学生奶质量管控方案

1、学生奶质量管控办法1. 目的通过规范、完善学生奶产品在原奶、生产、运输、销售环节的操作，强化各环节的质量控制，确保产品在全产业链过程中的质量管控，从而更好的服务于学生奶业务的发展。2. 适用范围适用于学生奶环节原奶、生产、物流、销售、校(园)的全过程管控。3. 职责3.1 质量管理部3.1.1 负责对学生奶流通环节进行质量检查、辅导、验证；3.1.2 负责对反馈的质量信息进行确认、归类及分析。3.2 销售部3.2.1 负责对经销商库房、学校及幼儿园配备的硬件进行跟踪、验证；3.2.2 负责流通环节产品新鲜度管控，有效对产品新鲜度做出预警；3.2.3 负责对学生奶质量管控各层级人员进行培训；3.

2、2.4 负责对市场质量信息进行收集并反馈相关部门；3.2.5 负责产品的有效追溯及查询。3.3 物流管理部3.3.1 负责对在库产品新鲜度进行有效管控，保证新鲜度符合要求；3.3.2 负责到货异常质量信息反馈及过程处理；3.3.3 负责对产品发运及储存过程进行有效监控。3.4 学生奶生产工厂3.4.1 确保学生奶生产加工环节符合国家相关部门下发的标准；3.4.2 负责出具缺陷产品的处理意见；3.4.3 负责产品外箱二维码的赋码，保证产品可追溯。4. 质量管控目标4.1 目标设定序号1项目区域配送中心目标100%考核周期月度考核对象物流管理部第考核办法未实现目标负第 1 页 共 18 页产品新鲜

3、度符 一负责人 激励 1000 元，合率 实现目标正激励 1000 元。未实现目标负2到货符合率99.95%月度物流管理部第一负责人激励 1000 元，实现目标正激励 1000 元。未实现目标负激励 1000 元，3 产品新鲜度 100%实现目标正激励 1000 元，每发生一起考 核 2000 元， 依4 临期品 0 次累加，实现目标正激励销售部第一负月度 1000 元。责人未实现目标负经销商库房质激励 1000 元，5 量管理综合得 98 分实现目标正激 分励 1000 元。未实现目标负6终端质量管理综合得分96 分激励 1000 元，实现目标正激励 1000 元。4.2 目标测量4.2.1

4、 目标 1 ：区域配送中心产品新鲜度 25 天，每月不定期对各区域配送中心 T&W 系统提取产品新鲜度数据进行核算，计算方法：符合数量 / 检查总量 *100%；4.2.2 目标 2：到货符合率，每月 21 日由区域配送中心报送各工厂到货破损记录表及T&W系统全月入库数据进行核算， 计算方法： 各工厂到货合格总数量 / 到货总数量 *100%； 4.2.3 目标 3：产品新鲜度 90 天，计算方法：检查日期 - 生产日期；合格总数 / 检查 数量*100%；4.2.4 目标 4：临期品：经销商库房、学校及幼儿园环节不得出现临期品，临期品判定标准：检查日期 - 生产日期 120 天的产品；4.2

5、.5 目标 5：经销商库房质量管理综合得分：计算方法：检查标准依据附件 1 液态奶事业部学生奶经销商库房质量管理评分表出具综合得分；4.2.6 目标 6：终端质量管理综合得分，随机抽取 5 所学校或幼儿园进行检查，计算方法：检查标准依据附件 2 液态奶事业部学校(园)质量管理评分表出具综合得分；第 2 页 共 18 页第 3 页 共 18 页4.2.7 液态奶事业部学生奶经销商库房质量管理评分表 、 液态奶事业部学校 (园)质量管理评分表制定结合食品安全法食品经营许可管理审查细则食品生 产经营日常监督检查要点及公司的相关要求制定。5. 学生奶生产过程管控要求5.1 原料奶质量控制相关细则详见学

6、生奶产品使用原料奶质量管理规定。5.2 原辅料质量控制5.2.1 原辅料验收：严格按照原辅料检验计划准确检验，检验合格后开具合格单； 5.2.2 原辅料储存：严格按照原辅料供应及仓储管理规定执行，确保原辅料合格 使用；5.2.3 原辅料使用：不得使用未出具检测结果的原辅料，确保生产时所有原料、辅料 可追溯。5.3 加工过程管控要求： 生产加工过程按照各品项生产工艺文件执行。5.4 产品放行要求： 区域配送中心及经销商在库产品需获取工厂产品检验合格报告 单后方可正常发货、上市。5.5 缺陷产品处理： 缺陷产品处理按照液态奶事业部质量缺陷产品处理办法相关要求执行。6. 学生奶流通环节管控要求： 经

7、销商准入的资质、仓储能力、运输车辆等标准依据本办法执行，准入核查依据液态奶事业部学生奶经销商库房质量管理评分表及液 态奶事业部学生奶学校(园)质量管理评分表。6.1 仓储管控范围： 库房包含工厂储运部、区域配送中心、经销商、学校、幼儿园库 房。6.1.1 库房硬件6.1.1.1 库房选址附近 25 米内无污染源，如化工厂、垃圾处理厂、污水处理厂等；6.1.1.2 各工厂储运部、区域配送中心库房存储学生奶产品时需划定独立区域或独立货架存放并标识管理。经销商存放学生奶产品必须独立库房存储，学校、幼儿园存放学生奶保证产品独立存放，单独货架或独立托盘存放；严禁与水产品、清真禁忌品包括预包装食品含有清真

8、禁忌品配料的产品、 化学制品或异味较明显的调料、 原料同储； 库房不得设立在厨房或食品初(深)加工区；第 4 页 共 18 页6.1.1.3 库房硬件设施良好，地面及作业工具干净、整洁，库房无漏雨、冻损、无阳 光直射、保证空气流通，库房如有阳光直射需配备具有阻光效果的窗帘，库房需配备 安装通风措施；6.1.1.4 库房顶部整体处于封闭状态，通风口必须有防护措施；6.1.1.5 库房内部不得存在污染源 ( 如：卫生间、生活区等)；6.1.1.6 库房门关闭后与地面不得出现大于 0.6cm 的缝隙，库房门口需使用挡鼠板， 挡鼠板需采用金属制品制成，高度为 60cm；6.1.1.7 库房内配备三防设

9、施：灭火器、粘鼠板、粘捕式灭蝇灯，虫鼠害管理参照流 通环节有害生物防治管理规定；6.1.1.8 库房所有照明设施必须具备防爆功能或照明灯有防护设施；6.1.1.9 库房内电源线路布局合理，不得出现接头裸露，开关需配备防护罩；6.1.1.10 库房分为 4 个区域，包括产品存放区、托盘存放区、产品整理区、卫生工具 区，区域确定后对四周进行划线定位，在单排之间须预留通道，便于日常巡检；6.1.1.11 库房必须配备使用独立托盘， 推荐使用塑料托盘， 参考规格： 1.1 米*1.2 米， 托盘完好不得损害产品 , 日常使用过程中保持托盘清洁，无灰尘，无污渍；6.1.1.12 库房配备便捷，可直接读取

10、数据的温湿度计，每天由专人对库房温湿度情况 进行监督记录并按月留存，上午及下午各记录一次；6.1.1.13 库房内不得存在与产品无关的杂物；6.1.1.14 办公区域干净、整洁，办公用品放置整齐，地面干净、无积尘，作业工具干 净卫生；6.1.1.15 推荐经销商库房存放产品区域安装监控设备，无死角，保证影像有效留存； 6.1.1.16 推荐地面使用地坪漆或金刚砂进行硬化，确保地面不产生灰尘，保证产品表 面卫生；6.1.1.17 推荐产品配备防尘罩，有效防护产品表面尘土。6.1.2 产品配送6.1.2.1 配送运输车辆采用封闭型专用车 ;6.1.2.2 产品在配送过程中，产品不与车(厢)体直接接

11、触，使用防护的材料必须保 证材料卫生，不得出现污染、损坏产品的现象；6.1.2.3 装车前对车(厢)体卫生情况进行检查，确保车(厢)体内卫生干净、无异第 5 页 共 18 页物、无异味；底板必须平整，车体顶部、侧壁无破损、凸出物及影响产品质量的其它 因素 , 检查记录留档；6.1.2.4 严禁与有毒、易污染物品、汽油等有异味的物品及清真禁忌品同载；6.1.2.5 配送车辆车厢钥匙专人管理 , 发运结束后车厢上锁；6.1.2.6 储运部、区域配送中心在学生奶与常温奶产品合车发运时，产品码放过程中常温奶不得叠压学生奶产品；6.1.2.7 储运部、区域配送中心在学生奶产品发运时应对车辆装车过程进行拍

12、照留存，拍照要求： a、在车辆防护结束后进行拍照留存； b、产品装车 1/3 处进行拍照留存； c、 装车结束及车辆防护结束进行拍照留存； d、附加发运车牌号；6.1.2.8 装车产品码放不得出现超高现象，码放紧凑并联垛码放；6.1.2.9 禁止将变形、褪色、磨损、破损等缺陷产品装车；6.1.2.10 装卸过程严禁摔、踩产品，应轻拿轻放；6.1.2.11 经销商到货产品出现质量问题应及时报送至销售部、物流管理部，由质量管 理部进行现场确认；6.1.2.12 工厂直拨经销商及区域配送中心发往经销商产品应执行单日期、单批次发货原则；6.1.2.13 经销商在产品装车时需记录详细批次，记录要求：单品

13、项至少记录 5%批次， 记录需体现生产日期、时间段、工厂代码、机台号；6.1.2.14 配送人员应确保配送过程的产品质量，选择良好路况，车辆保持平稳，避免 车辆颠簸及急刹车造成产品受损。6.1.3 仓储要求6.1.3.1 经销商需设立食品安全管理员并建立每周对库房自查相关制度，每周按照自 查制度对库房进行至少一次自查，并将自查结果详细记录留存归档；6.1.3.2 经销商库房食品安全管理员对到货接收产品进行自检，形成记录并留存归档；6.1.3.3 经销商库房食品安全管理员每学期不低于一次接受食品安全培训；6.1.3.4 产品到货后由经销商获取学生奶产品检验合格报告单，并进行留存；6.1.3.5

14、库房配备食品安全管理可视化看板，相关制度有效执行并张贴；6.1.3.6 库房无人时应保持封闭状态，确保窗户不得从外部开启，库房所有出入门必须上锁，钥匙由专人负责管理；第 6 页 共 18 页6.1.3.7 产品禁止与清真禁忌物同储，清真忌物主要指猪肉、自死物、酒类、麻醉品 等；6.1.3.8 库房必须做好产品防护工作，避免因防护不当导致产品冻结、高温褐变等； 6.1.3.9 对库房的四个区域进行标识管理，包括产品存放区单品项标识、托盘存放区 标识、产品整理区标识、卫生工具区标识；6.1.3.10 配备单品项产品标识卡，包括产品名称、批次、数量、到货日期、状态，填 写时字迹工整清楚，保证账实相符

15、，待检产品应进行特殊标识；6.1.3.11 在仓储过程中发现产品存在漏包、 胀包、 变形等缺陷产品， 应及时挑出隔离， 同时将同批次产品全部进行封存张贴特殊标识，并按照附件 3 液态奶事业部质量信 息反馈表上报，质量管理部对反馈的质量信息进行确认、分析与归类；6.1.3.12 产品码放高度利乐包 14 层、康美包 10 层联垛码放，不得因码放超高导致产 品变形；6.1.3.13 单托盘产品不允许超出托盘码放；6.1.3.14 不允许单托盘出现多品项混放；6.1.3.15 单托盘产品码放整齐，整排产品摆放整齐；6.1.3.16 产品储存离墙离地；6.1.3.17 严禁坐、踩、摔、压产品，产品表面

16、不得有灰尘、脚印，不得有写字、涂画 等现象；6.1.3.18 产品出库按照单品项“先进先出”原则执行，库房内不得出现临期品；6.1.3.19 经销商应建立食品安全管理应急预案；6.1.3.20 学校(寒、暑)假期经销商库房及学校库房应达到零库存；6.2 学校、幼儿园质量管控标准6.2.1 每学期开学时由经销商组织对学校进行培训并留档，对入学新生进行试饮，并开展不适宜饮奶学生的调查，将资料留存；6.2.2 学校库房配备相关部门抽检表，执法部门在学校、幼儿园对产品进行抽检，要 求记录抽检品项、抽检批次、抽检数量同时反馈销售部学生奶组，后期跟踪检测结果；6.2.3 学校、幼儿园库房需建立仓储、领用、

17、分发、食品安全管理制度等 ，并有效张贴；6.2.4 在分发时由专管人员对产品开箱检查，确保无破损、变形、吸管缺失等质量问第 7 页 共 18 页题的产品；6.2.5 产品分发筐干净、整洁，确保无灰尘、油污、水渍等影响产品质量的其它因素；6.2.6 分发产品前需进行留样，每批次至少留样 1 包，保证样品留存 48 小时，并记录留样时间、留样批次、留样品项等信息；6.2.7 每次饮奶前老师应对学生宣导产品外观及口感异常辨别知识，如发现产品异常 及时上报；6.2.8 饮奶时选择学生加餐或课间活动期间饮用学生奶，饮用时不得出现分次饮奶及 交叉饮奶现象；6.2.9 每次饮奶时不得连续饮奶两包以上产品；6

18、.2.10 出现身体不适的学生不得饮用学生奶；6.2.11 学生在剧烈运动后不得直接饮用学生奶；6.2.12 饮奶要求定时、定点、集中并有老师监督下饮用，经销商建立在学校、幼儿园统一空包回收机制，保证收发同数，严禁将吸管作为学习道具留存，避免导致吸管二 次入口及对人体的伤害。6.2.13 学校、幼儿园库房需配备质量拜访卡，拜访频次 7 天，假期除外，拜访卡信 息填写齐全；6.2.14 学校、幼儿园库房单品项产品日期不得出现倒流现象，不得出现临期品；6.2.15 库房在非作业状态全程处于封闭， 同时门、 窗必须上锁， 钥匙由专人负责管理；6.2.16 库存产品确保不得出现包装箱破损、包体变形产品

19、；6.2.17 库房出现胀包及酸包等产品在 1 天之内必须进行调换，严禁滞留在学校、幼儿园库房内；6.2.18 产品在码放整齐的前提下，利乐砖 14 层，康美包苗条装 10 层；6.2.19 库房产品码放有效离墙离地；6.2.20 各品项产品在库房不得出现混放，每天按照单一口味进行分发；6.2.21 领用产品应进行签收，并记录饮奶人数，饮用口味及详细批次，需体现产品日期、时间、机台号、工厂代码等信息；6.2.22 加热设备推荐有 3C 认证，不得出现仿制、改装，作业时保证用电安全，避免 发生火灾；6.2.23 加热时产品不得进行水浴或水煮加热；第 8 页 共 18 页6.2.24 加热时不得将

20、产品开包加热；6.2.25 加热过程中确保产品包体不变形、吸管不脱落；6.2.26 留样产品不得进行加热；6.2.27 加热时间在 1-2 小时内进行，设备设定温度为 50以内即可 , 内容物温度不得高于 30，每批产品加热时应随时测量温度；6.2.28 加热前应计算好饮奶人数，避免过多、过度加热，杜绝产品多次受热。7. 学生奶产品追溯质量管理要求7.1 学生奶各环节应做到 100%产品可追溯；7.2 生产工厂确保产品包装箱二维码的赋码且信息完整，便于终端进行扫描；7.3 生产工厂确保产品扫描系统正常运行；7.4 工厂、区域配送中心、经销商库房应分区定位按照单日期进行存储并标识；7.5 工厂、

21、区域配送中心、经销商配送产品严格按照单日期发货，多日期产品码放应 使用纸板或其它材料隔离区分，并在装车清单上注明各日期产品数量；7.6 经销商建立产品进货记录及产品标识卡，如实记录到货日期、产品品项、规格、 名称、产地、数量、生产日期等信息并按月留存记录；7.7 配备产品扫描追溯系统的经销商，发往学校产品需进行扫描出库，系统维护正常 运行，以便查证追溯；7.8 未配备产品扫描追溯系统的经销商， 发往学校产品需严格按照附件 4 伊利学生奶订单配送登记表要求填写并单独存放存档，以便查证追溯。8. 产品新鲜度、临期品质量管理要求8.1 临期产品需在发现当日即时销毁；8.2 经销商库房产品应设立新鲜度

22、预警机制。9. 培训宣贯9.1 销售部定期组织学生奶相关业务进行质量标准学习宣贯，质量管理部抽查文件知晓；9.2 销售部对合作经销商所有人员进行相关质量培训，包括产品到货验证、仓储、配 送环节及车辆要求等内容，培训需留存签到表、现场照片及培训记录内容；9.3 对新准入配送学校，要求销售部业务人员提前对学校分发产品相关管理人员进行 产品知识培训，培训需留存签到表、现场照片及培训记录内容；第 9 页 共 18 页9.4 经销商每学期对学校、幼儿园至少组织一次相关质量管控培训，培训需留存签到表、现场照片及培训记录内容。10. 检查辅导10.1 联合检查：根据事业部重点工作推进需要适时开展联合检查，相

23、关部门人员参与检查，检查经销商库房、学校、幼儿园环节检查结果由销售部对被检查销售区域实施考核，跟进整改；10.2 对学生奶经销商库房及学校、幼儿园实施日常辅导检查，全年实施全覆盖检查；10.3 对新设立经销商进行辅导，销售部需在设立流程结束后反馈质量管理部。11. 激励11.1 生产环节11.1.1 学生奶零事故承诺奖 : 半年度未发生批量质量事故，给予生产工厂第一负责人奖励( 12000 吨奖励 5000 元， 6001 吨-12000 吨奖励 3000 元， 6000 吨奖励 2000元，无生产无奖励)，出现一起大于 20 件以上缺陷产品销毁承诺奖励取消；出现一起质量事故依据工厂质量管理考

24、评方案进行考核；11.2 流通环节11.2.1 各储运部、区域配送中心出现学生奶未取得检测报告发往客户情况，每发现一次给予物流管理部第一负责人负激励 2000 元； 经销商未取得检测报告发往学校的给予销售部第一负责人负激励 2000 元；11.2.2 经销商环节出现与清真禁忌品及有毒、有害物品同储、同载，每发现一次给予销售部第一负责人负激励 2000 元；11.2.3 市场出现终端门店售卖学生奶产品， 每发现一次给予销售部第一负责人负激励2000 元。12. 学生奶最佳管控奖励设定12.1 学生奶最佳管控奖励设置按照半年度进行兑现，具体如下：奖项 名额 销售区域团队激励 奖项权重 获奖标准及条

25、件金奖银奖1 名2 名120008000经销商库房质量管理综合得分 40%学生奶终端质量管理综合得分 60%1、无 WJ事件发生；2、校内、 幼儿园出现临期品剔除考评资格；3、市场出现售卖学生奶剔除考评资第 10 页 共 18 页优秀3 名奖5000格；4、经销商库房、 学校及幼儿园出现清真禁忌品同储剔除考评资格；5. 综合排名前 6 名。注：销售区域无学生奶经销商不参加评比。13. 相关附件附件 1 液态奶事业部学生奶经销商库房质量管理评分表附件 2 液态奶事业部学校(园)质量管理评分表附件 3 液态奶事业部质量信息反馈表附件 4 伊利学生奶订单配送登记表第 11 页 共 18 页附件 1：

26、液态奶事业部学生奶经销商库房质量评分表检查项目库房硬件类型一般项关键项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项检查标准要求库房选址附近 25 米内无污染源学生奶独立库房仓储库房内部不得存在污染源 ( 如： 卫生间、生活区等)库房无漏雨、冻损、阳光直射现象库房通风、除湿地面平整、整洁库房必须分区(包括产品存放区、托盘 存放区、产品整理区、卫生工具区)库房必须配备使用独立托盘码放产品不得使用破损托盘或托盘存在损害产品部件(如：毛刺、凸起物等)，确保产品不受损或污染地面划线定位 (使用黄色或绿色油漆划线定位)配备防爆灯配备防火设施配备防蝇设施配备捕鼠

27、设施三防设施有效使用所有进出门需配备挡鼠板， 挡鼠板需采 用金属材料制成， 高度为 60cm，关闭后与地面不得出现大于 0.6cm 的缝隙配备温湿度表并记录评分依据库房附近无污染源得 2 分；出现不得分。独立库房储存得 2 分；未独立仓储不得分。库房内无污染源得 2 分；出现不得分。库房无漏雨、冻损、阳光直射得 2分；存在产品冻损少得 1 分，漏雨及阳光直射各少得 0.5 分。长江以北区域有通风(通风窗户、通风口等)得 2 分；长江以南区域有通风 (通风窗户、 通风口等) 得 1分，有通风、除湿设施(风扇等)得 2 分。地面平整、整洁得 2 分；每有一项不符合项目少得 1 分。库房有效分区得

28、2 分；每有一项未 分区少得 0.5 分。配备使用独立托盘码放得 2 分；配备托盘未独立码放得 1 分，未配备托盘不得分。托盘无损坏得 2 分；库房内出现一个破损托盘得 1 分，大于一个不得分。地面划线定位得 2 分，地面未定位划线不得分。配备得配备得配备得配备得2 分，未配备不得分。2 分，未配备不得分。2 分，未配备不得分。2 分，未配备不得分。三防设施有效使用得 2 分；每有一项未有效使用少得 1 分。配置相符且正常使用得 2 分，挡鼠 板制作不符合要求及使用不规范各少得 1 分。配备并及时记录得 2 分；记录不及标准分值22222222222222222第 12 页 共 18 页产品配

29、送产品防护一般项一般项一般项一般项一般项一般项关键项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项库房内不得存在与产品无关的杂物库房办公区域整洁、干净配送运输车辆采用封闭型专用车车厢内产品接触面必须有效进行防护配送车辆干净、无异味装车前对车辆进行检查并形成记录配送产品时不得与清真禁忌物同载配送车辆车厢钥匙专人管理装车产品码放必须紧凑并联垛码放不允许将破损、 变形、包装箱污染产品装车不允许踩、摔产品库房产品储存有效离墙库房产品储存有效墙地产品表面不得有脚印、灰尘单托产品码放整齐整排产品摆放整齐产品码放高于 6 层必须进行联垛码放产品不得超高码放(利乐

30、14 层，康美10 层)缺陷产品需挑出放置产品整理区灭蝇灯不得直接悬挂在产品上方库房在开门、 窗通风过程中现场必须有人留守产品标识完整、 准确 (至少包含产品名称、生产日期、工厂代码、数量、到货日期)时得 1 分；未配备不得分。无此类现象得 1 分；出现不得分。办公区域整洁、干净得 1 分；每有一项不符合项目少得 0.5 分。采用封闭型专用车辆得 2 分，无封闭型专用车辆不得分。防护符合要求得 2 分； 未有效防护、防护不到位不得分。符合得 1 分；不符合不得分。检查车辆得 1 分，未检查不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。专人管理得 1 分；未做到不得分。2 分；1 分。产品码放紧凑及

31、联垛码放得每出现一项不符合项目少得无此类现象得无此类现象得无此类现象得无此类现象得无此类现象得2 分；出现不得分。2 分；出现不得分。2 分；出现不得分。2 分；出现不得分。2 分； 产品出现脚印、灰尘各少得 1 分。码放整齐得 2 分；出现 1 托码放不 整齐得 1 分， 1 托码放不整齐不得 分。摆放整齐得 2 分；出现 1 排摆放不 整齐得 1 分， 1 排摆放不整齐不得 分。码放符合要求得 2 分；码放不符合要求不得分。无超高码放得 2 分；出现超高码放不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。无此类现象得 1 分；出现不得分。通风时留有人员得 2 分；无人员留守不得分。有标识牌且记录

32、及时完整得 2 分；记录不及时、不准确少得 1 分。1122112122222222222122第 13 页 共 18 页人员管理文件制度、记录加分项一般项一般项关键项关键项一般项一般项关键项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项硬件升级产品追溯分区标识(包括产品存放区单品项标 识、 托盘存放区标识、 产品整理区标识、卫生工具区标识)产品不得码放于托盘外库房不得出现临期品产品不得与清真禁忌物同储经销商必须设立食品安全管理员每学期至少一次质量管理培训并留档库管对产品包装类型、批次是否知晓制作并悬挂质量管理文件看板食品安全管理制度并悬挂 (或可视化看板 )学生奶质量管控文件外来人员出入库记录表

33、并留存归档相关部门抽检记录不得出现漏记及记录需留存归档发货产品批次记录及按月留存归档库房质量管理自查记录(频次：至少 1次/ 周)有标识得 2 分；每有一项未标识少得 1 分。无此类现象得 2 分；出现不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。设立食品安全管理员得 2 分；未设立食品安全员不得分。组织培训并留档得 2 分；无记录不得分。知晓得 2 分；不知晓不得分。正常使用得 2 分，未使用不得分。建立制度及形成可视化看板得 2 分；有制度未形成可视化看板得 1 分。现场有文件得 2 分，没有不得分。配备外来人员记录及按月留存得 2分；留存归档不全少得 1 分

34、，未配备不得分。记录符合要求及留存归档得 2 分；记录留存不全少得 1 分，未配备及漏记不得分。批次记录 5%且准确及按月留存得 2 分；发货批次记录 5%不得分。按照频次检查有效记录得 2 分；未按照频次检查少得 1 分； 无记录得 0分。地面使用地坪漆或金刚砂进行硬化、全部配置使用塑料托盘且平整，两个条件全部满足加 0.5 分，否则不加分。0.5 分，否则不加库房配备监控设施、产品防尘罩，两个条件全部满足加分。0.5 分，扫描率达到 50%配备追溯功能的终端扫描枪且系统可以正常操作加或以上加 0.5 分合计222222222222222100第 14 页 共 18 页附件 2：液态奶事业部

35、学校(园)质量管理评分表检查项目试饮、培训环节文件制度环节学校库房产品防护类型一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项关键项一般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项检查标准要求每学期经销商对学校给予培训并留档经销商需组织对新生进行试饮并留存试饮资料开学季开展不适宜饮奶学生的调查学校库房建立储存、分发、领用制度学校库房建立食品安全管理制度学校库房做到制度上墙，清晰可见，无遮挡库房配备相关部门抽检表库房配备质量拜访卡(频次：至少 1 次/ 周)库房硬件设施良好， 不得使用危房库 房 不 得 设 立 在 厨 房 或 食 品 初(深)加工区产品不得与清真禁忌物同储；严禁产品与水产

36、、肉类、调料、化学药品等易污染窜味的物品同储库房钥匙由专人管理无人期间库房保证处于封闭状态库房无漏雨、冻损、阳光直射现象库房有效通风不得出现霉斑、霉味等现象库房环境整洁、干净库房配备三防设施(灭蝇灯、粘鼠板、灭火器)三防设施是否有效使用评分依据有培训及记录得 2 分；有培训无记录不得分。有试饮及留存试饮资料得 2 分；未组织试饮或未留存试饮资料不得分。有调查记录得 2 分，无记录不得分。制度齐全得分。建立制度得2 分，制度缺失任意一个不得2 分；未建立不得分。制度上墙、清晰可见、无遮挡得 2 分；每出现一项不符合不得分。配备得 1 分，不配备不得分。按照频次检查有效记录得 2 分；未按照频次检

37、查少得 1 分；无记录得 0 分。无此类现象得 2 分；出现不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。无此类现象得 2 分；出现不得分。有专人管理得 2 分；否则不得分。处于密闭状态得 1 分；否则不得分。库房无漏雨、冻损、阳光直射得 2 分；存在产品冻损少得 1 分，漏雨及阳光直射各少得 0.5 分。无此类现象得 2 分；出现不得分。整洁、干净得 1 分；每有一项不符合项目少得 0.5 分。三防设施齐全得 2 分；每出现一项未配备少得 1 分。有效使用得 1 分；每出现一项未有效使用标准分值222222122222122121第 15 页 共 18 页产品加热环节产品分发一般项一般项一般项一

38、般项一般项一般项一般项一般项一般项一般项关键项一般项一般项关键项一般项一般项一般项关键项一般项关键项配备温湿度表并记录库房产品储存有效离墙库房产品储存有效离地产品表面不得有脚印、灰尘产品不得超高码放(利乐砖 14 层，康美 10 层)产品摆放整齐库房不得有变形、破损、无批次、无吸管等产品库房标识及记录不得出现敏感字眼(如：坏包、问题包等)不同品项产品不得混放学校库房单品项产品日期不得出现倒流现象学校不得出现临期品( 120 天)加热设备使用安全产品不得出现水浴或水煮加热加热牛奶温度内容物不得超过30加热过程中吸管不得脱落，产品不得变形留样产品不得加热产品不得出现开包加热产品不得出现二次重复加热加热记录需记录产品批次、口味、组织状态是否正常、 温度是否正常等内容分发时对产品进行开箱检查不得分。配备并及时记录得 2 分；记录不及时得 1分；未配备不得分。符合得 2 分；不符不得分。符合得 2 分；不符不得分。无此类现象得 2 分；产品出现脚印、灰尘各少得 1 分。无超高码放得 2 分；出现超高码放不得分。摆放整齐得 2 分；不整齐不得分。无此类现象得无此类现象得无此类现象得未出现倒流得无此类现象得2 分；出现不得分。2 分；出现不得分。2 分；