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文档简介

1、泓鼎集团采购部-岗位职责说明书采购内勤岗位职责说明书一、职务名称：采购内勤（目前2 名）二、职务概念：协助采购经理负责采购进度的跟进，部门文件档案的管理，单据传递及采购台账的建立。三、直接上级：采购经理四、内部关系：生产部、业务部、财务部；外部关系：来往供方单位、运输单位。序关键词往来部门工作大类具体工作内容号1、接收生产调度下发生产料单，下发给相关采购人员；1生产料单生产部接收、下发料单2、协助做好采购进程跟进，回货料单上做好标注，随时与生产调度沟通回料情况。2本部门1、系统内录入“钢材、标准件、掘进机配件、外购件、其他”采购订单。采购订单用友软件采购订单录入2、与生产料单和外购计划核对物料

2、，标注令号、计划日期、矿名，做好相泓鼎集团采购部-岗位职责说明书本部门、财务付款申请单、3（配合付款后用友软件付款申请单生成审核）4入库单库房回货入库、单据黏贴关备注，方便与生产调度核对回货，成本会计统计。负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。1、做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款申请单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款申请单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。2、做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款申请单经采购员签字后交于采购经理及各领导经理审批。将审批后的付款申请单交于财务部门办理款项。3、

3、做好领导交办的其他付款的款项办理。4、将所付款项及时登记入账，电子备份。5、以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。1、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅。并回货物料到库房找到相关人泓鼎集团采购部-岗位职责说明书生产、库房、集中采购计划业务、本部门集团办公室、采购合同厂家6合同/资质本部门、厂家集中采购计划制作及下发采购合同制作、盖章、回传负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。员办理入库工作，做好回货资质的交接手续。2、采购人员在入库单上签字确认后，将最后一联黄联与付款申请单一起黏贴，进入下一步付款审批程序。部门经理审核签字后，分发各采购人员。做好回货跟进工作。与泓鼎（工厂 &掘进机）和永锋业务内勤做好对接。1、根据集团采购合同模板制作采购合同。2、制作好与采购人员确认后，采购经理签字确认，到集团办公室盖合同章，将盖章合同回传至厂家，厂家盖章后，回传。一份完整的具有法律效力的合同就制作完毕。1、做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工

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