扬州海关部门预算

1、 扬州海关部门预算2022年度目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、单位构成情况 第二部分 2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、财政拨款预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表第三部分 2022年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件 第一部分部门概况一、主要职能扬州海关是受南京海关领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。管辖范围为扬州市，主要负责本关贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，负责

2、贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作，负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。二、单位构成情况扬州海关所属单位3个，包括：（一）行政单位1个，为扬州海关本级。本级现有办公室、人事政工科、财务科、法规科、综合业务科、查检一科、查检二科、稽查科、核查科、统计分析科、企业管理一科、企业管理二科、保税监管一科、保税监管二科、审核科、特殊区域监管科、查验科、旅检科、机场监管科、督察内审科20个内设科室及1个副处级驻港办办事处，办事处下设综合业务科、货物查验科、运输工具监管科3个科室。（二）事业单位2个，包括：扬州

3、海关综合技术服务中心和南京海关轻工产品与儿童用品检测中心。纳入扬州海关2022年部门预算编制范围的单位如下：序号单位1扬州海关本级2扬州海关综合技术服务中心3南京海关轻工产品和儿童用品检测中心第二部分 2022年部门预算表部门公开表1部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入4471.20一、一般公共服务支出7022.04二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、公共安全支出898.18四、事业收入1055.93四、教育支出五、事业单位经营收入4,951.74五、社会保障和就业支出436.89六、其他收入3550六、卫生健康支出193

4、.97七、住房保障支出913.16本年收入合计9077.13本年支出合计9464.24使用非财政拨款结余结转下年(非财政拨款)上年结转387.11收入总计9464.24支出总计9464.24 部门收入总表 单位：万元科目合计上年结转 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余科目编码科目名称金额其中：教育收费201一般公共服务支出7022.04387.112771.47763.463100.0020109海关事务7022.04387.112771.47763.463100.002010901

5、行政运行5584.56387.112097.453100.002010908信息化建设4.004.002010909海关关务190.00190.002010911海关监管6.106.102010912检验检疫122.00122.002010950事业运行1115.38351.92763.46204公共安全支出898.18448.18450.0020410缉私警察898.18448.18450.002041001行政运行836.18386.18450.002041007缉私业务62.0062.00208社会保障和就业支出436.89420.5816.3120805行政事业单位养老支出436.89

6、420.5816.312080501行政单位离退休19.0019.002080502事业单位离退休16.310.0016.312080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.72267.722080506机关事业单位职业年金缴费支出133.86133.86210卫生健康支出193.97193.9721011行政事业单位医疗193.97193.972101101行政单位医疗153.97153.972101103公务员医疗补助40.0040.00221住房保障支出913.16637.00276.1622102住房改革支出913.16637.00276.162210201住房公积金314.54

7、246.0068.542210203购房补贴598.62391.00207.62合 计9464.24387.114471.201055.933550.00 部门公开表3部门支出总表单位：万元科目代码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务支出7022.046699.94322.120109海关事务7022.046699.94322.102010901行政运行5584.565584.562010908信息化建设4.004.002010909海关关务190.00190.002010911海关监管6.106.102010912检验检疫122.001

8、22.002010950事业运行1115.381115.38204公共安全支出898.18836.1862.0020410缉私警察898.18836.1862.002041001行政运行836.18836.182041007缉私业务62.0062.00208社会保障和就业支出436.89436.8920805行政事业单位养老支出436.89436.892080501行政单位离退休19.0019.002080502事业单位离退休16.3116.312080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.72267.722080506机关事业单位职业年金缴费支出133.86133.86197.972

9、10卫生健康支出193.97193.9721011行政事业单位医疗193.97193.972101101行政单位医疗153.97153.972101103公务员医疗补助40.0040.00221住房保障支出913.16913.1622102住房改革支出913.16913.162210201住房公积金314.54314.542210203购房补贴598.62598.62合 计9464.249080.14384.10部门公开表 4财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入4471.20一、本年支出4471.20（一）一般公共预算财政拨款4471.20（一）一般公共服务支

10、出2771.47（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）公共安全支出448.18（四）教育支出二、上年结转（五）社会保障和就业支出420.58（一）一般公共预算财政拨款（六）卫生健康支出193.97（二）政府性基金预算财政拨款（七）住房保障支出637.00（三）国有资本经营预算拨款收 入 总 计4471.20支 出 总 计4471.20一般公共预算支出表功能分类科目2021年执行数2022年预算数2022年预算数比2021年执行数2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后预算

11、数增减额增减(%)增减额增减(%)小计基本支出项目支出201一般公共服务支出3066.853066.852771.472449.37322.102771.47-295.38-9.63-295.38-9.6320109海关事务3066.853066.852771.472449.37322.102771.47-295.38-9.63-295.38-9.632010901行政运行2115.562115.562097.452097.452097.45-18.11-0.86-18.11-0.862010902一般行政管理事务18.8018.80-18.80-100-18.80-1002010905缉私办

12、案35.0035.00-35.00-100-35.00-1002010908信息化建设4.004.004.004.00100.004.00100.002010909海关关务473.00473.00190.00190.00190.00-283.00-59.83-283.00-59.832010911海关监管6.106.106.106.10100.006.10100.002010912检验检疫85.0085.00122.00122.00122.0037.0043.5337.0043.532010950事业运行339.49339.49351.92351.92351.9212.433.6612.433

13、.66204公共安全支出383.00383.00448.18386.1862.00448.1865.1817.0265.1817.0220410缉私警察383.00383.00448.18386.1862.00448.1865.1817.0265.1817.02208社会保障和就业支出464.62464.62420.58420.58420.58-44.04-9.48-44.04-9.4820805行政事业单位养老支出464.62464.62420.58420.58420.58-44.04-9.48-44.04-9.482080501行政单位离退休30.0030.0019.0019.0019.0

14、0-11.00-36.67-11.00-36.672080502事业单位离退休31.0031.00-31.00-100.00-31.00-100.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269.08269.08267.72267.72267.72-1.36-0.51-1.36-0.512080506机关事业单位职业年金缴费支出134.54134.54133.86133.86133.86-0.68-0.25-0.68-0.25210卫生健康支出173.54173.54193.97193.97193.9720.4311.7720.4311.7721011行政事业单位医疗173.54173

15、.54193.97193.97193.9720.4311.7720.4311.772101101行政单位医疗153.54153.54153.97153.97153.970.430.280.430.282101103公务员医疗补助20.0020.0040.0040.0040.0020.00100.0020.00100.00221住房保障支出637.00637.00637.00637.00637.000.000.000.000.0022102住房改革支出637.00637.00637.00637.00637.000.000.000.000.002210201住房公积金246.00246.00246

16、.00246.00246.000.000.000.000.002210203购房补贴391.00391.00391.00391.00391.000.000.000.000.00合 计4734.014734.014471.204087.10384.104471.20-262.81-5.55-262.81-5.55部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2022年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出3356.103356.1030101基本工资754.55754.5530102津贴补贴1095.001095.0030103奖金649.0064

17、9.0030106伙食补助费16.0016.0030108机关事业单位基本养老保险缴费267.72267.7230109职业年金缴费133.86133.8630110职工基本医疗保险缴费153.97153.9730111公务员医疗补助缴费40.0040.0030113住房公积金246.00246.00302商品和服务支出672.00672.0030201办公费29.0029.0030202印刷费2.002.0030203咨询费14.0014.0030204手续费3.003.0030205水费7.007.0030206电费38.0038.0030207邮电费32.0032.0030209物业管理

18、费51.0051.0030211差旅费23.0023.0030213维修（护）费60.0060.0030214租赁费16.0016.0030216培训费10.0010.0030218专用材料费49.0049.0030226劳务费6.626.6230227委托业务费87.3887.3830228工会经费84.0084.0030229福利费32.0032.0030231公务用车运行维护费38.0038.00.30239其他交通费用67.0067.0030299其他商品和服务支出23.0023.00303对个人和家庭的补助19.0019.0030301离休费19.0019.00310资本性支出40.

19、0040.0031002办公设备购置20.0020.0031003专用设备购置20.0020.00合 计4087.103375.10712.00部门公开表 7财政拨款预算“三公”经费支出表单位：万元2021年预算数2022年预算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费54.4551.8351.832.6254.4551.8351.832.62部门公开表 8政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称2022年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合 计注：

20、海关总署无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表 9 国有资本经营预算支出表单位:万元 科目编码科目名称2022年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合 计注：海关总署无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 2022年部门预算情况说明一、关于2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，扬州海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。扬州海关2022年收支总

21、预算9464.24 万元。二、关于2022年收入预算情况说明2022年收入预算9464.24万元，其中：上年结转387.11万元，占4.09%；一般公共预算财政拨款4471.20万元，占47.24%；事业收入1055.93万元，占11.16%；其他收入3550.00万元，占37.51%。三、关于2022年支出预算情况说明2022年支出预算9464.24万元，其中：基本支出9080.14万元，占95.94%；项目支出384.10万元，占4.06%。四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明2022年财政拨款收支总预算4471.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入

22、包括：一般公共预算当年财政拨款收入4471.20万元。支出包括：一般公共服务支出2771.47万元、公共安全支出448.18万元、社会保障和就业支出420.58万元、卫生健康支出193.97万元、住房保障支出637万元。五、关于2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。扬州海关2022年一般公共预算当年财政拨款预算4471.20万元，比2021年执行数减少262.81万元，下降5.55%。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检

23、验检疫、缉私警察等必要支出需求，体现在有关支出科目中。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2771.47万元，占61.98%；公共安全（类）支出448.18万元，占10.02%；社会保障和就业（类）支出420.58万元，占9.41%；卫生健康（类）支出193.97万元，占4.34%；住房保障（类）支出637万元，占14.25%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022年预算2771.47万元，比2021年执行数减少295.38万元，下降9.63%，其中：（1）

24、行政运行（项）2022年预算2097.45万元，比2021年执行数减少18.11万元，下降0.86%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。（2）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少18.8万元，下降100%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费，调整支出类别。（3）缉私办案（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少35万元，下降100%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费，调整支出类别。（4）信息化建设（项）2022年预算4万元，比2021年执行数增加4万元。主要是根据实际增加信息化建设支出。（5）海关关务（项）2022年预算190万元，比2021年执

25、行数减少283万元，下降59.83%。主要是调整支出类别，减少项目支出。（6）海关监管（项）2022年预算6.1万元，比2021年执行数增加6.1万元。主要是调整支出类别，增加海关监管项目支出。（7）检验检疫（项）2022年预算122万元，比2021年执行数增加37万元，增长43.53%。主要是调整支出类别，增加检验检疫支出。（8）事业运行（项）2022年预算351.92万元，比2021年执行数增加12.43万元，增加3.66%。主要是人员工资正常增长。2公共安全支出（类）缉私警察（款）2022年预算448.18万元，比2021年执行数增加65.18万元，增长17.02%。主要是打击走私等项目

26、支出增加。3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算420.58万元，比2021年执行数减少44.04万元，增长9.48%。其中：（1）行政单位离退休（项）2022年预算19万元，比2021年执行数减少11万元，减少36.67%。主要是行政单位离退休经费减少。（2）事业单位离退休（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少31万元，下降100%。主要是事业单位离退休经费减少。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算267.72万元，比2021年执行数减少1.36万元，减少0.51%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。（4）机关事业单位职业年金缴

27、费支出（项）2022年预算133.86万元，比2021年执行数减少0.68万元，减少0.25%。主要是职业年金单位缴费经费减少。4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算193.97万元，比2021年执行数增长20.43万元，增长11.77%。其中：（1）行政单位医疗（项）2022年预算153.97万元，比2021年执行数增加0.43万元，增长0.28%。主要是行政单位医疗经费增加。（2）公务员医疗补助（项）2022年预算40万元，比2021年执行数增加20万元，增长100%。主要是公务员医疗补助经费增加。5住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算637万元，比2021

28、年执行数增加0万元，增长0%。主要是缴存基数调整和职务职级不变相应经费支出不变。其中：（1）住房公积金（项）2022年预算246万元，与2021年执行数持平。（2）购房补贴（项）2022年预算391元，与2021年执行数持平。六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明海关2022年一般公共预算基本支出4087.10万元，其中：人员经费3375.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费；日常公用经费712万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物

29、业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、关于2022年“三公”经费预算情况说明海关2022年“三公”经费预算数为54.45万元，比2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2021年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行费51.83万元，与2021年预算数持平；公务接待费2.62万元，与2021年预算数持平。八、关于2022年政府性基金预算收支情况说明海关系统2022年无政府性基金预算收支。九、关于2022年国

30、有资本经营预算收支情况说明海关系统2022年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。2022年扬州海关行政本级以及扬州海关综合技术服务中心、南京海关轻工产品和儿童用品产品检测中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4087.10万元，较2021年执行预算减少6.11万元，下降0.15%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。（二）政府采购情况。2022年各单位政府采购预算总额0万元，主要是今年资金都是维持基本支出费用，没有大项开支。（三）国有资产占有使用情况。截至2021年7月31日，各预算单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车

31、15辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位载客车辆。单位价值50万元以上的通用设备28台（套），单位价值100万元以上的专用设备14台（套）。2022年未安排购置车辆；无出租与租用土地、房屋情况；拟增加单位价值50万元以上的通用设备2台（套）。（四）预算绩效情况说明。2022年对海关总署一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及3个四级预算单位的一般公共预算当年拨款384.10万元，一级项目6个，二级项目11个。根据预算安排，完善海关执法保障和能力提升专项、海关监管专项、信息化运行维护等项目支出2022年预算安排绩效评价，并对其他项目进一步改进管理、完善政策。第四部分 名词解释一、一般公

32、共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的

33、项目支出。（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保

34、障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、

35、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他

36、用于外交方面的支出。十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人

37、员提供管理服务的离退休管理机构的支出。（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5，最高不超过12，缴存基数为职工本人上年

38、工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的

39、通知（国发199823号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知（厅字20058号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。（一）行政单位医疗

40、（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十一、机关运行

41、经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分附件项目支出绩效目标申报表(2022年度)项目名称口岸公共卫生安全专项主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共和国扬州海关本级项目属性延续项目项目周期3年项目资金（万元）中期资金总额：39.00执行率分值（10）年度资金总额：13.00执行率分值（10） 其中：财政拨款39.00 其中：财政拨款13.00 上年结转资金0.00 上

42、年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标目标1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；目标2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；目标3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。目标1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；目标2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；目标3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重

43、（90）二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标外来传染病疫情风险监控（次）20次5.0数量指标外来传染病疫情风险监控（次）10次5.0数量指标外来传染病监测点（个）3个5.0数量指标外来传染病监测点（个）3个5.0数量指标应急物资配备（批次）10次5.0数量指标应急物资配备（批次）3批次5.0数量指标重大传染病防控宣传（次）5次5.0数量指标重大传染病防控宣传（次）2次5.0质量指标口岸核心能力动态管理率（%）95%5.0质量指标口岸核心能力动态管理率（%）95%5.0质量指标多通道传染病快检设备覆盖率（%）对口岸送检样本检测率（可选）（%）95%5.0质量指标多通道传染病快检

44、设备覆盖率（%）95%5.0质量指标对口岸送检样本检测率（可选）（%）95%5.0质量指标对口岸送检样本检测率（可选）（%）95%5.0质量指标病媒生物监测覆盖率（%）95%5.0质量指标病媒生物监测覆盖率（%）95%5.0时效指标传染病疫情风险监控按期完成率（%）95%5.0时效指标传染病疫情风险监控按期完成率（%）95%5.0时效指标外来传染病监测按期完成率（%）95%5.0时效指标外来传染病监测按期完成率（%）95%5.0效益指标社会效益指标入境特殊物品生物安全风险防控有效20.0社会效益指标入境特殊物品生物安全风险防控有效20.0社会效益指标重大输入型传染病疫情防控有效20.0社会效益

45、指标重大输入型传染病疫情防控有效20.0项目支出绩效目标申报表(2022年度)项目名称国门生物安全专项主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共和国扬州海关本级项目属性延续项目项目周期3年项目资金（万元）中期资金总额：18.00执行率分值（10）年度资金总额：6.00执行率分值（10） 其中：财政拨款18.00 其中：财政拨款6.00 上年结转资金0.00 上年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和

46、有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）二级指标三级指标指标值分值权

47、重（90）成本指标经济成本指标人均培训成本500元/人天20.0经济成本指标人均培训成本500元/人天20.0产出指标数量指标国门生物安全宣传（次）3次10.0数量指标国门生物安全宣传（次）1次10.0质量指标外来有害生物监测至少完成当年监测计划95%5.0质量指标外来有害生物监测至少完成当年监测计划95%5.0质量指标外来有害生物监测计划完成率（%）95%5.0质量指标外来有害生物监测计划完成率（%）95%5.0质量指标开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划95%5.0质量指标开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划95%5.0质量指标进出口食用农产品和饲料安全风险监控至少完成当年监控

48、计划95%5.0质量指标进出口食用农产品和饲料安全风险监控至少完成当年监控计划95%5.0时效指标按照年度计划开展疫情疫病监测完成期限全年5.0时效指标按照年度计划开展疫情疫病监测完成期限全年5.0时效指标按照年度计划开展进出口食用农产品和饲料安全风险完成期限全年5.0时效指标按照年度计划开展进出口食用农产品和饲料安全风险完成期限全年5.0效益指标社会效益指标外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率（%）1%10.0社会效益指标外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率（%）3%10.0社会效益指标重大突发检验检疫问题处理率（%）100%5.0社会效益指标重大突发检验检疫问题处理率（%）98%5.0社会

49、效益指标防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率（口岸或隔离场适用）（%）1%5.0社会效益指标防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率（口岸或隔离场适用）（%）1%5.0满意度指标服务对象满意度指标培训对象满意度（%）98%5.0服务对象满意度指标培训对象满意度（%）95%5.0服务对象满意度指标进出口企业对动植物检验检疫工作投诉反馈率（%）95%5.0服务对象满意度指标进出口企业对动植物检验检疫工作投诉反馈率（%）95%5.0项目支出绩效目标申报表(2022年度)项目名称进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共和国扬州海关本级项目属性延续项目项目周期3年项目资金（万元

50、）中期资金总额：186.00执行率分值（10）年度资金总额：62.00执行率分值（10） 其中：财政拨款186.00 其中：财政拨款62.00 上年结转资金0.00 上年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标依据中华人民共和国进出口商检法及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化。1.组织商品监测检验； 2.进行巡查抽检； 评估报告； 3.进行知识讲座宣传，以及培训； 依据中华人民共和国进出口商检法及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行

51、进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化。1.组织商品监测检验； 2.进行巡查抽检； 评估报告； 3.进行知识讲座宣传，以及培训； 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标优化进出口商品检验模式及指令次数500次5.0数量指标优化进出口商品检验模式及指令次数160次5.0数量指标实施进出口商品法定检验批次数量0.3万批次5.0数量指标实施进出口商品法定检验批次数量0.1万批次5.0数量指标风险监测点提交工作报告3份10.0数量指标风险监测点提交工作报告1

52、份10.0数量指标风险评估中心提交评估报告3份10.0数量指标风险评估中心提交评估报告1份10.0质量指标不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故有效10.0质量指标不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故有效10.0质量指标本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量3人10.0质量指标本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量1人10.0效益指标社会效益指标建立采信检验机构目录3个20.0社会效益指标建立采信检验机构目录1个20.0社会效益指标进出口商品检验模式改革为企业节约成本有效20.0社会效益指标进出口商品检验模式改革为企业节

53、约成本有效20.0项目支出绩效目标申报表(2022年度)项目名称海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共和国扬州海关本级项目属性延续项目项目周期3年项目资金（万元）中期资金总额：120.00执行率分值（10）年度资金总额：40.00执行率分值（10） 其中：财政拨款120.00 其中：财政拨款40.00 上年结转资金0.00 上年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施

54、、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标更新设备数量（台/套）3台/套10.0数量指标更新设备数量（台/套）1台/套10.0数量指标运维专用设备数量（台/套）50台/套10.0数量指标运维专用设备数量（台/套）30台/套10.0数量指标运维业务用房或监管场所（个）

55、2个10.0数量指标运维业务用房或监管场所（个）2个10.0数量指标运维通用设备数量（台/套）25台/套10.0数量指标运维通用设备数量（台/套）10台/套10.0质量指标专用设备正常使用率（%）95%5.0质量指标专用设备正常使用率（%）95%5.0时效指标大型设备维修及时率（%）95%5.0时效指标大型设备维修及时率（%）95%5.0效益指标社会效益指标扬州海关保持稳定，办理各项进出口业务正常20.0社会效益指标扬州海关保持稳定，办理各项进出口业务正常20.0生态效益指标海关（关区）核心业务基础保障能力稳定20.0社会效益指标海关（关区）核心业务基础保障能力稳定20.0项目支出绩效目标申报

56、表(2022年度)项目名称缉私警察业务费主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共和国扬州海关本级项目属性延续项目项目周期3年项目资金（万元）中期资金总额：186.00执行率分值（10）年度资金总额：62.00执行率分值（10） 其中：财政拨款186.00 其中：财政拨款62.00 上年结转资金0.00 上年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标目标1：保障扬州海关缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展；目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；目标3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群

57、众生命财产安全。目标1：保障扬州海关缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展；目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；目标3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标保障缉私机构数（个）1个10.0数量指标保障缉私机构数（个）1个10.0数量指标保障缉私警察人数（人）21人10.0数量指标保障缉私警察人数（人）21人10.0数量指标刑事案件立案数（件）1件10.0数量指标刑事案件立案数（件）1件10.0数量

58、指标行政案件100件10.0数量指标行政案件40件10.0质量指标办案经费保障率95%10.0质量指标办案经费保障率95%10.0效益指标社会效益指标保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全有效20.0社会效益指标保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全有效20.0社会效益指标宣传次数5次10.0社会效益指标宣传次数2次10.0满意度指标服务对象满意度指标地方政府肯定打私成效表扬10.0服务对象满意度指标地方政府肯定打私成效表扬10.0项目支出绩效目标申报表(2022年度)项目名称监管查验技术设备购建及能力提升专项主管部门及代码海关总署实施单位中华人民共

59、和国扬州海关本级项目属性新增项目项目周期3年项目资金（万元）中期资金总额：18.30执行率分值（10）年度资金总额：6.10执行率分值（10） 其中：财政拨款18.30 其中：财政拨款6.10 上年结转资金0.00 上年结转资金0.00 其他资金0.00 其他资金0.00总体目标中期目标年度目标依据中华人民共和国进出口商检法及其实施条例等法律法规，保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。目标1：为扬州海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出

60、口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平；目标2：保障扬州海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。目标3：组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。目标4：根据工作需求，购买小型防护装备、测试材料等，提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。依据中华人民共和国进出口商检法及其实施条例等法律法规，保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。目标1：为扬州海关监