质量管理制度2012

1、*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码1/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准1.0 目的为了规范公司质量管理制度，加强作业人员的工作责任心和工作积极性，提高公司产品质量，降低生产成本，以便公司在管理中出现员工的合理化建议、节约的行为、生产过程中出现的质量事故等，处理时有所遵循，体现奖罚公平的原则，特制定此标准。2.0范围： 适用于本公司质量事故的处理3.0 职责品质部：负责质量管理制度的制定和质量事故的处理和判定。相关部门：负责质量事故制度的执行和事故处理的建议。4.0

2、 定义质量事故：过程中因作业人员工作责任心、技术能力、违反作业流程等主观因素造成质量事故或过程中损耗超出允许范围，使公司蒙受经济损失的行为。5.0质量管理内容：5.1 事故责任划分原则： 5.1.1坚持哪道工序出错哪道工序承担责任的原则，同一事故涉及多个工序，按比例承担责任。5.1.2责任划分时以文字依据和事实作为根据。 5.2奖励制度： 为调动员工工作积极性，发挥员工的主人翁精神，使员工参与到公司的生产活动中去和对有以下表现给予奖励，奖励由部门责任人以书面形式上报公司高层，经副总经理/总经理审批后生效，由行政部发出通报表彰，并通知财务及时发放。5.2.1防止挽救产品质量事故，使公司避免重大损

3、失者，奖励材料损失的20%，相应责任人承担相对应的责任，最高标准不超过500元。5.2.2对公司生产经营提出合理化建议，公司予以采纳的根据情况给予50-1000的元的奖励，职责范围内除外。5.2.3下工序发现上工序不良，每次奖励20-100元。 5.3处罚制度为了公司推行规范化、流程化作业管理，对过程中不按规定、流程作业和作业中粗心大意，不负责任的作业导致公司损失将给予一定的处罚，处罚标准按原材料（主料）损失的20%处罚，最高标准不超过500元。5.3.1资料交接和交接变更A、公司内部所有资料的变更，变更部门必须以书面形式将变更内容和信息通知相关部门，并要求签名确认，不按要求传递信息的，所造成

4、的后果要求变更部门承担，没有造成损失每次罚款20元，造成公司损失按原材料损失的20%处罚。B、因客人资料更改，业务/业务跟单要以书面形式通知相关部门对样办、资料/菲林、刀模、半成品、库存品的处理，未造成损失的每次罚款20元，但造成重大影响的将对责任人员做50-500元的处罚，造成损失的按原材料损失的20%处理*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码2/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准5.3.2 工程单开单失误：A、工程单开单错误导致生产错误，没有造成损失每次罚款20元，

5、造成公司损失的按原材料损失的20%处罚B、如因工程单出现含糊不清的，造成公司损失的按原材料损失的20%处罚，将根据责任的轻重，相应责任人员予以按比例承担，具体承担比例原则由品质经理和责任部门经理协商处理，如不能达成共识，将由公司高层决定 。C、PMC部门接受到业务部单员下单的资料必须清楚明确，如资料不明确，退回业务直至资料清楚，否则每次罚款20元，造成损失按原材料损失的20%处理。 5.3.3客人原因失误：因客户因素造成的损失，损失在3000元以下的，须业务或业务跟单以书面形式报请业务经理处理，损失在3000元以上的，须经过公司总经理确认， 根据公司业务部的合同规定处理。 5.3.4业务跟单下

6、单后，物料计划员必须确认旧款是否有库存，有库存则要确认数量，实物是否正确及有无质量问题后在工单上注明库存量，否则有库存而未找或因库存问题影响交货则对物料计划员每次罚款20-50元，如跟单员及时发现库存数量或实物与帐不符，则追究前道工序人责任。 5.3.5 生产失误 5.3.5.1工程部原因失误：A、设计部门接受到PMC开单的资料必须清楚明确，如资料不明确不允许作业，退回业务直至资料清楚，否则每次罚款20元，造成损失按原材料损失的20%处理。 B、设计部门对所有客户的资料更改必须经过业务/客人的同意后方能进行更改，确认过的资料需要更改须经过业务/业务跟单确认后才能跟改，否则每次罚款20元，造成公

7、司损失按原材料损失的20%处。C、设计部门输出菲林内容、尺寸错误，未造成损失每次罚款20元，造成损失按原材料损失20%处罚。D、工程打样过程中的失误，造成重复打样，属于公司原因的，由工程部门判定责任归属，属于技术原因、工艺原因的，只开出异常单分析原因，不作处罚，属于认为人为失误造成的损失，责任人员按原材料损失的20%处罚。客人原因失误的需要重打样必须由业务经理或总经理在重打样需求单上注明是否需要重新收取客人的重打样费用，否则品质部门不开出补印通知单。5.3.5.2首件确认失误所有工序的生产必须有首件确认，职责按首件作业指示执行（部门无品管由部门主管负责确认）A：无首件作业未造成损失责任人罚款5

8、0元/次，造成公司损失责任人的按原材料的50%承担。B：按程序作业的首件确认错误未造成损失每次罚款20元，造成损失的按原材料损失的20%处罚（资料不全或不明确不可以做首件，需要PMC确认后才能做首件，PMC不配合确认，则反馈其上司处理，10分钟没有回复处理意见的，则做下机处理，责任由其承担，如果资料不清楚、不吻合，但是又做首件生产大货的，所造成的损失由相关责任人员承担）：印刷工序：首件内容错误作业人员承担原材料损失的20%中的50%，品管人员承担其中的50%（首件印刷颜色失误，签样人员承担其中的50 %、机长承担40%，机台品管承担10%，专色失误，签样人员承担其中的40 %、主管承担30%、

9、机长承担20%，机台品管承担10%）印后工序：首件错误作业人员承担原材料损失的20%中的40%，工序负责人承担其中的40%，品管人员承担其中的20%，部门无品管的作业人员和工序负责人各承担原材料损失的20%中的50%*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码3/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准C、没有打样的直接做货，必须要有色条以便跟色，原则上必须要有客人/业务现场看色才可以生产，如没有客人看色，那么印刷颜色就以公司的色彩标准来印刷，印刷出来的产品，没有达到公司色彩标准，

10、客人不接受，将追究责任。（签样人员承担其中的50 %、机长承担40%，机台品管承担10%，专色失误，签样人员承担其中的40 %、主管承担30%、机长承担20%，机台品管承担10%），跟到公司色彩标准，客人不接受，由相应的业务员/跟单员负责，按5.3.3规定处理。D、客人更改内容后第一次做货，无法达到客人样办要求的，部门负责人必须反映业务/跟单确认，否则自行做主生产造成损失的，打样的每次处罚20元，批量做货的按原材料的20%处罚，如业务/跟单不配合确认的可以反馈业务经理处理，还是不能得到解决，则作下机处理，责任由业务部门承担。 5.3.5.3生产过程中失误A、因工作失误造成严重不良需要批量返工，

11、但未造成损失的，根据情节轻重，每次罚款20-100元，造成损失按原材料的20%处罚，品管人员有失职，作业人员和品管按7:3的比例处理。B、上工序造成的批量不良，下工序生产前要予以确认和及时反馈，报部门经理处理确认是否可以返修，不反馈直接生产造成损失的按与责任部门相同责任处理，处罚标准按原材料损失的20%处罚 C、因产品包装问题，造成客户投诉或退货，对包装员和品管员处罚20-50元/每次，工序负责人同责处罚。 D、库存产品因生产部门包装标识问题错误，对包装人员每次处罚20-50元。 E、工程单上流经各作业工序，作业人员完成作业后必须在工程单上签名，并填写标识卡。a：不在工程单上签名、不填写标识卡

12、或标识卡不流到下工序，下工序作业无工程单和标识卡、样办资料作业，对作业人员每次罚款20元，造成损失的作业人员承担原材料损失的20%中的35%，工序负责人承担其中的30%，品管人员承担其中的35%，部门无品管的作业人员承担原材料损失的20%中的60%和工序负责人承担原材料损失的20%中的40%。b：作业人员在工程单上生产数量弄虚作假，罚款50-100元，情节严重者报公司副总经理/总经理处理 5.3.5.4丢失资料袋和样板：丢失的客人签样和图纸，每次50元，责任部门无法找到责任人的，由责任部门负责人承担5.3.6 不良品的处理 1、生产过程中工序出现的不良品，超过其工序损耗标准，不良品按公司规定流

13、程处理，损失按原材料的20%处理，如果责任人员故意私自报废不良，一旦查出，按原材料的100%处理。 2、工单完成所有工序后，够订单数量后，不良品可以直接报废，如不够订单数量，不良品的处理必须按公司规定流程处理，由品质部判定责任归属，不得私自报废，否则将由报废人承担元吃啊料的20%。5.3.7 数据交接在生产过程中要求上下工序必须要有数据交接，下工序发现生产不够数，必须立即反映部门主管和上工序主管确认，并将处理情况和结果反映部门经理，以便及时确认责任工序和责任人。生产过程中的非正常欠数，又没有不良品或不良品不够，导致品质部无法判定责任归属时，由责任部门主管负责查找责任人，当责任部门主管无法查找责

14、任人时，责任由部门负责人承担，生产经理注明处理意见。 5.3.8不配合品质部门工作的处理：A、现场作业人员不配合品管检验工作或出现质量问题拒不合作者，未造成损失的每次处罚20元，造成损失的按原材料的50%处罚，情节特别严重的报公司高层处理。*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码4/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准B、针对品质部门开出的异常单，任何部门都必须配合，积极处理，对异常单的判罚有疑问的可以找品质经理来咨询和了解，品质经理必须对其做出解释，如对品质经理的解释和判

15、罚不满意，可以逐级反映处理，但是不得以任何理由不配合，出现以下情况的将做出不同程度的处罚：a、拒不接受异常单的，每次对责任人处罚20元。b、拒不接受异常单的，将异常单往地上丢的，每次对责任人处罚50元。c、拒不接受异常单的，撕毁异常单的，每次对责任人处罚100元。d、拒不接受异常单的，有骂人现象的，每次对责任人处罚200元。C、针对客户投诉、退货、内部发生的品质异常各责任工序负责必须在24小时予以回复（周日顺延一天），否则每超过1天工序负责人处以20元滞纳金，以此类推，不设上限，情节严重报公司高层处理。5.3.9 管理责任的失误：A、属于管理责任的，造成的损失同样按20%来承担，具体责任由部门

16、负责人判定责任比例B、每个月部门的异常造 成补数的，管理人员要承担管理责任：a、非生产单位（业务、品质、PMC、采购）的失误造成的补数，每月不能超过2单，超过两单的，部门负责人要承担管理责任，每超过1单，部门管理者承担100元，同样每减少1单，奖励100元。 b、生产部门的失误造成的补数，每月不能超过规定：工程科2单，彩印科3单，胶印科6单，商标科2单，后道一科（表面处理3单、裱坑1单、彩盒啤机1单，粘盒2单），后道二科（吊牌啤机1单、纸张包装2单、吊牌包装1单、手工组1单），后道三科（胶盒组1单、礼品组1单）。（1）、每超过1单，科/小组管理者承担100元，同样每减少1单，奖励100元。（2）、部门经理、后道一科、二科、三科主管按比例考核，承担相应的管理责任，经理管辖7个科，按七分之一的比例，对其管辖的科进行奖罚，后道