基础设施策划及实施控制程序

1、有限公司编制：质量管理体系文件文件编号：审核：版次/修改：2/0批准：设施/设备策划 控制程序修改日期：实施：页码/页次：1/4XXXX1目的通过对基础设施的先期策划和有效性评价，为达到符合生产的需求，并采取措施优化资源配置及 生产过程。2适用范围本程序适用于新产品/更改产品开发过程中，对基础设施的策划及管理。3术语无4职责4.1工程部是本程序的管理部门，协助总经理负责以下工作:a）组织多方论证小组对工厂、设施和设备进行策划工作；b）组织多方论证小组进行工厂、设施和设备策划的有效性评价工作;4.2生管部对现有操作过程进行有效性评价。4.3相关部门积极参与工厂、设施和设备进行策划并按要求对基础设

2、施进行控制和管理。5工作内容和控 制要求5.1资源a）配备具有一定技能的专业人员；b）提供策划所需的必要的设施、设备；c）提供必要的资金;5.2输入进行工厂、设施、设备策划必须依据以下各个方面:a）立项计划；b）市场调研报告;c）年度销售计划;d）生产能力分析；e）长期业务计划;f）过程流程图;g）顾客要求；5.3过程5.3.1基础设施的策划531.1策划的原则：a）必须采用多方论证方法对工厂、设施和设备进行策划；b）工厂的布局必须尽量减少材料的转移、搬运；c）优化工厂、设施和设备对场地空间的增值利用；实施:质量管理体系文件文件编号:版次/修改:2/0基础设施策划及实施程序页码/页次:2/4d

3、）便于材料的同步流动；e）关注于精益制造原则；f）与质量管理体系的有效性相联系;531.2策划的方法采用多方论证的方法，即：|a）总经理组织开展策划工作，并针对新产品/更改产品的制造系统工程，成立多方论证小组; b）小组成员由工程部、生管部、制造部、品质部、营销部、行政部等相关部门组成；531.3策划应考虑的因素当组织策划有效地实现产品所需的设施、设备时，应考虑以下相关的过程活动：|a）根据产品及过程流程等特点，诸如目标、功能、可用性、成本、安全性、保密性、过程流程和 更新等方面的情况来提供设施设备；b）制定并实施设施、设备的维护保养方法，以确保设施、设备持续满足组织的需要；c）对照相关的需求

4、和期望，对提供的设施、设备进行评价；d）考虑因设施、设备而引起的环境问题；|e）考虑生产能力分析及在紧急情况下（如关键设备故障等）满足顾客的要求，具体见应急计划。f）长期业务计划;g）顾客要求；5.3.2设施的提供I各部门根据生产工作需要，填写设施需求申请单，注明设施名称、用途、型号、参数、单价、 数量等，交工程部组织采用多方论证的方法制定设施需求计划，并经总经理批准后交采购科实施采购。5.3.3设施的验收a）采购或建设完成的设施，由工程部组织相关部门进行安装、调试和验收，确认满足要I求后，由工程部组织设备科和使用部门在设施验收单上签字验收，设施验收单 由行政部保管。b）验收不合格的设施，由工

5、程部相关部门按照合同约定协商解决，在设施验收单上记录处置结果；C）项目验收时，由工程部组织相关部门对项目进行评价，评价结果形成设施有效性评价报告。 534设施的使用、维护和保养|a）行政部负责房屋建筑物、办公场所和相关设施及计算机的日常管理；制造部负责生产现场的设施管理、维护和保养工作；b）各使用单位负责对使用的设施按相关要求进行维护和保养工作。5.3.5生产过程有效性的评价5.3.5.1评价应考虑的因素：实施：质量管理体系文件文件编号:版次/修改：2/0基础设施策划及实施程序页码/页次：3/4a）人机工程学；b）操作者和生产线平衡；C）贮存和周期库存量；d）自动化的应用；535.2评价的频次

6、对现有操作过程的评价每年进行一次，评价工作由生管部组织，并做好记录，形成生产有效 性评价报告。5.4测量、分析和改进5.4.1根据对基础设施策划及生产有效性评价报告，提出改进措施，对不能满足要求的环节，落实到 部门和责任者限期完成，并验证其有效性。5.4.2行政部每月组织一次对房屋、办公场所、安全防火设施及其使用情况进行监督检查；制造部每月一次对生产现场监督检查；生管部每年对现有操作过程实施评价；监督评价结果，必要时 报总经理组织多方论证小组进行研究解决。制造部在每一年最后一个月中，对管理范围内的设施进 行一次设施状况分析，寻找改进计划，并实施改进。6.0输出6.1设施需求配置单6.2设施需求

7、计划6.3设备验收单6.4场地平面布置图6.5生产有效性评价报告7.0相关文件7.1持续改进控制程序WD/QR 001 - QP07WD/QR 002 QP07WD/QR 001 QP15WD/QR 046 QP10 WD/QR 003 QP07WD / QP 26 02实施：质量管理体系文件文件编号：版次/修改：2/0基础设施策划及实施程序页码/页次：4/4流流程毛E输入输入输输曲负责部门责部门基础设施的策划立项计划市场调研报告年 度销售计划生产能力分析 长期业务计划过程流程图 顾客要求设施需求配置单设施需求 计划场地平面布置图工 厂设计施工图场地平面布 置图评审报告总经理工程部 生管部制造部 行政部多方论 证小组11设施需求配置单设施需求 计划场地平面布置图采购或建设完成的设施生管部工程部