建筑公司记录格式汇编

1、 .DOC资料. 建筑公司记录格式汇编-作者：-日期：文件编号：ZCJ/ZSP300H浙江省长城建设集团股份有限公司记录表式汇编（2012版） 浙江省长城建设集团股份有限公司地址：中国浙江省杭州市雷霆路60号长城大厦二十一至二十三层 邮编：310016 电话：(0571)87801205 87332301 传真：(0571)87801205说 明1、记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。集团公司对记录表式汇总成册是便于使用者检索。2、表列的归口管理部门负有对记录表格、表式进行管理、指导的责任，并将有关信息及时传递到编制部门。3、工程质量验收

2、记录按验收规范及地方要求执行，施工现场安全技术资料台帐按地方规定执行，不另编号。4、管理体系或其他因素的变化可能导致表格、表式的修改，使用者应注意及时收集发布的修订信息。5、最大限度地使用集团协同办公系统和项目管理集成系统，减少纸质记录。6、在实施过程中，各使用人均可提出意见或建议，以便进一步改进和完善，但在修改发布前应按原要求执行。管理体系运行记录目录序号记 录 名 称编 号归口管理部门1收文登记表ZCJ/ZR301-01办公室2文件发放登记表ZCJ/ZR301-02办公室3在用文件一览表ZCJ/ZR301-03办公室4文件更改申请单ZCJ/ZR301-04办公室5文件更改通知单ZCJ/ZR

3、301-05办公室6文件销毁申请单ZCJ/ZR301-06办公室7记录清单ZCJ/ZR302-01技术质量部8记录查阅登记表ZCJ/ZR302-02技术质量部9记录处理审批表ZCJ/ZR302-03技术质量部10文件会签单ZCJ/ZR303-01办公室11文件传阅处理单ZCJ/ZR303-02办公室12发文登记ZCJ/ZR303-03办公室13信息登记表ZCJ/ZR303-04办公室14信息处理沟通表ZCJ/ZR303-05办公室15签到表ZCJ/ZR304-01办公室16管理评审报告ZCJ/ZR304-02办公室17培训需求表ZCJ/ZR305-01人力资源部18培训计划ZCJ/ZR305-

4、02人力资源部19培训记录表ZCJ/ZR305-03人力资源部20人员持证名册ZCJ/ZR305-04人力资源部21人员能力初始识别评价表ZCJ/ZR305-05人力资源部22人员能力考核和持续评价表ZCJ/ZR305-06人力资源部23机械设备台帐ZCJ/ZR306-01生产安全部24焊接机械鉴定记录ZCJ/ZR306-02生产安全部25施工机具安装验收表ZCJ/ZR306-03生产安全部26机械设备试运转记录ZCJ/ZR306-04生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门27机械设备运转记录ZCJ/ZR306-05生产安全部28机械设备日常检修记录ZCJ/ZR306-06生产安全部2

5、9机械设备维修计划ZCJ/ZR306-07生产安全部30机械设备维修记录ZCJ/ZR306-08生产安全部31手持式电动工具绝缘电阻测试记录ZCJ/ZR306-09生产安全部32机械设备进场验收表ZCJ/ZR306-10生产安全部33手持式电动工具进场检查验收记录ZCJ/ZR306-11生产安全部34机械设备供方(采购/租赁)评价表ZCJ/ZR306-12生产安全部35建筑起重机械装拆单位评价表ZCJ/ZR306-13生产安全部36施工组织设计、专项/管理方案审批表ZCJ/ZR307-01技术质量部37施工组织设计、专项/管理方案评审记录ZCJ/ZR307-02技术质量部38一类物资供方评价表

6、ZCJ/ZR308-01生产安全部39二类物资供方评价表ZCJ/ZR308-02生产安全部40合格物资供方名录ZCJ/ZR308-03生产安全部41特殊情况采购/租赁审批表ZCJ/ZR308-04生产安全部42物资采购/租赁计划ZCJ/ZR308-05生产安全部43一类物资质量验证记录ZCJ/ZR308-06生产安全部44二类物资质量验证记录ZCJ/ZR308-07生产安全部45料具验收单ZCJ/ZR308-08生产安全部46采购/租赁情况反馈表ZCJ/ZR308-09生产安全部47钢管检查与验收记录表ZCJ/ZR308-10生产安全部48扣件检查与验收记录表ZCJ/ZR308-11生产安全部

7、49脚手板检查与验收记录表ZCJ/ZR308-12生产安全部50交底记录ZCJ/ZR309-01生产安全部51施工组织设计、专项/管理方案实施检查记录ZCJ/ZR309-02生产安全部52特殊过程确认记录ZCJ/ZR309-03生产安全部53砼施工日记ZCJ/ZR310-01生产安全部54隐蔽工程验收记录ZCJ/ZR310-02生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门55监视和测量装置台帐ZCJ/ZR312-01技术质量部56监视和测量装置周期检定计划表ZCJ/ZR312-02技术质量部57监视和测量装置报废申请表ZCJ/ZR312-03技术质量部58Q/E/S整合管理体系内部结合审核方

8、案ZCJ/ZR313-01技术质量部59Q/E/S整合管理体系内部结合审核实施计划ZCJ/ZR313-02技术质量部60首/审前、末/小结会议签到表ZCJ/ZR313-03技术质量部61现场审核记录表ZCJ/ZR313-04技术质量部62不合格报告ZCJ/ZR313-05技术质量部63不合格项分布表ZCJ/ZR313-06技术质量部64内审信息ZCJ/ZR313-07技术质量部65Q/E/S整合管理体系内部结合审核报告ZCJ/ZR313-08技术质量部66整改/防止再发生措施单及回执ZCJ/ZR314-01技术质量部67退货记录ZCJ/ZR314-02技术质量部68报废处理记录ZCJ/ZR31

9、4-03技术质量部69降级改作他用申请记录ZCJ/ZR314-04技术质量部70工程(产品)质量不合格品评审和处置报告ZCJ/ZR314-05技术质量部71停工通知书ZCJ/ZR314-06生产安全部72纠正/预防措施计划表ZCJ/ZR316-01技术质量部73Q/E/S认证证书和标志管理登记表ZCJ/ZR317-01办公室74证书文件内部借用登记表ZCJ/ZR317-02办公室75Q/E/S认证证书和标志使用登记表ZCJ/ZR317-03办公室76关于暂停使用 认证证书和标志的通知ZCJ/ZR317-04办公室77内审员花名册ZCJ/ZR318-01技术质量部78内审员初始评价调查登记表ZC

10、J/ZR318-02技术质量部79内审员选择评价表ZCJ/ZR318-03技术质量部80内审员自我评价（表现的持续评价）表ZCJ/ZR318-04技术质量部81应急预案审批表ZCJ/HR301-01生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门82应急预案评审表ZCJ/HR301-02生产安全部83环境和(或)职业健康安全绩效监测记录ZCJ/HR302-01生产安全部84施工现场场界噪声测量记录表ZCJ/HR302-02生产安全部85合规性评价记录ZCJ/HR303-01生产安全部86不合规性通知单ZCJ/HR303-02生产安全部87合规性评价报告ZCJ/HR303-03生产安全部88建设工

11、程报名及资格预审登记表ZCJ/QR301-01市场经营部89招标文件/投标书评审记录ZCJ/QR301-02市场经营部90投标登记表ZCJ/QR301-03市场经营部91工程分包方评价表ZCJ/QR302-01合约管理部92合格工程分包方名录ZCJ/QR302-02合约管理部93工程分包合同目录ZCJ/QR302-03合约管理部94工程分包考核表ZCJ/QR302-04合约管理部95工程分包合同评审记录ZCJ/QR302-05合约管理部96劳务分包方评价表ZCJ/QR303-01人力资源部97合格劳务分包方名录ZCJ/QR303-02人力资源部98劳务分包合同目录ZCJ/QR303-03人力资

12、源部99劳务分包绩效测评表ZCJ/QR303-04人力资源部100房屋建筑工程质量保修书ZCJ/QR304-01技术质量部101建筑工程质量修理通知书ZCJ/QR304-02技术质量部102工程质量回访记录ZCJ/QR304-03技术质量部103顾客投诉、处理记录ZCJ/QR304-04技术质量部104顾客财产验证记录ZCJ/QR305-01生产安全部105顾客财产不良情况报告ZCJ/QR305-02生产安全部106单位工程交工验收证明书ZCJ/QR306-01技术质量部107季度调查汇总表ZCJ/QR307-01技术质量部108顾客满意登记表ZCJ/QR307-02技术质量部109紧急放行报

13、告ZCJ/QR308-01技术质量部序号记 录 名 称编 号归口管理部门110混凝土强度数理统计表ZCJ/QR308-02技术质量部111混凝土强度非数理统计表ZCJ/QR308-03技术质量部112砂浆质量统计表ZCJ/QR308-04技术质量部113工程建设施工合同评审记录ZCJ/QR309-01合约管理部114合同签订登记表ZCJ/QR309-02合约管理部115合同交底记录ZCJ/QR309-03合约管理部116环境因素清单ZCJ/ER301-01生产安全部117重要环境因素清单ZCJ/ER301-02生产安全部118危险源辨识、风险评价和控制措施的确定一览表ZCJ/OR301-01生

14、产安全部119重大危险源清单ZCJ/OR301-02生产安全部120事件(事故)登记表ZCJ/OR304-01生产安全部ZCJ/ZR301-01收文登记表收文部门： 年序号日 期来文单位文件来源文 号文 件 名 称份数备 注第 页ZCJ/ZR301-02文件发放登记表发放部门：文件名称文件编号发放人发放范围确认部门： 批准人： 日期：发 放 清 单序号领用部门/人签 名领用日期备 注（接前页）文件发放登记表发 放 清 单序号领用部门/人签 名领用日期备 注ZCJ/ZR301-03在用文件一览表使用部门：序号文 件 名 称编号版本号/修改次备 注登记人： 第 页ZCJ/ZR301-04文件更改申

15、请单更改文件名称文 件 编 号申请更改部门申请更改原因： 更改前内容（可附页）更改后内容（可附页） 更改人： 日期：更改审查意见：审查人： 日期：批准：批准人： 日期：ZCJ/ZR301-05文件更改通知单更改文件名称文 件 编 号更改部门更改内容： 更改人：宣雄刚 日期：更改页码更改条款更改状态ZCJ/ZR301-06文件销毁申请单文件名称编 号申请部门销毁理由申请人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR301-06文件销毁申请单文件名称编 号申请部门销毁理由申请人： 日期： 批准批准人： 日期：ZCJ/ZR302-01记录清单登记部门： 序号记 录 名 称编号备注登记人： ZCJ/ZR

16、302-02记录查阅登记表登记部门：序号名 称查阅部门查阅人查阅日期经办人批准人ZCJ/ZR302-03记录处理审批表名 称编 号保管部门处理办法经办人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR302-03记录处理审批表名 称编 号保管部门处理办法经办人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR303-01浙江省长城建设集团股份有限公司文件会签单年 月 日文 件名 称主 送抄 送抄 报主 办单 位拟稿人核 稿会办单位意见领导批示附件数浙长建司 （ ） 号 共印 份说 明ZCJ/ZR303-02浙江省长城建设集团公司文件传阅处理单文件登记号： 年 月 日批示传阅签名日期处理意见ZCJ/ZR303

17、-02浙江省长城建设集团公司文件传阅处理单文件登记号： 年 月 日批示传阅签名日期处理意见ZCJ/ZR303-03文件发文登记日期： 文号： 标题：发往单位或部门份数收件人签名发往单位或部门份数收件人签名发往单位或部门份数收件人签名ZCJ/ZR303-04信息登记表登记单位/部门：序号日期信息来源内容摘要接收方式接收时间（时/分）处理情况备 注注：收到的书面信息附后。ZCJ/ZR303-05信息处理沟通表信息来源单位接收方式信息接收单位/部门受理人收到时间年 月 日内容摘要：评审处理意见： 评审处理人员：评审处理时间：沟通接收部门：接收人： 接收时间：ZCJ/ZR304-01签到表时间地点内容

18、：参 加 人 员 签 名单位/部门姓 名单位/部门姓 名 第 页 共 页（接前页）参 加 人 员 签 名单位/部门姓 名单位/部门姓 名 第 页 共 页ZCJ/ZR304-02管理评审报告编 制：审 核：批 准：浙江省长城建设集团股份有限公司年 月 日ZCJ/ZR305-01培训需求表单位/部门 年度序号培训内容培训对象培训方式培训时间备 注备注：本表一式二份，一份留填表单位（部门），一份于二十天内上报集团人力资源部。填表： 填表日期： 批准： 批准日期： ZCJ/ZR305-02培 训 计 划编制人 审核人 批准人 浙江省长城建设集团股份有限公司 年 月 日ZCJ/ZR305-03培训记录表

19、填表单位：序号姓 名性别出生年月学历单位（部门）岗位（工种）培训内容证 号发证单位及时间填表说明：子公司填写时，一式二份（一份存子公司，一份报送集团人力资源培训处）。ZCJ/ZR305-04人员持证名册填表单位： 第 页 共 页序号姓名性别出生年月学历单位（部门）岗位证 号发证单位及时间备 注ZCJ/ZR305-5人员能力初始识别和评价表姓 名性 别出生年月年龄拟 任 岗 位原 岗 位学 历年月/年月学 校专业学历/学位培 训 经 历时 间培 训 单 位培训学时专业及主要内容工 作 经 历起止时间工作单位/部门职 业主要内容初始评价结论：评价部门/人：年 月 日ZCJ/ZR305-06人员能力

20、考核和持续评价表姓 名性 别出生年月工作单位/部门现 岗 位现岗位起始时间上次考核/评价时间、结论考核/评价内容考核/评价结论满意能接受不满意工作表现工作主动性工作效率业 绩专业能力对本岗位的熟悉程度对相关法规的熟悉程度专业知识的时效性考核/评价综合结论：考核/评价部门/人：年 月 日ZCJ/ZR306-01机械设备台帐单位/项目名称： 第 页序号机械设备名称型 号编号进/出场时间注：本表项目部填写时在备注栏注明设备的进/退场时间。ZCJ/ZR306-02焊接机械鉴定记录工程名称： 机械设备名称型 号使用部门编号鉴 定 项 目鉴 定 记 录初次级胶木有无浇焦现象接线螺丝是否紧固电流调节机构是否

21、灵敏线圈间电阻（大于5M）线圈与铁芯绝缘电阻（大于1 M）工作环境调节电流指示值电流实测值鉴定结论：鉴定人： 日期： 年 月 日注：鉴定由分公司设备管理员会同电工一起进行。本表一式二份，项目部和分公司各执一份。ZCJ/ZR306-03施工机具安装验收表项目名称： 施工机具名称型 号编号进场时间验 收 项 目验 收 记 录电 气 部 分传 动 部 分保 护 装 置外 观工 作 环 境试 运 转 状 况验收结论：验收人： 日期：注：安全台帐有验收表的优先使用，无验收表的用此表，本表由分公司设备管理人员会同项目部人员进行验收。ZCJ/ZR306-04机械设备试运转记录项目名称： 机械设备名称： 型号

22、： 年 月日期起升机构回转机构变幅机构日期起升机构回转机构变幅机构上行下行左转右转前行后退上行下行左转右转前行后退11721831942052162272382492510261127122813291430153116每班作业前，必须进行试运转并记录（人货梯作升降试运转） 施工员 操作工ZCJ/ZR306-05机械设备运转记录项目 机械设备名称/编号： 年 月日期运转工时工作内容完成数量停用日期运转工时工作内容完成数量停用上午下午加班工时原因上午下午加班工时原因11721831942052162272382492510261127122813291430153116停用原因符号：例假 运输

23、故障 等工 气候影响 其它# 施工员： 操作工：ZCJ/ZR306-06机械设备日常检修记录单位/项目名称： 机械名称型号编号检修日期检 修 记 录备 注登记人： 第 页ZCJ/ZR306-07机械设备维修计划编制单位： 年序号设 备 名 称型 号单位数量计划送修时 间计划完成时 间承修单位编制人： 批准人：ZCJ/ZR306-08机械设备维修记录单位/项目名称： 设 备 名 称设 备 型 号编号设备使用部门设备修理部门完工日期修 理 项 目修 理 内 容修理所换配件鉴定验收结论使用部门：签字：年 月 日设备管理部门：签字：年 月 日ZCJ/ZR306-09手持式电动工具绝缘电阻测试记录工具名

24、称带电零件与外壳之间绝缘测试值M测试人测试日期I类工具II类工具III类工具271注：绝缘电阻用500V兆欧表测量。ZCJ/ZR306-10机械设备进场进场验收表序号设备名称设备来源设备结构状态设备电器状态设备机械状态ZCJ/ZR306-11机械设备供方(采购/租赁)评价表序供方名称经营资格和信誉产品和服务质量供货能力风险因素评价结论评价人日期注：供方营业执照等资料附后，与此表一起保存。ZCJ/ZR306-12手持式电动工具进场检查验收记录电动工具名称测 试 内 容测试人测试日期外壳绝缘值电源线绝缘值开关灵敏度开关绝缘值电刷整流子接触情况扎头夹紧性能注：绝缘电阻用500V兆欧表测量 填表单位：

25、ZCJ/ZR306-13机械设备安拆供方评价表评价单位：供方名称联系人供方地址电 话邮 编供方情况简述（供方的营业执照、资质、安拆许可情况、资信情况、风险因素）调查人： 日期：部门评价情况签 名日 期项 目 部分公司工程管理部分公司评价结论集团生产安全部审批意见签名： 日期：审批人： 日期：注：供方营业执照、资质证书、安全生产许可证、备案情况附后。ZCJ/ZR307-01施工组织设计、专项管理方案审批表项目名称建设单位项目地点建筑面积（m2）结构层次工程造价（万元）结构特征合同工期（天）方案名称质量 安全 环境 其它项目负责人编制人日 期审核意见：部门（盖章）： 审核人： 年 月 日审批意见审

26、批人： 年 月 日ZCJ/ZR307-02施工组织设计（专项/管理方案）评审记录项目名称实施单位评审内容：部 门评 审 意 见签 名日 期项 目 部技术部门评审结论：主管领导签名： 日期：注：评审结果对原方案有修改的应重新报审。ZCJ/ZR308-01一类物资供方评价表评价单位： 材料名称型号规格生产厂家供方名称法人代表或联系人供方地址邮编电话供方情况简述：（供方的营业执照、经营范围、业绩和信誉、体系认证情况、供货质量和能力，品牌、生产许可证、产品认证证书、环保要求、以往与本公司合作情况）： 调查人： 日期：部 门 意 见签 名日 期工程管理部评价结论： 主管领导： 日期：ZCJ/ZR308-

27、02二类物资供方评价表工程名称： 材料名称供方名称有无资质品牌价格出厂合格证质量信誉情况评价人评价日期营业执照许可证 第 页 ZCJ/ZR308-03合格物资供方名录评价单位：序号供方名称材料名称品牌评价日期第 页ZCJ/ZR308-04特殊情况采购/租赁审批表 工程名称使用部位材料名称型号规格数量质量要求情况说明： 经办人： 日期： 审批意见： 审批人： 日期：注：1、本表由项目部填写，分公司生产经理审批； 2、本表一式三份（项目部、分公司工程管理部、集团公司生产安全部各一份）。ZCJ/ZR308-05物资采购/租赁计划工程名称审 批 人编 制 人编制日期序号材料名称用于工程部位厂牌规格型号

28、数量需用日期备注注：此表一式两份，项目部和分公司工程管理部各一份；此表也适用于顾客财产。ZCJ/ZR308-06一类物资质量验证记录工程名称： 供 货 单 位序号材料名称型号规格供货日期数 量质保资料外观壁厚直径生 产许可证环保要求复试结果验证结论验证人日期注：本表由项目部填写，一式二份，项目部和分公司工程管理部各一份。ZCJ/ZR308-07二类物资质量验证记录工程名称： 日 期材料名称型号规格厂家或品牌数 量外 观合格证/质保书复试结果验证结论验证人日期注：本表由项目部填写。 ZCJ/ZR308-08浙江省长城建设集团股份有限公司料 具 验 收 单供应单位 类别第 号收料部门 年 月 日

29、发票号码 材料名称规 格单位实收数折合数实际价格备 注单位数 量单 价总 价合 计计总价人民币（大写）主 管 验 收 采 购 料 帐ZCJ/ZR308-08浙江省长城建设集团股份有限公司料 具 验 收 单供应单位 类别第 号收料部门 年 月 日 发票号码 材料名称规 格单位实收数折合数实际价格备 注单位数 量单 价总 价合 计计总价人民币（大写）主 管 验 收 采 购 料 帐注：料具验收单可到集团后勤保障部领取。ZCJ/ZR308-09物资采购/租赁情况反馈表填表单位/部门（章） 年 月 月份采购/租赁物资情况及紧急采购/租赁情况： 填表人： 日期：注：本表由分公司工程管理部填写，一式二份，分

30、公司工程管理部和集团公司生产安全部各一份。ZCJ/ZR308-10钢管检查与验收记录表工程名称：检查 进场 验收钢管数量3m以上 吨3m以下 吨施工单位：进货来源：采购 自备 租赁供方名称：进场数量： 吨；进场时间： 年 月 日施工安全技术规范规定检查与验收记录主控项目1符合直缝电焊钢管（GB/T13793）或低压流体输送用焊接钢管（GB/T3092）中规定的3号普通钢管2质量符合碳素结构钢（GB/T700）中Q235-A级钢的规定3钢管上严禁打孔4钢管必须有防锈漆5新钢管应有产品质量合格证6新钢管应有质量检验报告一般项目1钢管尺寸应外径48，壁厚3.5mm2钢管尺寸应外径51，壁厚3.0mm

31、3新钢管表面应平整光滑，不应有结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的滑道4钢管表面不应有裂缝允许偏差项目项 目允许偏差（mm）1钢管尺寸外径48，壁厚3.5mm外径-0.5壁厚-0.5外径51，壁厚3.0mm外径-0.5壁厚-0.452钢管两端面切斜偏差1.73钢管外表面锈蚀深度0.54钢管弯曲端部弯曲L1.5m5全长中部弯曲3mL4m124mL6.5m20主控项目检查/验收 项，符合 项，不符合 项检查与验 收结 论符合要求不符合要求一般项目检查/验收 项，符合 项，不符合 项允许偏差项目检查/验收 点，符合 点，不符合 点检查/验收人员： 检查/验收日期： 年 月 日ZCJ/ZR308-

32、11扣件检查与验收记录表工程名称：检查进场验收扣件数量1万只以上，共 只1万只以下，共 只施工单位：进货来源：采购 自备 租赁供方名称：进场数量： 只；进场时间： 年 月 日施工安全技术规范规定检查与验收记录主控项目1扣件应可锻铸失制度，材质符合钢管脚手架（GB15831）的规定2其它材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合钢管脚手架（GB15831）的规定3扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时，不发生破坏4新扣件应有生产许可证5新扣件应有检测单位的测试报告6新扣件应有产品质量合格证7扣件不得有裂缝、变形8扣件螺栓不得出现滑丝9扣件应进行防锈处理主控项目检查/验收 项，符合 项，不符合 项检查与验

33、收结论： 符合要求 不符合要求检查/验收人人员： 检查/验收日期： 年 月 日ZCJ/ZR308-12脚手板检查与验收记录表工程名称：检查 进场 验收脚手板数量钢脚手板木脚手板竹脚手板施工单位：进货来源：采购 自备 租赁供方名称：进场数量： 片；进场时间： 年 月 日施工安全技术规范规定检查与验收记录主控项目1冲压钢脚手板材质应符合碳素结构钢（GB/T700）中Q235-A级钢的规定2木脚手板应用杉木或松木制作，材质应符合木结构设计规范（GBJ5）中II级材质规定3竹串片板、竹笆板应采用毛竹或楠竹制作4新冲压钢脚手板应有产品质量合格证5冲压钢脚手板不得有裂缝、开焊与硬弯6冲压钢脚手板应涂防锈漆

34、7木脚手板不得有腐朽一般项目1脚手板单块重量应在30kg以内2冲压钢脚手板应有防滑措施3木脚手板的宽度200mm4木脚手板的厚度应50mm，两边应各设4镀锌钢丝箍两道允许偏差项目项 目允许偏差（mm）1冲压钢脚手板板面挠曲L4m12L4m162冲压钢脚手板板面扭曲5主控项目检查/验收 项，符合 项，不符合 项检查与验 收结 论符合要求不符合要求一般项目检查/验收 项，符合 项，不符合 项允许偏差项目检查/验收 点，符合 点，不符合 点检查/验收人员： 检查/验收日期： 年 月 日ZCJ/ZR309-01交底记录 交底单位/部门或项目名称交底部门或项 项目负责人交底部位/内容名称 被交底部门或项

35、目、班组（工种）交 底 内 容（可附页）： 交底人（签名）： 日期：被交底人签名（全部）：日期：第 页 共 页ZCJ/ZR309-02施工组织设计、专项/管理方案实施检查记录.检查单位/部门或项目名称检查部门或项目负责人实施单位/部门或项目实施部门或项目负责人检 查 内 容检查日期实施情况检查记录（可附页）：实施情况判断 对结果采取的措施或意见：检查人员签名：第 页 共 页ZCJ/ZR309-02特殊过程确认记录工程名称施工部位确认的过程确认内容确认情况记录作业人员施工机具材料方案/方法作业环境其他要求结论：确认人： 日期：ZCJ/ZR310-01混凝土施工日记 上午： 最高： 天气 下午：

36、气温年 月 日 晚上： 最低：浇 捣 部 位施工活动情况记载设计强度等级设 计 坍 落 度坍落度实测值浇捣数量设 计 配 合 比水泥：砂：石：水：外加剂施工配合比水泥：砂：石：水：外加剂每拌用量（Kg）水泥：砂：石：水：外加剂水 泥 厂 牌水泥品种、强度等级水泥出厂日期商品砼厂家名称砂 产 地 、规 格试块留置 数量用途策划数实际数标养组数附加剂厂牌、名称石 产 地 、规 格同条件组数震捣方法或机械名称搅拌方法或机械型号拆模用组数浇捣班组及岗位分工班组负责人： 震捣人员： 平锹人员：后台负责人： 搅拌机操作人： 砼试块留置制作人： 配合比控制监督、坍落度测试人： 其它：（高低温措施、砼养护与防

37、护措施等）ZCJ/ZR310-02隐蔽工程验收记录验收日期： 年 月 日 隐检字第 号附表工 程 名 称工 程 地 点施 工 单 位设计(勘测)单位监 理 单 位建 设 单 位隐蔽工程验收内容检验批、分项、分部（子分部）名称部 位(轴线标高桩号)规 格单 位数 量简 图 说 明施工单位检查结果评定操作班组长观砌或翻样施工员项目专业质量检验员项目经理监理、建设（设计）单位验收结论年 月 日建设（设计）单位项目技术负责人监理工程师或总监理工程师ZCJ/ZR312-01监视和测量设备台帐单位（部门）： 工程名称： 第 页序号监测装置名称监测装置制造厂或商标规格型号检定单位保管人转移部门及日期自编号出

38、厂编号检定号填表：ZCJ/ZR312-02监视和测量设备周期检定计划表单位（部门）年监测设备名称使用部门数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检 应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数实检应检合格数合 计审 核： 填 表： ZCJ/ZR312-03 监视和测量设备报废申请表申请单位或部门经 办 人监 测 装 置型号规格数量价格精度等级申请报废理由：年 月 日审批意见：审批人：年 月 日注：此表一式二份，一份交分公司工程管理部，一份交集团公司技术质量部。ZC

39、J/ZR313-01Q/E/S整合管理体系内部结合审核方案（*年度）编 制：审 核：批 准：浙江省长城建设集团股份有限公司 年 月 日ZCJ/R313-02浙江省长城建设集团有限公司Q/E/S整合管理体系内部结合审核实施计划受审核方： 审核目的：检查本集团公司Q/E/S整合管理体系对相关要求的符合性和有效性， 识别改进的需求，并为顺利通过第三方的监督审核。审核依据：GB/T190012008 （ISO9001:2008，IDT） GB/T504302007 （工程建设施工企业质量管理规范） GB/T240012004 (ISO14001:2004, IDT） GB/T280012011 OHS

40、AS18001:2007 集团公司（*）版管理手册、程序文件 其他文件：与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、规范标准等。审核范围：分公司领导层、相关职能部门及本部区域和本月集团公司建筑施工计划中抽取的在建工程项目部及现场区域。审核日程：2013年3月12日3月15日审核组成员组成：实施小组组长： 组员： 审核日程按排：（见下页）计划编制人： 编制日期：计划批准人： 受审核方确认：确认意见： 确认人签名：确认日期： （确认单位盖章）（受审核方确认后回复至实施小组组长）第1页 共2页（接前页）审核日期审核时间受审核部门/工程项目部说明：遇特殊情况具体审核日程、时间提前告知可作适当调整。 内审

41、员如遇特殊情况可能会作调整。第2页 共2页ZCJ/ZR313-03 首次/审前、末次/小结会议签到表被审核方：第 页共 页审核方：集团公司内审组姓 名职 务资 格地点：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务年 月 ZCJ/ZR313-4现场审核记录表受审核单位/部门： 共 页第 页审 核 内 容现 场 审 核 情 况 说 明判断审核员： 日期： 年 月 日说明：合格用“”表示；不合格用“”表示；观察项用“”表示。ZCJ/ZR31305不 合 格 报 告 报告编号受 审 核 方审核日期受审核部门/项目部陪同人员不合格亊实描述：不符合GB/T19001一2008 质量管理体系 要求条款号：GB/T5

42、0430一2007 工程建设施工企业质量管理规范条款号：GB/T24001一2004 环境管理体系 要求及使用指南条款号：GB/T28001一2011 职业健康安全管理体系 要求条款号：集团公司的：管理手册 程序文件 其它文件文件名称：条款号：政府行业的：法律法规 规范标准 其它文件文件名称：条款号：严 重 程 度 严重不合格项 一般不合格项 观察项审 核 员受审核方代表/日期 /原因分析及纠正措施： 按集团公司纠正/预防措施控制程序执行。纠正期限在天内完成，并应由分公司验证合格在纠正/预防措施计划表验证栏中签上字，并随同本报告和相应实施记录及证据一并提交审核员验证。如不在规定期限提交审核员验

43、证或经审核员验证达不到要求重新进行纠正的，均按集团公司有关规定给予处罚。纠正措施执行情况评价：原因分析和所确定的纠正措施可以接受，经对所提交的实施记录和证据进行验证，纠正措施实施基本有效。原因分析和所确定的纠正措施基本可以接受，经对所提交的实施记录和证据进行验证，不合格已得到纠正基本有效，但纠正措施深度不够有效性欠佳基本停留于就事论事纠正。原因分析和所确定的纠正措施可以接受，所提交的实施记录和证据表明已组织实施，但鉴于措施的性质，其实施的有效性需在下次审核时验证。审核员： 日期：ZCJ/ZR313-06 不合格项分布表(GB/T19001-2008) 部门条款合计44.14.24.2.14.2

44、.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.477.17.27.2.17.2.27.2.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3合计严重一般审核组长： 统计： 日期： 年 月 日不合格项分布表(GB/T24001-2004) 部门条款合计4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4

45、.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6合计严重一般审核组长： 统计： 日期： 年 月 日不合格项分布表(GB/T28001-2011) 部门条款合计4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6合计严重一般审核组长： 统计： 日期： 年 月 日不合格项分布表(GB/T50430-2007) 部门条款合计33.13.23.33.43.544.14.24.355.15.25.366.16.26.377.17

46、.27.388.18.28.38.48.599.19.29.31010.110.210.310.410.510.61111.111.211.311.411.51212.112.21313.113.213.3合计严重一般审核组长： 统计： 日期： 年 月 日ZCJ/ZR313-07Q/E/S整合管理体系内部结合审核小结受审核方名称： 审核目的：检查集团公司Q/E/S整合管理体系在分公司的实施运行的符合性和有效性 寻找改进机会，完善管理体系 确保第三方的监审复评顺利通过。及 审核范围：领导层 相关职能部门 个及 当月集团公司施工计划中的在建工程项目 个，以及所涉及现场的范围 基地及周边 施工现场及

47、周边。 审核实施小组成员：组长 成员 审核活动实施的日期和地点：自 年 月 日至 年 月 日结束，实际审核日 天。所涉及地点受审核方的本部基地及周边。 个在建工程项目的施工现场及周边 个在建工程项目的生活区及周边。 审核准则：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011GB/T50430-2007管理手册 程序文件 其他文件 审核发现：通过审核抽样对信息的收集和验证，获取可证实的信息，对照准则进行评价，共发现表明不符合审核准则有 项，均为一般不符合项 一般不符合项 项，严重不符合项 项。分布情况按部门项目分： 按Q/E/O管理体系分：质量管理体系 项，环

48、境管理体系 项，职业健康安全管理体系 项，见不合格项分布表。同时内审组对上次内审发现的 个不符合项和第三方监审复审中发现的 个不符合项，以及 进行跟踪，内审组认为措施有效 基本有效 无效，但应为 通过现场审核证实，今年在管理上 在工程（产品）质量上 在环境管理上 在职业健康安全上 工程（产品）质量目标 已达到 基本达到 实现情况较好 有实现的趋势。 环境目标指标 已达到 基本达到 实现情况较好 有实现的趋势。 职业健康安全目标指标 已达到 基本达到 实现情况较好 有实现的趋势。 其次内审组根据确认的审核范围，已按审核实施计划 达到 基本达到 未达到 审核目的，未出现未覆盖的区域和Q/E/S管理

49、体系要素，以及未解决的分歧意见。 发现未覆盖 和 要素。审核结论：综上所述，内审组一致认为 改进建议：通过结合审核发现 内审组建议： 审核后续活动： eq oac(,1)对本次结合内审发现的 个不符合项，各责任部门或项目部应在你单位管理体系负责人已确定的规定期限内得到纠正或采取纠正或预防措施，并经你单位贯标办验证符合后报内审实施小组组长验证确认。 eq oac(,2)对本次结合内审发现的 个不符合项由你单位工程管理部门下发至所有相关部门和项目部进行举一反三，采取自查自纠。 eq oac(,3) 审核报告分发范围：受审核方领导 人，部门 个，项目部 个附件：Q/E/S不合格项分布表（三份共4页）

50、编制人： 批准人：（审核小组组长） （审核组长）日期： 日期： 上下审核报告评审记录：时间： 年 月 日（星期 ） 午 时至 时地点： 人员（签名）： 结论： ZCJ/ZR313-08整合管理体系内部结合审核报告编 制：审 核批 准：浙江省长城建设集团股份有限公司 年 月 日ZCJ/ZR314-01整改/防止再发生措施单编号安全生产 文明施工 工程质量 技术管理 劳务管理 其它单位/工程名称要求整改内容：经办部门（章）： 经办人： 日期：整改期限：安全隐患立即整改，项目部进行全面检查，举一反三， 天内整改并回复。防止再发生措施要求：整改单接收人签字：注：接整改单后按期整改，整改防止再发生措施单

51、回执及时回复，同时必须保存好整改单和回执；防止再发生措施按集团纠正预防措施程序执行，附纠正/预防措施计划表。整改 防止再发生措施单回执单位/工程名称整改情况：项目部（盖章）： 项目经理（签名）： 日期：防止再发生措施按集团纠正预防措施程序执行，附纠正/预防措施计划表验证部门（章）： 验证人： 日期：附件整改附件（照片）工程名称备注序号现状照片部位、现状说明对策措施整改后照片项目部签字（盖章）： 分公司签字（盖章）： ZCJ/ZR314-02退货记录供货单位发货日期采购单位收验货日期名 称规 格数量退货原因及处理意见：采购单位或部门（公章） 经办人： 年 月 日供货单位意见：供货单位或部门（公章

52、） 经办人： 年 月 日说明：此表一式三份，一份采购单位或部门留存，一份存工程项目部，一份送供货单位。ZCJ/ZR314-03报废处理记录申请单位/部门经办人报废产品名称、型号规格报废理由：年 月 日审批意见：审批人：年 月 日ZCJ/ZR314-04降级改作他用申请表 ：我集团公司承建 的工程因 经法定检测单位鉴定不能满足原设计结构要求，经加固补强后改变使用功能，特向建设单位提出降级改作他用申请。经办人：浙江省长城建设集团股份有限公司（盖章）年 月 日 建设单位接收意见：经办人：单位（盖章）年 月 日 说明：此表一式二份，一份集团公司留存，一份送建设单位。ZCJ/ZR314-05让步接收申请

53、表 ：我集团公司承建的 工程因 但不影响结构安全和使用功能，特向建设单位提出让步接收申请。经办人：浙江省长城建设集团股份有限公司（盖章）年 月 日 建设单位接收意见：经办人：单位（盖章）年 月 日 说明：此表一式二份，一份集团公司留存，一份送建设单位。ZCJ/ZR314-06工程(产品)质量不合格品评审和处置报告不合格发生项目不合格发生部位发生不合格的情况：评审和处置意见：评审部门：（章） 参加评审人员： 日期：审批意见：审批人： 日期：ZCJ/ZR314-07停工通知书编号:（ ） ：经查你单位施工的 工程，存在下列严重安全隐患：要求停工整改局部停工整改，限期 天内整改完毕，并将整改回执和复

54、工报告报集团生产安全部。浙江省长城建设集团股份有限公司生产安全部 年 月 日签发人： 签收人：ZCJ/ZR316-01纠正预防措施计划表纠正或预防项目不合格报告编号实 施 部 门整 改 单 编 号原因分析：分析人： 日期：措施：制定人： 日期： 预计完成日期批准人日期验证验证部门/单位章 验证人： 日期：ZCJ/ZR317-01Q/E/S认证证书和标志管理登记表认证证书名称证书编号发证机构颁证日期证书有效期至认证证书和标志的保持或恢复使用记录（追加审核/监督审核/复评审核）记录人/日期认证证书和标志受处罚情况记录记录人/日期第 页 共 页ZCJ/ZR317-02Q/E/S认证证书和标志内部借用

55、登记表序号借 用 记 录归 还 记 录借用单位借用证书名称借用期限（天）借用单位经办人签名借出日期归还单位经办人签名归还日期第 页ZCJ/ZR317-03Q/E/S认证证书和标志使用登记表序号使用单位证 书 名 称用途日期ZCJ/ZR317-04关于暂停使用 认证证书和标志的通 知 ：因你单位在集团公司结合审核内审中质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系未一次通过，根据集团公司认证证书和标志管理程序ZCJ/ZSP217规定给予相应的管理体系认证证书和标志停止使用 个月的处罚；因你单位在第三方认证追加审核监督审核复评审核中出现严重不合格项导致集团公司质量环境职业健康安全管理体系认证证书和标

56、志不能取得恢复保持通过，根据集团公司认证证书和标志管理程序ZCJ/ZSP217规定给予 处罚；因你单位发生 使集团公司质量环境职业健康安全管理体系认证证书和标志受到第三方的 处罚，根据集团公司认证证书和标志管理程序规定，给予 处罚。浙江省长城建设集团股份有限公司办公室年 月 日ZCJ/ZR318-01内审员花名册序号姓名性别出生年月学历单位（部门）证 号发证单位发证时间备 注ZCJ/ZR318-02内审员初始评价调查登记表填表日期：姓 名性 别出生年月年 龄工作单位参加工作时间原岗位职 务现岗位职 务调查内容个 人 简 历评价核实年 月至 年 月学习/工作/培训/单位和职业证明人教育工作经历内

57、审员培训初始评价结论： 技术质量部： 年 月 日ZCJ/ZR318-03内审员选择评价表受审核方名称审核日期填表人人员简况姓 名性别年龄参加工作时间现工作单位/部门现任职业/职务工作经历起止时间工作单位/部门主要工作内容审核经历审核时间审核单位分工审核的部门、条款或过程评价是否与受审方本次审核覆盖范围相适宜和满足：是否与受审方的工作有直接关系：选择评价人（内审小组组长） 年 月 日评价意见的确认：确认人（内审组长） 年 月 日ZCJ/ZR318-04内审员自我评价表（表现的持续评价）填表日期：姓 名性别年龄参加工作时间工作单位/部门现任职业/职务参加受审核方单位/部门参加审核时间参加受审核方的

58、 质量 环境 职业健康安全管理体系内审组担任职务个人行为有道德 好 一般 差思想开明 好 一般 差善于交流 好 一般 差善于观察 主动 一般 差有感知力 有 一般 差适应力强 强 一般 差坚定不移 好 一般 差明 断 强 一般 差自 立 强 一般 差坚忍不拔 好 一般 差与时俱进 好 一般 差协 同 力 好 一般 差知识和技能通用知识和技能审核原则、程序和方法 强 较强 一般 较弱 弱管理体系和引用文件 强 较强 一般 较弱 弱组织概况 了解 较了解 一般 不太了解 不了解适用的法律法规和其他要求 理解 较理解 一般 不太理解 不理解特定的知识和技能与质量有关的方法和技术 强 较强 一般 较弱

59、 弱过程和产品（包括服务） 强 较强 一般 较弱 弱环境管理方法和技术 理解 较理解 一般 不太理解 不理解环境科学和技术 理解 较理解 一般 不太理解 不理解运作的技术因素和环境因素 强 较强 一般 较弱 弱职业健康安全管理方法和技术 理解 较理解 一般 不太理解 不理解职业健康安全科学和技术 理解 较理解 一般 不太理解 不理解运作的技术因素和危险源 强 较强 一般 较弱 弱评价结论自我评价结论个人行为 好 一般 差综合结论：满足审核要求基本满足审核要求不能满足审核要求通用知识和技能 强 较强 一般 较弱 弱特定知识和技能 强 较强 一般 较弱 弱审核小组意见签名（内审员）： 日期：ZCJ

60、/HR301-01应急预案审批表预案名称编制部门编制人日 期审核意见：审核人： 年 月 日审批意见审批人： 年 月 日ZCJ/HR301-02应急预案评审表预案名称组织评审部门评审内容：部 门评 审 意 见签 名日 期评审结论：主管领导： 日期：注：应定期评审（特别是演练或紧急情况发生后），评审结果对原预案有修改的重新报批。ZCJ/HR302-01环境 职业健康安全绩效监测记录监测单位/部门或项目部受监测单位/部门或项目名称监 测 内 容监测记录（可附页）：监测结果：对结果采取的措施或意见：监测人员： 日期：第 页 共 页ZCJ/HR302-02施工现场场界噪声测量记录工程名称工程地址测量仪器