华宇地产内部管理流程（初稿）

1、内部管理流程第 PAGE 23 页 共 NUMPAGES 23 页华宇地产内部管理流程北京华宇房地产经纪有限责任公司2013年 第一版目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc365292427 第一章 总经理办公室 PAGEREF _Toc365292427 h 1 HYPERLINK l _Toc365292428 一、会议管理流程 PAGEREF _Toc365292428 h 1 HYPERLINK l _Toc365292429 二、项目档案管理流程 PAGEREF _Toc365292429 h 2 HYPERLINK l _Toc365292430

2、三、发文管理流程 PAGEREF _Toc365292430 h 3 HYPERLINK l _Toc365292431 四、收文管理流程 PAGEREF _Toc365292431 h 3 HYPERLINK l _Toc365292432 五、办公用品采购流程 PAGEREF _Toc365292432 h 3 HYPERLINK l _Toc365292433 六、车辆使用管理流程 PAGEREF _Toc365292433 h 4 HYPERLINK l _Toc365292434 七、培训管理流程 PAGEREF _Toc365292434 h 4 HYPERLINK l _Toc3

3、65292435 八、招聘管理流程 PAGEREF _Toc365292435 h 5 HYPERLINK l _Toc365292436 九、新入职员工薪资确定 PAGEREF _Toc365292436 h 5 HYPERLINK l _Toc365292437 十、员工工资调整流程 PAGEREF _Toc365292437 h 6 HYPERLINK l _Toc365292438 十一、公司常规工资调整流程 PAGEREF _Toc365292438 h 6 HYPERLINK l _Toc365292439 十二、绩效管理流程 PAGEREF _Toc365292439 h 6 H

4、YPERLINK l _Toc365292440 十三、岗位说明书编写 PAGEREF _Toc365292440 h 7 HYPERLINK l _Toc365292441 十四、劳动合同管理流程 PAGEREF _Toc365292441 h 7 HYPERLINK l _Toc365292442 第二章 营销部 PAGEREF _Toc365292442 h 8 HYPERLINK l _Toc365292443 一、销售计划执行流程 PAGEREF _Toc365292443 h 8 HYPERLINK l _Toc365292444 二、销售价格管理流程 PAGEREF _Toc36

5、5292444 h 8 HYPERLINK l _Toc365292445 三、销售员销售流程 PAGEREF _Toc365292445 h 8 HYPERLINK l _Toc365292446 四、客户投诉处理 PAGEREF _Toc365292446 h 9 HYPERLINK l _Toc365292447 五、策划方案管理流程 PAGEREF _Toc365292447 h 9 HYPERLINK l _Toc365292448 八、广告宣传 PAGEREF _Toc365292448 h 10 HYPERLINK l _Toc365292449 九、 项目市场调研报告 PAGE

6、REF _Toc365292449 h 10 HYPERLINK l _Toc365292450 十、与开发商沟通管理 PAGEREF _Toc365292450 h 10 HYPERLINK l _Toc365292451 第三章 财务部 PAGEREF _Toc365292451 h 11 HYPERLINK l _Toc365292452 一、报销审批流程 PAGEREF _Toc365292452 h 11 HYPERLINK l _Toc365292453 二、固定资产采购 PAGEREF _Toc365292453 h 11总经理办公室会议管理流程会议管理流程图会议准备会议通知开始

7、会议纪要审核会议纪要会议召开结束存档会议纪要事项组织与实施会议通知：会议召开前由会议召集人发送会议通知，明确会议时间、会议议题，要求等；会议准备；会议召集人确定会议主题、内容、流程，并准备相关资料与设备，参会人员依据会议通知要求准备会议资料；会议召开：按照召集人既定的会议流程进行会议纪要：会议要安排专人负责会议记录，并于会后24小时内完成会议纪要；会议纪要审核：会议纪要经会议主席及相关负责人签字后，发送给相关人员；会议纪要承办与监督：相关责任人依据会议纪要承办和监督；会议纪要留存存档备查；结束项目档案管理流程项目档案资料流程图整理归类资料收集开始档案销毁清单归档保存编号装订销毁审批结束销毁收集

8、：各项目将项目相关完结资料提交总经理办公室市场部；整理归类：依据资料类别整理归类；编号装订：分别为各类文档编号、划分重要等级装订归档保管：分类存档档案销毁清单：项目资料依据资料重要性，定期整理，将已经失去保存价值的文档列出销毁清单；销毁领导审批：档案资料依据档案资料的重要等级；销毁结束三、发文管理流程发文流程图上级核稿相关部门拟稿开始印制发送最高主管审批主管审批结束存档主管部门拟稿填写发文审批单相关主管上级核稿修改主管审批发文适用范围内最高领导审批印制发送相关方建档留存完成收文管理流程收文管理流程图主管审批签收拟处理意见开始存档承办总结承办、传达、督办结束签收、登记、拟处理意见报相关主管领导批

9、准依据审批意见交由相关部门承办、传达、催办、督办由承办部门整理收文承办情况；承办部门将收文及办理情况归档完成五、办公用品采购流程办公用品采购流程图汇总各部门采购计划开始采购、验收审批市场询价预算结束统计清查领用登记每月月底由各部门提交办公用品采购计划；总经理办公室汇总采购计划；市场调查询价，编制采购预算；财务经理审批；总经理审批；采购；验收入库；办公用品领用登记；每月月底进行办公用品领用统计清查；完成。六、车辆使用管理流程车辆使用流程图出车使用登记开始行车记录登记结束出车前详细填写车辆使用登记，标注清出车时间和出车人，然后从相关负责人处领取车钥匙；按照车辆使用登记路线行驶，遵守交通法规；车辆归

10、还，填写行车情况记录，如有意外情况，详细说明，培训管理流程培训流程图培训需求计划分析提出培训需求开始组织实施培训准备审批结束存档培训评估各部门依据公司及员工个人发展需要提出培训需求；人力资源主管与各部门联合进行培训需求分析及培训计划总经理审批培训资料及设备等相关事项资料准备培训组织实施培训考核评估培训档案资料存档八、招聘管理流程招聘流程图审核招聘申请开始面试或笔试简历收集筛选招聘信息发布进入试用期办理入职录用各部门依据年度招聘计划及部门需要提出招聘需求申请；部门主管及人力资源主管审核；总经理审批；制定招聘方案；发布招聘信息；应聘资料收集筛选；组织人员面试；填写面试人员评价表；确定人员录用；人员

11、入职办理；告知岗位职责及岗位说明员工进入试用期九、新入职员工薪资确定新员工薪资核定表流程图审核员工填写工资核定表开始报财务签署保密协议审批结束存档依据招聘商定填写员工工资标准确认表，明确岗位职责、岗位类别、岗位等级、以及社会保险及住房公积金情况；部门主管审核总经理办公室人力资源主管审核总经理审批员工签署保密协议人力资源主管将审批的员工工资标准确认表复印件送财务执行；人力资源主管将工资标准确认表归档，存入员工个人档案员工工资调整流程工资调整流程图审核调整申请开始存档提交财务审批结束员工本人或部门主管依据员工工作能力技能提升、工作量增加等提出工资调整申请，并填写工资调整申请表；总经理办公室人力资源

12、主管审核总经理审批人力资源主管将审批的工资调整申请表复印件提交财务执行人力资源主管将工资调整申请表归档，存入员工个人档案。十一、公司整体薪资调整流程整体薪资调整流程图审批调整方案开始存档提交财务执行工资确认结束公司依据薪酬管理制度，依据公司利润分配计划、工资指导线等统一确定薪酬调整方案；总经理审批依据审批方案，员工签字确认工工资调整确认表；人力资源主管将审批的工资调整确认表复印件提交财务执行工资调整确认表原件存档员工档案绩效管理流程绩效管理流程图审批讨论研究拟定绩效考核方案开始应用考评沟通与记录发放绩效考核标准进一步完善考核标准申诉总经理办公室草拟绩效考核方案及考核办法考核人与被考核人就考核方

13、案及办法进行讨论研究依据讨论研究的结果对绩效考核方案进行修订完成定稿；下发绩效考核标准；绩效沟通与绩效记录；绩效考评；考评结果应用；考评申诉管理；依据绩效考评结果，完善绩效考核标准十三、岗位说明书编写岗位职责说明书流程图组织编写，列明要求修订开始存档公布实施审批进一步完善、修正总经理办公室组织各部门组织编写职位说明书总经理办公室人力资源主管进一步搜集岗位信息修订；总经理审核；总经理办公室负责公布实施；人力资源主管负责存档；依据岗位职责、工作环境等变动进行修正。十四、劳动合同管理流程劳动合同管理流程图劳动合同签订不合格辞退合格开始转正解除不履行转正不合格终止续签录用一月月内签订劳动合同；试用期考

14、核，考核合格转正，不合格辞退或延长试用期；履行合同，合同双方如果不履行合同要按照劳动合同管理规定解除劳动合同；劳动合同到期审核，合格续签劳动合同，不合格终止。第二章 营销部一、销售计划执行流程销售计划执行流程图审批月度、年度计划开始计划实施考核工作计划沟通下达执行结束奖惩项目根据公司年度计划制定月、年销售计划；营销总监审批计划；总经理审批；下达执行；月度工作计划沟通；完成工作计划发放奖金，完不成工作计划无奖金。二、销售价格管理流程项目经理组织进行市场调研；项目经理依据市场调研结果提交市场报价方案；公司内部会议讨论价格定位；依据讨论结果形成价格方案；提交开发商审批；项目经理组织实施，按照价格表销

15、售。三、销售员销售流程销售流程图签约客户接待开始入住办理按揭结束客户接待：销售员依据营销部客户接待管理制度进行客户来电接电或客户到访接待签约：严格按照各个项目的签约流程规定签约；办理按揭 ；入住办理。 四、客户投诉处理流程图处理方案方案审批投诉接待开始针对性改进优化处理结果核实处理结果告知客户销售员进行投诉接待，并做好记录直接责任人进行调查并出具处理办法项目经理审批总经理审批处理结果告知客户销售部进行核实处理结果针对客户投诉问题进行改进优化五、策划方案管理流程策划方案管理流程图出具方案初稿销售部任务通知开始终稿审批备案形成终稿讨论修改结束方案评估方案执行销售部向策划部下达任务通知单，说明策划方

16、案要求、完成时间以及主要思路，任务单时间要求应该充分考虑策划方案讨论修改时间，合理下达时间进度；策划部在规定时间完成策划方案，并提交营销总监，依据总体时间进度要求，合理安排策划方案的讨论研究；依据营销总监与策划部讨论研究结果，完成定稿，市场部备案，需要总经理审批的提请总经理审批；总经理审批，市场部备案（需要总经理审批）；销售部依据宣传方案定稿或总经理审批的定稿执行，现场策划协助执行；销售完成策划方案评估报告，市场部备案。八、广告宣传广告宣传流程图设计初稿任务通知开始审批备案形成终稿讨论修改结束效果评估存档制作发布销售部向策划部下达任务单，说明广告宣传计划；策划部依据任务单，设计初稿提交营销总监

17、；营销总监与设计部就初稿进行讨论研究策划部依据讨论修改意见完成定稿，市场部备案，需总经理审批的，提交总经理审批；总经理审批，市场部备案；销售部依据宣传方案定稿或总经理审批的定稿完成广告宣传的发布，现场策划协助执行；销售部完成广告宣传效果评估报告，市场部备案。九、 项目市场调研报告市场调研报告流程图资料收集任务通知开始审批讨论修正完成初稿结束存档审阅策划部向销售部下达任务通知单，说明需要销售部提供的基础数据资料；策划部依据销售部提供的基础数据资料，合理组织基础数据采集策划部综合统计基础数据基础上，完成调研报告初稿策划部将初稿提交营销总监，根据基本信息，进一步深化研究，完成定稿；将市场调研报告提交总经理审批、审阅，市场部备案。十、与开发商沟通管理与开发商沟通流程图资料提交、沟通签收沟通准备与审批开始资料备案存档结束沟通前准备。公司任何人与开发商进行沟通交流前，应做好详细准备，就沟通事项需在沟通在公司内部达成一致意见；开发商签收。所有提供给开发商资料都需经过内部审核，送交开发商的资料，需要开发商签收；沟通资料存档备案，以备查。第三章 财务部一、报销审批流程报销流程图审核填制报销单开始总经理审批领款审批报销人整理报销单据，并填制报销单；报销人直接上级审核；财务经理审批出纳处领取报销费用总经理审批二、固定资产采购固定资产采购流程图审批采购申请开始建档购置询价采购申请：依