排意见，对领导干部的经济活动进展了严格标准。四是下发了关于进一步治理领导干部违犯规定收受现金有价证券支付凭证

27、征询题的通知和于加强国庆期间党风廉政建立的通知的通知，要求领导干部按照规定，进一步加强廉洁自律认识，自觉做到不收受有价证券，不收受贵重礼品，不用公款吃喝，不用公车旅游。清雪白白为官，坦坦荡荡做人，踏踏实实干事。五是健全了领导干部个人廉政档案，并采取自查自纠与互相监视相结合、群众举报和纪检抽查相结合的方法加强领导干部廉洁自律工作。六是加大了监视力度和按照全省医院治理年的要求，院纪委设立了领导干部廉洁自律举报监视箱和医疗价格收费投诉箱，特设立了价格投诉的和地点，做到每月开箱一次，做好群众来信来访工作，欢迎群众各种方式的举报。三、加强群众来信来访的受理查力工作，维护了医院良好形象和大局稳定按照全省医

28、院治理年的要求，医院纪检监察科制定了新的总医院病人投诉处理制度和医务人员违法违规制度。共按待和接受群众来信来访9人次，都是有关医德医风方面和医疗纠纷征询题。对群众的每封来信，我们都能做到及时调查，认真核实，妥善处理。对每次来访的群众，都能做到热情接待，详细记录，认真调查理解，尽快处理，及时答复。对反映的征询题有失实误解之处，也都可以进展耐心细致的思想转化和解释工作，化解矛盾，处理征询题。针对征询题比较锐利及时上报领导，办结率100%。四、加大党风廉政建立宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政认识今年以来，加大党风廉政建立宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政认识，今年以来，我们加大党风廉政建立

29、宣传教育力度，利用院务会坚持把党风廉政建立的各项制度规定的学习作为医院中心组和各支部的一项重要学习内容。通过宣传教育，进一步加强了党员干部特别是领导干部的廉政认识和加强廉政建立的自觉性。审计工作总结精选【五】一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目的，积极主动地在公司内部开展了审计工作。通过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作

30、得以健康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说通过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20 xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我

31、深知责任严峻。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就按照制定的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展对分公司财务治理的监视和评价xx科技园是我公司在xx设立的消费明胶的企业，由于种种缘故，该公司不断没有建立起完好、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有特别大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了一定的风险性。按照公司领

32、导的要求，我们在9月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，协助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，加强了他们做好工作的责任心，起到了特别好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员确实是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开

33、始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高本人的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有征询题的审核，从而有效的配合了公司的财务治理工作。4、如期施行内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，协助消费实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了

34、工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我觉察公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，通过审计科的不断征询调查，觉察市场上对该类废品有特别大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供应部门提供市场信息，降低采购本钱针对部门反映出的征询题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20 xx年工作计划的一项根本内容。核查中，为了把征询题核查明晰，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方搜集市场信息材料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手材料。例如,采购的钛由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到

35、xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购本钱，为公司获取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进展了审计，并觉察了一系列征询题。比方对财务及外协出纳的审计过程中觉察的帐目混乱及现金短缺的等征询题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效操纵，保障公司资产的平安性。二、工作中存在的缺乏1、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性特别强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进展。但是一年来由于审

36、计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之因而出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓认识不强有关。我不断认为这只是刚开始，一切还不标准，审计工作眉目比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、20 xx年的工作计划20 xx年审计部的总体工作目的是：在20 xx年审计工作在公司运营治理中获得了严峻打破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计材料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理操纵职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2021创业目的的实现做出应有的奉献。详细的工作有以下五个方面：1、接着做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20 xx年由于我们特别注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得仍然比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审计的