集团ERP管理文件-计划处处长的岗位指导书

1、PAGE PAGE 10PAGE PAGE 10编号：日期：2005年年 月 号版本：保密：内部分发号：控制：集团存档：存档青岛恒昌盛盛集团ERRP管理文文件（盛坤坤）计划处处长长（计划员员）的岗位位操作指导导书编制： 审核： 计划处长（计计划员工作作流程图）业务员下计划单新产品查BOM技术下计划给生产附新产品流程图包括加工车间、加工设备、工时、工序等工艺步骤技术应在1小时内提供BOM所有物料的下料的尺寸、单重、点焊数等重要工艺参数按成本标准提供标准成本财务提供成本核算计划员录入系统对于超期未交货的产品，查明原因及责任人，若无特殊情况负激励责任人50元/次，销售经理20元/次查前期同物品受订单

2、完成情况对未完成的受订单没有及时反馈给销售经理，给客户造成损失，负激励200元/次包括货品代号、客户厂商资料、BOM表、成本、各种损耗率，若没有及时修改基础资料，负激励20元/元录入系统受订单检查受订单号、交货日期及数量是否正确检查系统的销货库位是否正确检查分析出的库是否正确数量是否正确做系统生产需求分析每周汇总制令单完工情况，打印一份报公司经理，对未完成订单没及时反馈，给客户造成停产，负激励200元/次仓库无料和料不足不允许下制令单，否则负激励10元优先下脚料使用计划若有替代品应先做货品替代制令单采购单检查保管员是否按采购单入库要严格检查库位、加工部门是否正确对异常领料由生产经理查明原因，附

3、带处理结果，报公司经理签字批准后，计划员做出相应的调整对生产不报工和数量不准致造成ERP系统不准确，负激励车间主任20元/次。根据生产和质检提供的合理损耗，经经理签字确认后做调整损耗率每天下达第二天发货计划，通知车间、仓库和质检审核销货单业务员反馈说明原因质检查明原因写出处理意见销售经理签字计划员修改制令单，车间组织返修退回返修品每日汇总受订单及发货情况打印一份给销售经理监督受订单的发货情况、对延期发货的产品报给销售经理查明原因，由销售经理追究有关责任人。受订单关闭制令单关闭每月汇总发货总量与销量财务、供销会计和计划处长三方进行核对，是否差异对生产和仓库盘点进行复核，并对库存差异做出调整对差异

4、部门追究责任人计划处处长长（计划员员）的岗位位操作指导导书1.随时根根据工艺和和生产进行行修改、完完善、检查查货品基础础资料、BBOM表、客户厂商商资料、新新产品录入入,并根据据工艺及时时审核BOOM表；及及时根据生生产实际情情况调整，成成本须以财财务核算提提供的数据据为准。2.根据业业务员下达达的计划订订单检查前前期同种商商品的受订订单完成情情况，对于于超期一个个月未交货货的产品报报销售经理理，由销售售经理查明明原因和责责任人，对对相关责任任人进行负负激励，对对于本月未未完成的受受订单要及及时反馈给给公司经理理和业务经经理，如不不及时反应应受订单执执行中的问问题,一经经查出,负负激励100元

5、/条。3.受订单单的录入与与审核。根根据实际客客户订单进进行受订单单的录入与与审核，要要做到真实实、完整、正确、客客观实际、及时。受受订单的受受订日期、客户、部部门、业务务员、预交交日期、品品号、品名名、数量为为必填项目目。要检查查受货品、交货日期期及数量是是否正确。4.根据“受订单”做“生产需求求分析”，在“自制成品品建议”项目中，对对货品名称称、请制量量、开工日日、预计完完工日、需需求日要真真实、客观观、实际的的填写，检检查系统分分析的货品品成品库是是否正确，请请制量和已已下订单量量是否准确确，根据现现有原料和和生产能力力进行准确确地制做“采购单”和“制令单”，制令单单若原材料料不足有替替

6、代品应先先做货品替替代，要优优先下脚料料使用计划划，没有生生产原料库库存不能做做生产需求求分析。要要认真检查查制令单，尤尤其是检查查缴库库位位和制造部部门是否正正确，成品品入库库位位只能是成成品库。 5.每周汇汇总制令单单完工情况况，包括末末完工制令令单和已完完工制令单单，打印一一份报公司司经理，到到期未完工工的公司经经理应追究究责任人的的责任，对对影响发货货的进行负负激励。监监督未完工工的订单，并并打印给经经理，进行行日报。6.每日监监督受订单单的发货情情况，对延延期发货的的产品报入入销售经理理要追查原原因上报公公司经理，追追究责任人人，对未完完成订单要要及时反馈馈公司经理理。每天审审核当日

7、的的销货单，无无计划处长长签字，货货物不能放放行，否则则视为私自自出货，夜夜班第二天天早8：000前补签签字确认。每日下达达第二天的的发货计划划，通知车车间、仓库库与质检。根据公司司的实际情情况做原材材料采购单单。7.监督货货品出入库库的计量、检验、手手续齐备等等日常管理理，监督发发管的各种种原材料库库、辅料库库、五金库库、产成品品库等帐、物、卡，做做到三者相相符，并且且做到当日日帐当日清清，对不符符合公司管管理规定的的员工要进进行负激励励处罚，同同时受集团团审核部监监督和考核核，每日对对货品出入入库的数据据及时进行行审核，其其余按通用用岗位管理理规定进行行考核。8.月底负负责打印EERP系统

8、统货品所有有的明细帐帐、总分类类帐和各种种月报表，按按公司管理理规定向有有关领导进进行报表，并并且存档。每月组织织系统部门门向公司财财务科、集集团审核部部提供货品品出库数、入库数、库存数、库存数、盘点库存存数、销货货总量。9.监督EERP系统统日常管理理工作，如如出现故障障及时向公公司领导进进行反馈，监监督和组织织有关人员员进行恢复复。监督制制令单完成成情况，监监督制令单单的生产领领料、非法法用料、生生产缴库，对对出现非法法领料、非非法用料、缴库不及及时的有关关人员汇报报公司经理理和生产经经理，由公公司经理和和生产经理理对有关责责任人员进进行负激励励，对超料料生产的有有关责任人人报公司经经理批

9、准进进行30元元以上的负负缴励，对对异常领料料由生产部部经理查明明原因，报报公司经理理批准后作作出相应的的处理和调调整；根据据实际生产产情况和生生产部提出出的申请经经公司经理理批准后调调整损耗率率，对ERRP系统影影响较大的的错误性操操作和有关关领导错误误性指令或或管理不到到位，向集集团审核部部投诉，保保证ERPP系统有效效、安全、正常运行行，同时受受集团审核核部的监督督和考核。10.有权权利有义务务对ERPP系统的管管理和运行行提出合理理化建议。负责分管管部门的EERP系统统各类人员员的工作质质量考评，以以及提出任任免意见。11.关于于客户退次次返修品的的处理，按按关于客客户退次的的管理规定

10、定办理相相关手续。12每日日汇总受订订单及发货货情况，日日报销售经经理，对已已完工和不不需要再完完工的受订订单要用时时关闭，每每日根据生生产部提出出的关闭制制令单的申申请进行当当日关闭制制令单。13每月月对仓库盘盘点进行抽抽检，对库库存非正常常差异追究究有关责任任人，每月月月底向集集团审核部部提出调整整库存的申申请，把公公司盘点差差异表报公公司经理批批准后做出出库存调整整，并监督督和检查保保管员的日日常工作。14.当日日及时办理理按公司规规定或ERRP权限负负责的各种种单据制做做和管理业业务。15如果受受订单是新新产品，新新产品按公公司有关管管理规定进进行开发、生产和考考核。关于对数据据录入和

11、数数据审核的的管理规定定与考核制制度数据录入员员（微机开开单员）：系统中负责责录入数据据的人员即即是数据录录入员，其其对录入的的数据的正正确性和及及时性负责责，数据录录入人员包包括所有原原材料入库库单、原材材料出库单单，成品入入库单、成成品出库单单的录入人人员，其职职责一般包包括：检查各业务务人员和专专职人员提提供的数据据的审批手手续合法性性，检查各各系统各模模块提供的的数据有效效性与准确确性，对非非法数据不不得录入，必必须按要求求填写各种种货品出入入库的相关关单据，货货品物资出出入库的单单据必须做做到帐、卡卡、物三相相符，对录录入数据的的不准确性性和无效性性进行负激激励20元元，其相关关领导

12、负管管理责任，根根据给ERRP系统和和公司造成成的影响大大小进行330元以上上的负激励励。严格按专职职管理人员员提供的合合法数据进进行录入，录录入完毕后后进行自检检，核对无无误后存盘盘，输入过过程中，如如发现输入入有疑问的的数据，及及时向ERRP小组组组长、副组组长及其它它专职管理理人员反映映，不得擅擅自作废或或修改。对对擅自修改改和作废的的数据录入入员进行负负激励300元。注意安全保保密。各自自的操作口口令不得随随意泄露，对对系统中数数据除对有有关业务人人员及上层层专职管理理人员有职职责提供外外，不得随随意向外人人提供，更更不得向外外公司的人人泄露，对对无意和有有意泄露公公司不允许许泄露的数

13、数据，进行行负激励1100元；各管理人人员离开EERP系统统时，必须须进行关闭闭或退出系系统，没有有按要求进进行关闭和和退出系统统的ERPP人员一次次负激励220元，对对随意泄露露自已的口口令或通过过不同方式式窃取别人人登陆ERRP系统帐帐号的人进进行负激励励50元，随随便进行操操作和修改改单据的员员工负激励励100元元，其相关关领导负激激励2000元。给公公司造成重重大损失的的人员要调调离其工作作岗位，并并进行3000元以上上的负激励励。数据审核员员数据审核员员是指负责责对录入数数据和输出出数据正确确性、合法法性进行审审核工作的的人员，数数据审核员员应精通本本部门全面面的业务，各各仓库的数数

14、据审核员员为计划处处处长，生生产部的数数据审核员员为生产总总统计。其其它数据应应根据其岗岗位特殊规规定数据审审核员。a.负责对对输入数据据和相关单单据的审核核工作，包包括各类代代码的合法法性、输入入单据的规规范性和数数据的正确确性。审核核货品物资资单据必须须做到帐、卡、物三三相符。b.负责对对输出（打打印）数据据正确性的的审核工作作。c.对不符符实、不合合法、不完完整、不规规范的凭证证退还相关关人员更正正、补齐，再再行审核。d.对于不不符合要求求的单据和和输出不正正确帐表数数据不予签签章确认。e.数据审审核员及时时进行审核核有关数据据，要做到到当日帐当当日清。白白班数据必必须在下班班前审核完完

15、毕，数据据审核不能能超出300分种，夜夜间发生的的数据一级级审核应在在夜间审核核完毕，如如有二级审审核应在第第二天上午午8：000以前审核核完毕。f.不允许许对审核的的单据进行行反审核，如如有特殊原原因向ERRP领导和和公司经理理做出申请请。数据审核员员如没有履履行以上职职责的进行行负激励330元，其其领导负管管理责任进进行负激励励50元以以上的罚款款。即墨市盛坤坤电器有限限公司关于于计划处处处长考核制制度表 序号工作岗位责任人岗位职责考核标准备注1计划处处长孙燕按操作规范范制“受订单”没有按要求求进行受订订单的制作作，负激励励20元按操作规范范进行生产产需求分析析，及时检检查转出的的制令单、

16、托外加工工单和采购购单是否正正确。没有按要求求进行生产产需求分析析，负激励励20元。没有检查查制令单、托外加工工单和采购购单，造成成生产领料料、缴库、进货混乱乱，负激励励30元，成成品缴库库库位不是成成品库，进进行负激励励30元。给经理日报报未完工的的制令单没有日报未未完成的制制令单，负负激励100元。根据工艺和和生产进行行修改、完完善货品基基础资料、BOM表表、客户厂厂商资料、新产品录录入，并审审核以上项项目。没有及时审审核BOMM，造成生生产重大影影响进行550元以上上的负激励励，没有及及时修改其其它基础资资料，负激激励20元元/次。监督受订单单的发货情情况。对未完成订订单没及时时反馈，给

17、给客户造成成停产，负负激励2000元/次次。审核销货单单、材料入入库单审核数据错错误一笔负负激励200元。没有有按要求审审核负激励励30元/次，没有有在销货单单签字每一一笔10元元。月底负责打打印ERPP系统货品品所有的明明细帐、总总分类帐和和各种月报报表。没有完成打打印帐、表表工作，如如出现故障障，造成数数据丢失，进进行负激励励50元监督ERPP系统日常常管理工作作，审核EERP系统统数据准确确性。对影影响ERPP系统各种种数据的管管理人员进进行负激励励。不及时反馈馈ERP系系统故障，罚罚款10元元。不及时时考核违反反操作规定定的员工，致致使ERPP数据不准准确，负激激励20元元/次，对对影响ERRP系统数数据的责任任人进行220/次负负激励处理理。仓库无料和和料不足不不允许下制制令单否则负激励励10元。监督和负责责仓库的日日常管理，对对仓库管理理不到位负负领导责任任。对日常常发货负