TaxSH网上报税用户手册

1、上海市网上上电子报税税企业端软件件用户手册2010年年12月目 录TOC o 1-2 u第1章 eeTaxSH概述述 PAGEREF _Toc285281570 h 41.1 eeTaxSH 简简介 PAGEREF _Toc285281571 h 41.2 网网上电子报报税简介 PAGEREF _Toc285281572 h 51.3 CCA证书与与数字签名名 PAGEREF _Toc285281573 h 61.4 网网上电子报报税的基本本条件 PAGEREF _Toc285281574 h 61.5 eeTaxSH使用用步骤 PAGEREF _Toc285281575 h 71.6 eeT

2、axSH 的的主要界面面 PAGEREF _Toc285281576 h 7第2章 eeTaxSH安装装使用快速速入门 PAGEREF _Toc285281577 h 132.1 软软件安装 PAGEREF _Toc285281578 h 132.2 第第一次运行行eTaxxSH PAGEREF _Toc285281579 h 132.3 网网上报税 PAGEREF _Toc285281580 h 14第3章 eeTaxSH的安安装和运行行 PAGEREF _Toc285281581 h 163.1 eeTaxSH运行行环境 PAGEREF _Toc285281582 h 163.2 eeTa

3、xSH安装装步骤 PAGEREF _Toc285281583 h 173.3 eeTaxSH安装装具体操作作 PAGEREF _Toc285281584 h 183.4 eeTaxSH的运运行 PAGEREF _Toc285281585 h 223.5 新新建帐户 PAGEREF _Toc285281586 h 233.6 软软件的卸载载 PAGEREF _Toc285281587 h 26第4章 完完成一次电电子报税 PAGEREF _Toc285281588 h 264.1 操操作步骤简简述 PAGEREF _Toc285281589 h 264.2 第第一步：填填写报表 PAGEREF

4、_Toc285281590 h 274.3 第第二步：发发送报表 PAGEREF _Toc285281591 h 274.4 第第三步：收收取回执 PAGEREF _Toc285281592 h 294.5 第第四步：下下载凭证 PAGEREF _Toc285281593 h 294.6 查查看申报情情况 PAGEREF _Toc285281594 h 29第5章 常常用功能及及使用技巧巧 PAGEREF _Toc285281595 h 305.1 查查看帐户信信息 PAGEREF _Toc285281596 h 305.2 申申报项目设设置 PAGEREF _Toc285281597 h 3

5、45.3 使使用密码保保护 PAGEREF _Toc285281598 h 345.4 查查看证书UUSB棒状状态 PAGEREF _Toc285281599 h 355.5 网网络设置 PAGEREF _Toc285281600 h 355.6 确确认申报结结果 PAGEREF _Toc285281601 h 365.7 下下载凭证 PAGEREF _Toc285281602 h 365.8 查查看打印历历史数据 PAGEREF _Toc285281603 h 405.9 获获得帮助 PAGEREF _Toc285281604 h 415.10 查看带征征信息 PAGEREF _Toc285

6、281605 h 415.11 安装MDDAC PAGEREF _Toc285281606 h 415.12 修改证书书私钥密码码 PAGEREF _Toc285281607 h 415.13 如何拨号号上网 PAGEREF _Toc285281608 h 43第6章 申申报表基本本填写操作作方法 PAGEREF _Toc285281609 h 45第7章 SSB0011增值税纳纳税申报表表及其附列列资料 PAGEREF _Toc285281610 h 487.1 申申报表的结结构 PAGEREF _Toc285281611 h 487.2 填填写操作方方法 PAGEREF _Toc28528

7、1612 h 497.3 计计算关系 PAGEREF _Toc285281613 h 517.4 填填写注意事事项 PAGEREF _Toc285281614 h 52第8章 SSB0099扣缴个人人所得税报报告表 PAGEREF _Toc285281615 h 548.1 概概述 PAGEREF _Toc285281616 h 548.2 填填写操作方方法 PAGEREF _Toc285281617 h 548.3 纳纳税信息录录入说明 PAGEREF _Toc285281618 h 608.4 导导入数据格格式说明 PAGEREF _Toc285281619 h 63第9章 其其它申报表表

8、填写说明明 PAGEREF _Toc285281620 h 70第10章 会计报表表填写 PAGEREF _Toc285281621 h 7410.1 操作方法法 PAGEREF _Toc285281622 h 7410.2 导入格式式说明 PAGEREF _Toc285281623 h 75eTaxSH概述述 eTaxxSH 简介eTaxSH 是是用于网上上电子报税税的企业端端软件，全全称是“上上海市网上上电子报税税企业端软软件”。纳纳税人或纳纳税代理机机构使用该该软件可以以完成纳税税申报表的的填写和电电子签名，通通过互联网网发送报表表、收取回回执，管理理申报数据据等功能，方方便、准确确、快

9、捷、安全地实实现电子化化报税。eTaxSH 软软件中包含含有所有纳纳税申报表表、会计报报表、附列列资料和其其它报表。eTaxxSH 软件可以以通过互联联网进行实实时更新。图1-1就就是eTaaxSHH的主界面面，它的桌桌面图标是是图1-1 eTaxSHeTaxSH按照照用户熟悉悉的邮件管管理方式来来管理用户户的申报数数据，它包包括：“发发件箱”、“收件箱箱”、“已已发件”和和“申报情情况”四个个文件夹。“发件箱箱”中保存存用户填写写但未发送送的申报表表，“收件件箱”保存存收到的回回执，“已已发件”保保存已经成成功发出的的申报表，而而“申报情情况”则记记录每个申申报项目的的处理情况况。 您若想想

10、填写申报报表，则只只需点击“填写报表表”按钮；要发送报报表，就点点击“发送送报表”按按钮；要收收取回执，则则点击“收收取回执”按钮。如如果仍然不不清楚如何何操作，则则只要一步步步点击左左下角的“网上电子子报税向导导”就可以以了。eTaxSH的特特点申报数据采采集与税务务后台数据据处理系统统是一体化化的，具备备完整的数数据校验能能力，从而而可大大提提高申报的的成功率。简洁友好的的界面。类类似邮件软软件界面，符符合用户的的使用习惯惯，申报表表的颜色和和背景效果果还可由用用户定制。软件自动更更新。个人所得税税申报中职职工信息维维护方便快快捷，提供供了职工分分组、数据据粘帖复制制等功能。四小票与申申报

11、表高度度集成。软件提供各各类向导功功能，易学学易用。各个申报表表软件模块块完全独立立，便于适适应业务的的调整。代理版多多用户版企业版的的统一，代代理功能中中包含了帐帐户分组特特性。错误信息的的解决办法法描述可由由网站维护护，及时更更新，便于于用户解决决问题。基于微软最最新的.NNET技术术。网上电子报报税简介网上电子报报税就是纳纳税人或纳纳税代理机机构通过IInterrnet完完成报税的的过程。纳纳税人使用用网上电子子报税企业业端软件eeTaxSH，填填写电子申申报表，通通过Intterneet将电子子报表发送送到网站，网网站将用户户的转发到到税务局；税务局的的税收征管管系统将收收到的电子子报

12、表进行行处理，根根据处理的的结果，产产生相应的的回执发送送到网站。如申报成成功，就同同时将扣款款信息发送送到纳税人人指定的扣扣款银行进进行扣款；税务局的的税收征管管系统根据据银行反馈馈的扣款信信息，产生生相应的扣扣款回执发发送到网站站。纳税人人通过Innternnet接收收申报回执执和扣款回回执，确认认申报成功功、扣款成成功。纳税税人还可通通过eTaaxSHH下载、打打印银行税税款扣款凭凭证。网上上电子报税税网络如图图1-2所所示。图1-2网上电子报税网络CA证书与与数字签名名什么是CAA认证？CCA认证是是一种网上上信息安全全传输的保保障机制。通过这一一机制，可可实现申报报者身份的的可靠验证

13、证，实现数数字签名和和数据加密密，保证申申报行为不不可抵赖、申报数据据不被泄露露、篡改。本系统采用用了上海市市电子商务务数字证书书管理中心心（SHEECA）提提供的数字字证书。纳纳税人在使使用eTaaxSHH 进行电电子报税之之前，必须须在CA中中心设于各各服务网站站公司的受受理点购买买CA证书书。证书包包括证书私私钥和证书书公钥，证证书私钥用用于签名和和解密，证证书拥有者者必须对证证书私钥进进行妥善管管理，不可可被他人获获得并使用用；证书公公钥用于加加密和验证证，公钥是是可以公开开的，供发发送方加密密数据和接接收方验证证签名。具具体用法是是：纳税人人通过网站站发送报表表时，首先先用自己的的私

14、钥进行行签名，然然后用所属属税务机关关的公钥进进行加密；税务机关关在接收报报表时用自自己的私钥钥进行解密密，用纳税税人的公钥钥进行验证证。网上电子报报税的基本本条件纳税人网上上报税需要要具备如下下基本条件件：纳税人在网网上电子报报税服务网网站办理了了开户登记记手续。纳税人购买买了上海CCA中心的的CA证书书。纳税人已被被主管税务务机关核定定为电子申申报户。纳税人若不不直接进行行网上电子子报税，也也可通过有有关的电子子报税代理理机构进行行电子报税税。eTaxSH使用用步骤eTaxSH的使使用步骤如如下：第一步 使使用安装光光盘安装eeTaxSH第二步 运运行eTaaxSHH新建帐户户第三步 在在

15、eTaxxSH中中填写申报报表第四步 发发送所填写写的申报表表第五步 收收取税务机机关返回的的回执eTaxSH 的主要界界面帐户主界面面建立好帐户户后，启动动eTaxxSH 后就进入入eTaxxSH 的帐户主主界面（图图1-3），主主界面包括括菜单栏、工具栏、状态栏、帐户目录录、向导区区、发件箱箱摘要、收收件箱摘要要和已发件件摘要。表表1-1为为主界面各各部分的说说明。表1-1 帐户主界界面说明菜单栏点击菜单栏栏中的菜单单可完成用用户所需要要的功能工具栏工具栏中放放置用户最最常使用的的功能按钮钮状态栏显示eTaaxSHH当前的状状态信息帐户目录显示帐户名名及帐户下下的文件夹夹向导区提供完成网网

16、上电子报报税的操作作向导，用用户可直接接点击操作作，也可按按其中的文文字说明进进行操作发件箱摘要要分月显示发发件箱中已已有的申报报表。用户户可点击申申报表名称称打开申报报表。发件件箱中保存存已经填写写但还未发发出的申报报表。收件箱摘要要显示收件箱箱中回执数数量，当月月回执情况况等信息已发件摘要要显示已发申申报数据的的分月目录录图1-3帐户主界面工具栏图1-4 就是eTTaxSSH的工具具栏。图1-4 工具栏eTaxSH菜单单eTaxSH的菜菜单如图11-5所示示，各菜单单项的功能能说明见表表1-2。表1-2 eTaxxSH菜菜单项功能能文件填写申报表表填写申报表表发送申报表表发送位于发发件箱中

17、填填写好的申申报表收取回执收取税务机机关申报回回执、扣款款回执和通通知更新核定更新税务机机关对纳税税人核定信信息打印回执打印当前打打开的回执执退出退出eTaaxSHH视图发件箱进入发件箱箱收件箱进入收件箱箱已发件进入已发件件申报情况进入申报情情况帐户新建帐户建立一个新新的帐户更名更改帐户名名称删除帐户删除选中帐帐户使用密码保保护对帐户实施施密码保护护，要求打打开帐户时时要输入私私钥密码当前帐户属属性查看当前帐帐户的信息息申报项目设设置设置要申报报的项目工具更新软件更新软件数据备份将所有数据据备份为一一个文件数据恢复用备份文件件恢复数据据软件自检检查发送软软件的检测测信息网络设置设置系统网网络选

18、项帮助eTaxSH帮助助打开帮助关于eTaaxSHH下载凭证进入税务网网凭证下载载页面电子报税服服务网站主页公告栏常见问题解解答联系我们用户信息登登记eTaxSH在线线教程上海税务网网发送错误报报告向网站发送送错误报告告查看日志图1-5 eTaxSH菜单帐户文件夹夹图1-6 发件箱 一、发件箱 “发件箱”中存放填填写好但未未发送的申申报表（图图1-6）二、收件箱箱 “收件箱”中存放税税务机关发发送给纳税税人的回执执（图1-7）。图1-7 收件箱三、已发件件 “已发件”中存放已已成功发送送出去的申申报数据（图1-8）。图1-8 已发件四、申报情情况 “申报情况况”中记录每每个申报项项目的申报报处

19、理情况况（图1-9）。图1-9 申报情况eTaxSH安装装使用快速速入门软件安装第一步：插插入eTaaxSHH安装光盘盘 将eTaxxSH安安装光盘放放入光盘驱驱动器，稍稍等一会儿儿，出现“欢迎使用用eTaxxSH11.0”窗口(如如果没有出出现，请双双击光盘中中的文件SSetupp.exee ，同样样会出现该该窗口)，该该窗口中显显示eTaaxSHH需要安装装或升级的的四个软件件的安装状状态。第二步：选选择要安装装的CA证证书USBB棒驱动程程序可安装的驱驱动程序有有“明华”、“握奇”和“天喻”、“华大”四种，用用户可依据据所购买的的CA证书书USB棒棒的类型选选择。用户户必须选择择一个驱动

20、动程序。第三步：开开始安装点击安装装按钮即即开始安装装。随后按按照提示进进行安装，遇遇到提示是是否接受协协议的窗口口，都选择择“接受”或“同意”。注意：可点点击“演示程序序”观看操作作演示。第一次运行行eTaxxSH在Winddows桌桌面上点击击“eTaxSH”运行eTaaxSHH，首次运运行会出现现新建帐户户的向导，帮帮助用户完完成帐户的的建立。一、新建帐帐户第一步：创创建一个“帐户”在“第一步步”窗口中分分别输入单单位名称、纳税人识识别号，选选择正确的的所属税务务分局。纳纳税人识别别号就是纳纳税人税务务登记证号号，至少115位。按按下一步步进入第第二步。第二步：选选择网站选择一个网网上电

21、子报报税服务网网站，按下一步，进入第第三步。 第三步：输输入私钥密密码把CA证书书USB棒棒，插到UUSB口上上，然后输输入私钥密密码，按下一步进入第四四步窗口。CA证书书的初始私私钥密码为为CA证书书密码信封封中的密码码。输入私私钥密码要要特别注意意字母一般般为小写。 第四步：选选择申报项项目大部分申报报项目都已已由软件依依据纳税人人核定信息息自动选择择好了，一一般不需要要改变。按按完成则进入“登录税务网站”窗口。到到此，新建建帐户过程程已成功完完成。 二、新建帐帐户后的登登录 新建建第一个帐帐户的4步步完成后，即即进入“登录上海海税务网”的窗口。接下来操操作步骤为为：点击登录- 点击击确认

22、-输入入私钥密码码-点击击确定。具体操作如如下：点击登录录即进入入上海税务务网站登录录页。在该该页中点击击登录，出现eeTaxSH启动动图片。此此时eTaaxSHH进行软件件更新等操操作，结束束后要求用用户输入CCA证书私私钥密码，正正确输入密密码后，点点击确定定后开始始更新核定定。核定更更新结束后后则进入eeTaxSH主界界面。网上报税第一步：启启动eTaaxSHH软件在桌面点击击图标eTTaxSSH启动软软件，启动动前电脑必必须已连接接互联网。启动时软软件会检测测核定数据据是否已更更新、软件件版本是否否为最新，并并且会自动动更新核定定和软件。 第二步：填填写报表点击工具栏栏填写报报表按钮钮

23、，出现选选择填写申申报表的窗窗口，点击击“填写”或“修改”即显示相相应的申报报表录入窗窗口。申报报表填写完完成后，点点击保存存以保存存申报表，然然后点击关闭，退退出申报表表录入窗口口。注意：“报报送月份”即是发送送申报表的的月份。选选错“报送月份份”，会使申申报表中的的所属期错错误。第三步：发发送报表（1） 首首先确认CCA证书UUSB棒已已插上，计计算机已连连上互联网网，然后点点击工具栏栏上的发发送报表按钮，出出现报表选选择窗口，输输入所发报报表的报送送月份（即即发送申报报表的月份份），在列列表左侧的的“发送选择择”上，单击击选中要发发送的申报报表，按确定进进入“发送确认认”窗口。 （2）在

24、“发送确认认”窗口中，仔仔细核对其其中的信息息，特别要要核对主税税税额合计计，确认正正确后，按按发送按钮，出出现用户登登录窗口。（3）正确确输入私钥钥密码（注注意大小写写）后，点点击确定定按钮就就开始发送送。发送成成功或者失失败，都会会有窗口显显示结果和和相关信息息。成功发发送的报表表自动转到到“已发件”箱保存。第四步：收收取回执首先确认计计算机已连连上互联网网，然后点点击“工具栏”上的收收取回执按钮收回回执，此时时需输入私私钥密码。收完后会会提示收到到多少封回回执，然后后就可以在在“收件箱”中看回执执。一般应应收到申报报回执和扣扣款回执。成功发送送报表后，一一般过半个个小时就可可以收取回回执

25、了，以以确认申报报和扣款的的结果。第五步：下下载凭证点击工具栏栏上的下下载凭证，即进入入上海税务务网站凭证证下载登录录页面，输输入证书私私钥密码后后，即可登登录。具体体操作方法法见“5.7下下载凭证”。纳税人申报报的税款经经银行成功功扣款后，其其电子凭证证会放到上上海税务网站，供供纳税人下下载打印，作作为做帐凭凭证。 eTaxxSH的的安装和运运行eTaxSH运行行环境1PC机机基本硬件件配置Intell奔腾3处理器。 1288M内存。200M硬硬盘空间显示器分辨辨率80006000，256色。配备光盘驱驱动器。配备USBB插口。能连接互联联网，配备备Modeem、ISSDN或AADSL等等。

26、2. PCC机推荐硬硬件配置Intell奔腾4处理器。 2566M内存。 5000M硬盘空空间显示器分辨辨率102247668，真彩彩色。配备光盘驱驱动器。配备USBB插口。ADSL等等宽带上网网。3操作系系统eTaxSH 可可以在下列列各种版本本的Miccrosooft WWindoows中文文版下运行行： Winddows22000、WinddowsXXP、Winddows22003、Winddows Vistta、Winddows 7。运行行的操作系系统必须同同时安装：Microosoftt Intterneet Exxplorrer5.01或更更高版本；Microosoftt NEET

27、 Frramewwork 1.1。4驱动程程序安装CA证证书USBB棒驱动程程序。eTaxSH安装装步骤eTaxSH安装装程序将自自动分步完完成如下安安装：1安装CCA证书驱驱动程序。2升级MMicroosoftt Intterneet Exxplorrer到66.0版。3安装MMicroosoftt .NETT Frammeworrk1.11。4安装eeTaxSH 。如果已安装装了Miccrosooft IInterrnet Expllorerr 5.001或更高高版本，就就不需要升升级Miccrosooft IInterrnet Expllorerr。而MiicrossoftNET Fra

28、mmeworrk111只需安装装一次，如如已安装了了，就不必必再安装了了。eTaxSH安装装步骤如图图3-1，安安装的开始始窗口如图图3-2。图3-1 eTaxSH安装步骤图3-2 eTaxSH安装eTaxSH安装装具体操作作安装USBB驱动中的的操作安装握奇UUSB驱动动中的操作作握奇驱动的的安装过程程不需要用用户的操作作，当出现现图3-33的窗口时时，安装已已完成，点点击完成成进入下下面的安装装图3-3 握奇USB驱动安装安装明华UUSB驱动动中的操作作当出现图33-4的窗窗口时，则则开始安装装明华USSB驱动，点点击下一一步，出出现下一个个窗口后，点点击完成成，进入入下一个软软件的安装装

29、。图3-4 明华USB驱动安装升级IE浏浏览器中的的操作操作步骤为为：选择“接受协议议”-点击击下一步步- 点击下下一步-点击完成。具体说明如如下：当出现“欢欢迎安装IInterrnet Expllorerr 和Innternnet 工工具”的窗口如如图3-55时，需要要用户选择择“接受协议议”或“不接受协协议”，点击“接受协议议”然后点击击下一步步。当出现如图图3-6的的安装选项项窗口时，继继续点击下一步。安装完成后后，出现“重新启动动计算机”的提示窗窗口，点击击完成重新启动动计算机。计算机重新新启动后将将继续进行行浏览器的的升级过程程，结束后后eTaxxSH的的安装窗口口将再次出出现（如果

30、果没有出现现，请点击击光盘中的的Setuup.exxe运行安安装程序）。图3-5接受许可协议图3-6安装选项安装Miccrosooft .NETT Frammeworrk1.1的操作作操作步骤为为：点击是（Y）-选择“同意”- 点点击安装装-点点击确定定。具体说明如如下：当出现提示示安装.NNET FFrameeworkk1.1的的窗口（图图3-7）时时，点击是（Y）。当出现如图图3-8所所示.NEET Frramewwork11.1安装装许可协议议窗口时，需需要用户选选择“同意”或“不同意”，请点击击“同意”，然后点点击安装装，开始始安装.NNET FFrameeworkks1.11NET

31、FFrameeworkk1.1安安装结束后后显示图33-9窗口口，点击确定,进入eTTaxSSH的安装装。图3-7 .NET Framework1.1安装提示图3-8 许可协议图3-9完成安装安装eTaaxSHH中的操作作 操作步骤为为：点击下一步- 点点击下一一步- 点点击完成成。具体说明如如下：当出现图33-10所所示窗口时时，即开始始了eTaaxSHH的安装。点击下下一步,显示如图图3-111所示窗口口。在图3-111所示窗窗口中如想想变更安装装文件夹，点点击浏览览选择其其他文件夹夹，否则点点击下-步开始始安装。图3-10 eTaxSH安装图3-11 选择eTaxSH安装文件夹eTaxS

32、H的运运行eTaxSH方法1：在在Winddows桌桌面上点击击 运行eTTaxSSH方法2：在在Winddows桌桌面左下角角依次点击击：开始 程序 eTaaxSHH eTaaxSHH运行eTaaxSHH。初次运行eeTaxSH，软软件显示新新建帐户向向导窗口，用用于建立网网上电子报报帐户。如如何新建帐帐户请见“3.5新建建帐户”。新建帐户新建帐户概概述eTaxSH 安安装完成后后，还不能能填写申报报表进行网网上报税，还还需在软件件中建立以以税务登记记证号为帐帐号的帐户户。新建帐帐户必须连连网。新建建帐户的过过程将完成成如下任务务：用户设置帐帐号和帐户户名称。用户选择联联网设置。程序自动下下

33、载所属税税务分局的的CA证书书。程序自动下下载纳税人人纳税核定定数据。用户选择要要填写的申申报表。对于新安装装的eTaaxSHH ，第一一次启动就就会弹出新新建帐户的的导航窗口口，用户只只要按照导导航窗口的的提示，一一步一步完完成操作即即可。自此以后，每每次纳税人人进行网上上报税时都都在自己的的“帐户”下进行操操作。注意：新建建帐户前需需做好如下下准备：准备好CAA证书USSB棒。计算机连上上互联网。新建帐户步步骤新建帐户分分两步完成成，每完成成一步都点点击下一一步直到到完成。各各步说明如如下：第一步：创创建帐户。输入纳税税人名称、纳税人识识别号和CCA证书私私钥密码(如图3-12)。纳税人识

34、别别号就是税税务登记证证号，一般般为15位位。如果一一家企业因因特殊情况况，需要两两个或两个个以上帐户户进行申报报，请与网网站联系另另外申请帐帐号。CA证书的的初始私钥钥密码为CCA证书密密码信封中中的密码。输入私钥钥密码要特特别注意字字母一般为为小写。第二步：选选择申报项项目。选择择申报项目目（如图33-15），选选择后按完成大部分申报报项目都已已由软件依依据纳税人人核定信息息自动选择择好了，一一般不需要要改变。图3-12 创建帐户图3-13 选择申报项目新建帐户后后的登录新建第一个个帐户的44步完成后后，即显示示图3-116的登录录窗口。接接下来操作作步骤为：点击登录录- 点击确确认-输入

35、私钥钥密码-点击确确定。具具体操作如如下：点击登录录即进入入上海税务网站登录录页(图33-17)。在该页页中点击登录，出出现eTaaxSHH启动图片片(图3-18)。在此eTTaxSSH进行软软件更新等等操作，结结束后要求求用户输入入CA证书书私钥密码码，正确输输入密码后后，点击确定后后开始更新新核定。核核定更新结结束后则进进入eTaaxSHH。图3-16 登录税务网站图3-17 上海税务网站网上报税登录页图3-18 eTaxSH启动图片软件的卸载载eTaxSH卸载载在Winddows桌桌面左下角角依次点击击：开始 程序 eTaaxSHH eTaaxSHH卸载卸载eTaaxSHH。其它相关程程

36、序的卸载载在Winddows桌桌面上，点点击开始始设置置控制制面板添加/删删除程序可在这里删删除的与eeTaxSH 相相关的程序序名称包括括：Micrrosofft .NNET FFrameeworkk1.1CRW-VV（WattchKeey） UUSB DDriveer握奇USBB驱动程序序M&W eeKey Drivver明华USBB驱动程序序天喻智能密密码钥匙驱驱动华大 USSB华大智能钥钥匙驱动完成一次电电子报税启动eTaaxSHH后完成一一次网上报报税需要四四步：填写写申报表、发送报表表、收取回回执、下载载凭证。 eTTaxSSH对申报报表的填写写依据税务务机关给纳纳税人核定定信息进

37、行行严格校验验，没有核核定数据就就无法填写写申报表，核核定数据不不正确，申申报表也不不能填写正正确。操作步骤简简述完成一次电电子报税需需操作如下下四步：第一步：填填写申报表表点击工具栏栏填写报报表按钮钮点击对应应申报表旁旁的“填写” 报表填写写完成后点点击申报表表工具栏上上的保存存按钮和和关闭按钮。第二步：发发送报表点击工具栏栏发送报报表按钮钮选择输入入报送月份份、选择申申报表点击击发送确认认窗口中的的发送 输入私私钥密码后后点击确确定。第三步：收收取回执点击工具栏栏收取回回执按钮钮输入私钥钥密码后点点击确定定。第四步：下下载凭证点击工具栏栏下载凭凭证按钮钮打印银行行税款扣款款凭证。第一步：填

38、填写报表点击工具栏栏填写报报表按钮钮，出现图图4-1所所示窗口，点点击“填写”或“修改”即显示相相应的申报报表录入窗窗口。填写申报表表需注意如如下几点：表中一些必必需的基本本信息不用用填写，系系统会自动动把帐户中的基基本信息导导入进来。所属期是根根据选择的的“报送月份份”确定的，月月度申报表表跨度是一一个月，季季度申报表表跨度是三三个月，而而年度申报报表跨度则则为一年。填表日期期默认值是是当前日期期。“报送月份份”就是发送送申报数据据的月份。申报表窗口口下部的状状态栏提供供相应的输输入提示，输输入过程中中需注意这这些提示信信息。图4-1选择要填写的申报表第二步：发发送报表首先确认CCA证书UU

39、SB棒已已插上，计计算机已连连上互联网网，然后点点击工具栏栏上的发发送报表按钮，出出现报表选选择提示窗窗口（图44-2），确认报送月份，并再次选择报送月份，在列表左侧的“选中标志”上，单击选中要发送的申报表，按确定出现“申报发送确认”窗口（图4-3）。图4-2 选择要发送的报表仔细核对“申报发送送确认” 窗口中的的信息，特特别要核对对合计税额额（该税额额不包括带带征的部分分）。其中中的带征税税额仅做参参考，税务务机关的税税收征管系系统会依据据申报表自自动计算出出准确的带带征税额。确认正确确后，按发送按按钮（图44-3），出出现用户登登录窗口。图4-3申报发送确认正确输入私私钥密码（注注意大小写

40、写）后，点点击确定定按钮就就开始发送送。发送成成功或者失失败，都会会有窗口显显示结果和和相关信息息。成功发发送的报表表自动转到到“已发件件”箱保存存。注意事项：在未发送前前，如有报报表需要修修改，请打打开“发件件箱”，根根据报送月月份找到要要改动的报报表，修改改数据后，再再保存。成功发送的的申报表不不能再次发发送，如需需再次申报报需到主管管税务机关关办税服务务厅办理。第三步：收收取回执成功发送报报表后，一一般过半个个小时就可可以收取回回执了，以以确认申报报和扣款的的结果。首先确认计计算机已连连上互联网网，然后点点击“工具栏”上的收收取回执按钮收回回执。此时时，需输入入私钥密码码，收完后后会提示

41、收收到多少封封邮件，然然后就可以以在“收件箱”中看回执执。一般应应收到申报报回执和扣扣款回执。第四步：下下载凭证纳税人申报报的税款经经银行扣款款后，其电电子凭证会会放到上海海税务网站，供供纳税人下下载打印，作作为做帐凭凭证。点击工具栏栏上下载载凭证，即即进入税务务网站凭证证下载登录录页面，输输入证书私私钥密码后后，即可登登录。具体体操作方法法见“5.7下下载凭证”。查看申报情情况申报发送成成功后，可可点击左侧侧帐户名称称下的“申报情况况”，了解申申报的处理理情况。常用功能及及使用技巧巧查看帐户信信息点击工具栏栏按钮帐帐户属性，可查看看或修改当当前帐户的的信息（图图5-1至至5-5）。“帐户属性

42、性”包含了和和帐户有关关的所有信信息，包括括网络、CCA证书和和核定信息息。图5-1 帐户属性-帐户纳税人可在在这里查看看自己的核核定信息，如如有问题可可与主管税税务机关联联系，以获获得正确的的核定数据据。纳税人因变变更了CAA，而造成成核定没有有更新，可可点击“帐户”中的强强制更新核核定(图图5-1)，下载最最新的核定定信息。在纳税基本本信息(图图5-2)中，影响响申报表填填写的信息息及说明如如下表。增值税纳税税类型一般纳税人人可填写“SB0001增值税税纳税申报报表及附表表（适用一一般纳税人人）”；小规模纳税税人可填写写“SB0337增值税税纳税申报报表（适用用小规模纳纳税人）”；辅导期一

43、般般纳税人在在“SB0001增值税税纳税申报报表及附表表（适用一一般纳税人人）”的附表22中需填写写相关数据据。财务报表名名称纳税人所要要填及能填填的财务报报表。5-2帐户属性-纳税人基本信息5-3帐户属性-征收项目与品目征收项目与与品目信息息(图5-3)核定定了大部分分申报表的的填写内容容，包括货货物名称、税率等。点击上面面列表中的的征收项目目，则在下下面显示该该税种下的的品目信息息。如果申申报表不能能填写或填填写有问题题，请查看看这些信息息，如有疑疑问可与税税务机关联联系。图5-4是是核定的带带征信息，这这些信息确确定了如何何通过增值值税、营业业税和消费费税带征其其它税种。图5-5是是用于

44、“SB0001增值税税纳税申报报表及附表表（适用一一般纳税人人）”填写的一一般增值税税期初数据据，包括上上期的本年年累计。帐户属性中中“期初待抵抵扣数据” (图55-6)、“允许和不不允许抵扣扣数据”和“专用发票票待抵扣数数据”是辅导期期一般纳税税人填写“SB0001增值税税纳税申报报表及附表表（适用一一般纳税人人）”所用的数数据。只有有辅导期一一般纳税人人才显示这这些数据。5-4帐户属性-税种带征5-5帐户属性-一般增值税期初数据5-6帐户属性-期初待抵扣数据申报项目设设置在“申报项项目设置”中大部分分选择是由由核定确定定的，有部部分申报项项目可由用用户选择。只有被选选择的申报报表才能出出现

45、在“填写报表表”选择窗口口中。点击菜单帐户-申报报项目设置置，显示示图5-77的窗口。图57 申报项目设置也可以点击击工具栏帐户属性性按钮，在在帐户属性性的“申报项目目”中进行设设置。使用密码保保护用户若想对对自己帐户户中的信息息实施保护护，不让其其他人看到到帐户中的的申报信息息，可使用用密码保护护功能。起起用该功能能后，用户户每次打开开帐户，都都需要将CCA证书UUSB棒插插到计算上上，提示输输入密码时时输入证书书的私钥密密码。点击菜单帐户-使用用密码保护护，当提提示输入密密码时，正正确输入私私钥密码后后，帐户图图标变为 ,表表示“已加锁”，但目前前是打开的的，当图标标变成 时，表表示帐户锁

46、锁是锁住的的。查看证书UUSB棒状状态用户可点击击Winddows开开始菜单开始-程序序-eTaxxSH- UniTTrustt证书介质质(USBB)状态查查看器，可可运行上海海CA中心心提供的查查看程序，了了解证书的的状态。运运行后窗口口如图5-8所示。图58证书介质(USB)状态查看器网络设置图59网络设置点击菜单工具-网络络设置进进入网络设设置窗口(如图5-9所示)。这里的的设置一般般不需改动动，对于通通过局域网网中使用网网络代理上上网的用户户，请与网网络管理员员联系，选选择合适的的网络连接接设置。 确认申报结结果纳税人通过过Inteernett把申报表表发出以后后，应及时时了解本次次发

47、送的结结果：报表填完发发送以后，系系统就自动动把发送的的申报表存存放在“已发件”中，用户户可以打开开已发件箱箱，查询已已发送的报报表。收取回执。报表发送送成功以后后，税务机机关会对接接收到的申申报表进行行申报处理理和扣款处处理，然后后将处理的的结果以电电子回执的的形式返回回给纳税人人，因此纳纳税人要及及时收取回回执，查看看申报扣款款结果。在“申报情情况”查看每张张报表申报报扣款情况况。下载凭证设置与安装装 IE浏览览器的安全全设定在IE浏览览器中下载载凭证需要要更改浏览览器的安全全设置，具具体操作如如下：在IE浏览览器中点击击菜单工工具IInterrnet选选项出现现“Inteernett选项

48、”窗口，然然后选择“安全”卡片，点点击按钮自定义级级别进入入“安全设置置”窗口(图图5-100)。将其其中的“下载未签签名的AcctiveeX 控件件” 设为“ 提示 ”，“下载已签签名的AcctiveeX控件”设为“提示”。图5-10 IE浏览器的安全设定 凭证浏览览打印组件件的安装这些组件是是系统自动动提示用户户安装的。当在使用用IE浏览览器的过程程中，系统统所有的提提问“您要安装装并运行 ”的对话框框，都回答答“是”或者“Yes”, 或者者“安装”。 （1）在访访问 HYPERLINK htttp:/www.tax.sh.ggov.ccn/shhuiy/indeex.jssp htttp

49、:/www.tax.sh.ggov.ccn/shhuiy/indeex.jssp 时时将提示安安装 SaafeEnngineeCOM.cab 包（图55-11）。如果网速速较慢，请请耐心等待待浏览器装装载数据。点击图中的的“是”，结束SSafeEEnginneCOMM.cabb 软件包包的安装， 等待到图图示中状态栏栏里全部下下载完毕后后，再选择择CA证书书文件和输输入密码。图5-11提示安装SafeEngineCOM.cab2）浏览器器第二个提提问的地方方是 登陆陆进入系统统以后，点点击 “查看电子子凭证”进入凭证证打印页面面后，系统统提示如55-12所所示。图5-12 提示安装打印控件操作

50、方法 在访问 HYPERLINK httpp:/n/shuuiy/iindexx.jspp htttp:/www.tax.sh.ggov.ccn/shhuiy/indeex.jssp时完成成上节所述述的组件安安装后，则则可进入登登录页面。请选择正正确的USSB种类（如如图5-113），然然后输入私私钥密码，点点击登录录按钮登登录。图5-13登录登录进入系系统以后，将将看到属于于本CA证证书的全部部完税凭证证列表(图图5-144)。如果果多页的话话，可以按按照时间段段进行查询询，对于代代理来说，可可以输入纳纳税人代码码来进行筛筛选，也可可以点击“点击去套套打”直接到套套打的页面面完成功能能比较强

51、的的套打功能能。图5-14 凭证列表点击 “查查看电子凭凭证”，打开一一张凭证（图图5-155），点击击“打印”，完成打打印。图5-15 凭证查看打印历历史数据图5-16已发件点击左侧帐帐户文件中中的“已发件”（如图5516），然然后点击数数据所属的的报送月份份，在右侧侧的申报号号码列表中中选中一行行，再双击击下半部分分中显示的的申报表名名称即可打打开申报表表，点击申申报表工具具栏中的“打印”按钮即可可打印申报报表。获得帮助纳税人在使使用软件的的过程中遇遇到问题，一一般都可以以查看软件件的帮助文文档获得解解答。 点击击菜单帮帮助-eTaaxSHH 帮助或按FF1键即即可打开帮帮助信息。查看带征

52、信信息在“SB0001 增增值税纳税税申报表”和“SB0004 营业业税申报表表”等申报表表中按F112可查看看带征项目目的信息。带征税额是是由税务机机关计算机机系统依据据纳税人申申报的主税税信息生成成的，不需需进行单独独申报，纳纳税人可在在返回的扣扣款回执中中看到带征征的税额。安装MDAAC个人所得税税申报模块块中导入EExcell文件的数数据需要MMDAC22.6以上上版本软件件的支持。Winddows998系统中中MDACC版本过低低需要升级级。升级MMDAC的的安装步骤骤为：将eTaxxSH安安装光盘放放入光盘驱驱动器。使用Winndowss资源管理理器打开光光盘中的目目录“工具软件件

53、”。双击目录“工具软件件”下的“mdacc_typpe.exxe”文件即开开始安装。当显示“最最终用户许许可协议”窗口时，单单击选中“是，我接接受上面许许可协议中中的所有条条款”，然后点点击下一一步。按照窗口中中的提示完完成安装。安装结束后后重新启动动计算机。修改证书私私钥密码修改CA证证书私钥密密码必须特特别慎重，修修改后将新新的密码保保存好，密密码丢失将将造成证书书不可用。服务网站站无法帮助助找回丢失失的密码。修改CA证证书私钥密密码必须借借助上海CCA提供的的证书管理理器，使用用方法如下下：将CA证书书USB棒棒插在计算算机上。点击Winndowss菜单开开始-程序-eeTaxSH-Un

54、niTruust证书书管理器运行证书书管理。点击工具栏栏导入按钮，出出现图5-17的窗窗口。在图5-117中的“IC卡类类型”处，选择择与您的UUSB证书书匹配的类类型(注意意北京握奇奇USB的的类型是“SHECCA IIIC”)，然后后点击导导入证书，输入私私钥密码，即即将证书导导入。成功导入证证书后，在在左侧“USA ROOTT”-“SHECCA”下选中证证书，然后后点击菜单单编辑-修修改私钥密密码，出出现图5-18的窗窗口，输入入旧的和新新的密码后后，点击修改密码码按钮即即可完成密密码修改。5-17导入证书5-18修改私钥密码如何拨号上上网首先需按调调制解调器器（Moddem）的的说明安

55、装装好调制解解调器，包包括调制解解调器的驱驱动程序。Windoows 998下的设设置方法从开始-程序序- 附件- 通讯-拨号网网络进入入，点击新建连接接，出现现图5-119窗口。在“请键入入对方计算算的名称”的提示下下，任意输输入一个便便于记忆的的名称（默默认为“我的连接接”），本例例取名为“163000”。如果调调制解调器器已成功安安装，在“选择设备备”的下拉框框中会显示示该设备。选择所安安装的设备备，然后按按下一步，出现图图5-200所示窗口口。图 5-20 电话号码图5-19 连接名称图5-22 拨号图5-21 拨号网络区号输入“021”，电话号号码输入“163000”，按下一步，出现

56、一一个确认窗窗口，再按按下一步完成，则则在拨号网网络中显示示新建连接接的图标“163000”（如图55-21）。将电话线接接在调制解解调器上，然然后从开始- 程序序- 附件-通讯讯- 拨号网网络进入入，点击“163000”，显示图图5-222所示拨号号窗口，用用户名和密密码都输入入“163000”，按连连接 则则开始拨号号。如果自自己的电话话是分机，电电话号可输输入“0,166300”（“0”为拨外线线的号码）。Windoows XXP下的设设置方法建立拨号连连接。从开始-连接接到-显示所所有连接进入图55-23所所示窗口，单单击创建建一个新的的连接，然然后选择“连接到IInterrnet”，

57、“手动设置置我的连接接” ，“用拨号调调制解调器器连接”，接着IISP名称称、电话号号码、用户户名、密码码、确认密密码都输入入“163000”，最后按按完成结束设置置，出现拨拨号窗口，即即可以拨号号上网了。拨号。从开始-连接接到-163300拨拨号上网。图5-23 网络连接申报表基本本填写操作作方法进入一个申申报表的填填写窗口，其其基本样式式如图6-1所示，相相关说明如如下：图6-1 申报表填写界面1、打开申申报表 可可以有3种种方式打开开要填写的的申报表点击工具栏栏填写报报表，出出现图6-2窗口，点点击“填写”或“修改”可打开申申报表。图6-2 填写申报表在帐户主界界面中点击击报表名称称打开

58、申报报表。在“发件箱箱”中打开已已填写未发发送的申报报表。2、将鼠标标箭头放在在按钮上，在在按钮的下下方会出现现该按钮功功能的提示示（如图66-3）。图6-3 工具栏按钮提示图6-4 页面设置工具栏上的的按钮功能能说明如下下：保存申报表表打印当前申申报表打印预览当当前申报表表，若要设设置打印页页面，可点点击该按钮钮旁的箭头头（见图66-4）。审核报表与与附件的数数据关系添加由国家家税务总局局的通用用税务数据据采集软件件输入的的发票清单单显示带征信信息，点击击带征按钮可查查看带征信信息（见图图6-5）。关闭申报表表3、申报表表中的数据据单元分类类申报表中数数据单元分分两类：可录入单元元，颜色为为

59、白色；不录入单元元，颜色为为灰色；4、申报表表的格式软件中各各申报表的的格式与税税务机关印印制的纸质质申报表格格式完全一一样。5、填写申申报表过程程中可借助助提示栏中中提供的提提示信息。6、点击工工具栏上带征按按钮，可查查看该表的的带征信息息(图6-5)。图6-5 带征信息7、申报表表的填写严严格依据税税务机关对对纳税人核核定，没有有相应申报报表的核定定，不能填填写该申报报表。SB0011增值税纳纳税申报表表及其附列列资料申报表的结结构新的增值税税纳税申报报表与旧的的申报表在在结构上基基本是一样样的，无非非是要申报报销项和进进项，及由由此计算出出的应纳税税额等信息息。所不同同的是新的的增值税纳

60、纳税申报信信息更加详详细，销项项和进项都都有单独的的附表进行行申报。增值税纳税税申报表及及附表包括括3张报表表：图7-1 增值税纳税申报表及附表的结构增值税纳税税申报表（适适用一般纳纳税人），这这里简称“主表”增值税纳税税申报表附附列资料（表表一）（本本期销售情情况明细），这这里简称“表一”增值税纳税税申报表附附列资料（表表二）（本本期进项税税额明细），这这里简称“表二”这三张表之之间存在严严格的勾稽稽关系，其其结构如图图7-1所所示。主表表、表一和和表二的结结果说明如如下：一、主表主表分三部部分：销售售额、税款款计算和税税款缴纳。主表的“税税款计算”分三部分分：销项税税额、进项项及抵扣税税额