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文档简介

行政事业单位内部控制制度之合同管理制度第一章总则第一条目的为进一步规范行政事业单位的合同管理工作，确保合同的合法性、合规性及有效性，提高合同管理的效率，降低合同风险，特制定本合同管理制度。第二条适用范围本制度适用于行政事业单位内涉及的所有合同，包括但不限于采购合同、服务合同、租赁合同、合作协议等。第三条法规依据本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规制定。第二章管理规范第四条合同的分类1.采购合同：用于采购物资、设备、服务等。2.服务合同：涉及提供各类服务的协议。3.租赁合同：涉及资产租赁的协议。4.合作协议：与外部单位进行合作的协议。第五条合同签署的基本原则1.合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规的规定。2.公平原则：合同条款应公平、公正，保障双方权益。3.自愿原则：合同的签署应在双方自愿的基础上进行。第六条合同审核1.合同草拟：合同由相关部门起草，内容应完整、清晰。2.内部审核：合同草稿应提交法律事务部门进行审核，确保其合法性和合规性。3.领导审批：合同审核通过后，需提交单位领导审批，方可签署。第七条合同的签署1.签署人：合同的签署人需为单位授权代表，签署前需确认合同内容无误。2.合同签署方式：合同可采用纸质签署或电子签署，电子签署需符合国家相关规定。第三章合同履行第八条合同履行的基本要求1.及时性：合同双方应严格按照合同约定的时间履行义务。2.质量要求：提供的产品或服务应符合合同约定的质量标准。3.沟通协调：合同履行中如遇问题，双方应及时沟通，妥善处理。第九条合同变更与解除1.变更申请：如需变更合同，应由申请方提出书面申请，说明变更理由。2.审核与批准：合同变更需经过法律事务部门审核，并报领导审批。3.解除协议：合同解除需双方协商一致，并办理书面手续。第四章合同的监督与评估第十条合同档案管理1.档案建立：所有合同应建立档案，包含合同原件、审签记录、变更记录等。2.档案保管：合同档案由专人负责保管，确保其完整、安全。3.定期检查：定期对合同档案进行检查，确保其及时更新。第十一条合同履行评估1.执行情况评估：对合同履行情况进行定期评估，发现问题及时处理。2.效果反馈：根据评估结果，及时向相关部门反馈，提出改进建议。第五章责任与处罚第十二条责任划分1.部门责任：各部门应对本部门签署的合同履行情况负责。2.个人责任：合同签署人应对合同的合法性及履行情况负责。第十三条违规处理1.违规行为：如发现合同管理中存在违规行为，应及时进行调查。2.处罚措施：根据违规情节，给予相关责任人相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。第六章附则第十四条制度解释本制度由法律事务部门负责解释。第十五条生效日期本制度自发布之日起实施。第十六条修订流程本制度如需修订，需由法律事务部门提出修订建议，经单位领导审批后方可实施。---以上为行政事业单位内部控制制度之合同管理制度的初步框架。该制度旨在通过明确的管理规范、操

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