mm用户培训手册供应科采购计划

1、SAP 用户操作培训手册物料管理模块最终用户培训手册万向项目组编制2003 年 3 月版本号：V1.0目的本的目的是使最终用户掌握对对于零星采购和供应科采购计划业务等的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows 技能可以登录具备系统基础知识业务场景 1.五金、备件、化工、等零星物资采购计划1目的：对于零星采购和供应科采购计划业务等的管理。2适用范围：供应科五金,备件,化工,等零星物资的采购3文件内容概述：提出采购申请，作为每月的采购计划，经部门通过后由五金领料员录入系统，供应科采购计划员将采购申请根据日期或者相应的条件将采购申请批量转为采购订单，对于无法转采购订单的采购申请检查其数据

2、的准确性和货源和信息等基本数据的完整性，经询报价流程后再次转成采购订单。4具体内容4.1操作步骤:4.1.1 创建采购申请按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：业务部门在此屏幕中创建采购申请,先选定采购类型-供应科外购采购申请,并填写好物料,申请数量,交货日期,工厂等字段.之后,回车确认,如果还有字段没有填写完整,系统会有提示,根据提示将数据填写完整.如果对于计划内的采购,系统可直接指定出向哪一家供应商来采购.点击指定供应源系统会自动带出供应商.如果没有指定供应商,则由供应科采购员来分配供应商.见下屏幕:系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 创建事务码ME51N系统会提示”采

3、购申请号xx 被创建”填写完整后保存4.1.2 打印采购申请按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 -显示 - 一般的事务码ME5A可在采购申请中填写要打印的采购申请,或者填写其它约束的条件来打印采购申请比如采购组,交货日期等.填写好后,点击(执行),出现以下屏幕:点击(打印)即可将选中的采购申请打印出来经4.1.3 调整采购申请.按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 更改事务码ME52N在此屏幕中进行采购申请的调整.调整完毕保存,系统会有提示”采购申请号 x 被修改”4.1.4 集中采购

4、申请按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 批准 - 集中事务码ME55在此屏幕中填写好批准代码 10(采购申请确认员),批准组(采购申请),填写要批准的采购申请,或者根据其它的约束条件来批准采购申请,比如采购组,交货日期等.填好后点执行,出现一屏幕:点击即可批准,此时系统提示”采购申请被更改”如下图:以上都是各个业务部门在系统中做采购申请流程.以下就是供应科将采购申请转成采购订单通知供应商备货.4.1.6 查看采购申请按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕点击后在出现的框内点击采购申请文件夹,选中处理状态,在打开的动态选的框内将处理状态设置数

5、值设置成N(未编辑的).然后也可在下面的字段内填写要约束的显示条件,如交货日期,批准日期等.点击执行可看到所有的待处理的采购申请.系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 -显示 - 一般的事务码ME5A -可以记下其中要转采购订单的采购申请号或者采购组等信息.到下一步进行采购订单的转换.4.1.7 集中将采购申请转成采购订单按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 由采购请求自动产事务码ME59在此屏幕中可约束要转成采购订单的采购申请的条件.如采购组或者批准日期等,也可直接将采购申请号填出转成采购订单.先将测试运行的勾打中

6、,先测试一下,测试成功后再将其勾去掉,正式转成采购订单.点击执行.此为测试成功的画面.将测试运行的勾去掉后正式转采购订单后的画面见以下:如果有些没有转成采购订单,系统会报出错误,告诉哪些是没有转成采购订单的.这时需要采购计划员去调整采购申请,为采购申请分配供应商或价格等信息.4.1.8 手工调整后转采购订单按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕点击凭证概览打开.点击(选择变式)中的采购申请.出现:系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应事务码ME21N可在此屏幕中选择将要转采购定单的采购申请的约束条件.也可直接填写刚才未能转过去的采购申请号.填写好后点击执行单的采购申请.,会看到屏幕的左边会有将要转成的采购订可将左边要转成采购订单的采购申请直接拖到采购订单中.如果采购申请中缺少供应商,由采购员来分配供应商(是老的供应商直接在系统中可选,如果是新的供应商要先填写被分给的价格数据.供应商,然后在地址中供应商的信息),如果缺价格由采购员好后保存,系统会提示”采购订单号x 被创建”.业务场景 2.废品的采购计划处理4.1.9 手工直接创建废品采购订单系统路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应按照系统路径或事务码操作进入如下屏