供应商及采购管理资料

1、精品文档制度名称执行部门供应商管理规定监督部门受控状态编号考证部门第 1 章总则第 1 条目的本着以下 3 个目的，特制定本规定。使对供应商的管理有章可循。及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。第 2 条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。第 3 条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。第 2 章供应商管理原则和相关制度第 4 条供应商开发原则供应商开发程序（附图 1）包括供应商资讯收集、供应商基本资料表（附表 1）填写、供应

2、商接洽、 供应商问卷调查（附表 2）、样品鉴定、提出供应商调查申请。供应商开发的基本准则是“QCDS ”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第 5 条供应商调查原则和管理制度由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审 核标准参照第 9 条考核项目），选出合格的供应商。供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第 6 条供应商考核与监督原则与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进， 激励供应商提供更好的产品和服务（

3、参考第 11 条及第 12 条）。第 7 条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起 战略关系，保证其对本公司的战略供应。第 3 章供应商考核与监督管理第 8 条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第 9 条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价（附表 3）。 1 价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2 技术评核，对供应商之生产技术，由生产部依下列因素作评核：精品文

4、档精品文档技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。3 品质评核，对供应商之品质，由资材办依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。4 生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核： 1）生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。第 10 条考核频率采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季度进行一次考核，对普通材料的供应商每 半年进行一次考核。采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第 11

5、 条监督管理评分制度，评鉴项目：品质评鉴（40 分），交期评鉴（25 分），价格评鉴（15 分），服务评鉴（15 分），其 他评鉴（5 分），评分办法21 品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%评分：得分 = 40进料批次合格率22 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。如期交货得分 25 分；延迟 12 日每批次扣 2 分；延迟 34 日每批次扣 5 分；延迟 56 日每批次扣 10 分；延迟 7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月

6、的交 期评鉴得分。23 价格评鉴：由采购部依据供应商价格水准评分。价格公平合理，报价迅速：10 分；价格尚属公平，报价缓慢：8 分；价格稍微偏高，报价迅速：6 分；价格稍微偏高，报价缓慢：3 分；价格甚不合理或报价十分低效：0 分。24 服务评鉴241 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：精品文档精品文档诚意改善：8 分。 尚能诚意改善：5 分。 改善诚意不足：2 分。 置之不理：0 分。242退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换 ：7 分。偶尔拖延：5 分。经常拖延：2 分。置之不理：0 分。25 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应

7、商之评价、抱怨，予以评分，满分 5 分。第 12 条考核结果处理1.供应商评分每月考核一次，各项得分汇入供应商评分表（附表 4），依照第 10 条考核频率对得 分进行平均。2考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表级别级级级级分值90 分及以上8089 分7079 分6069 分奖惩情况表酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策 略维持不变减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式 提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认

8、后决定是否继续正常采购 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系3对评价考核为 B 级和 C 级的供应商进行必要的辅导，D 级供应商如果想重新向本公司供货，应重新 按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第 13 条交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，跟踪供应商实际进展状况，要求其准时交货，必要时可 去供应商工厂了解实际情况，同时记录由供应商原因引起的各种超额费用（人工，交通等）。第 14 条质量监督采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现 不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采

9、购。责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应 商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付（例如，外购整机质 量不过关或者稳定性不好等）。第 4 章供应商互访与维护第 15 条互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、精品文档精品文档掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第 16 条互访频率采购专员对销售规模较大的 A、B 级供应商必须保证 1 次/季度的互访，对 C 级供应商保证 1 次/半年的

10、 互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步 的合作计划，特别对于长期合作的整机供应商要多沟通，多反馈，协助供应商提高产品质量。第 17 条互访形式以及要求电话互访，限于日常性事务沟通。上门拜访，限于专项任务及重点问题。大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第 18 条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下 7 条标准。采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。遵守公司的各项规定，坚持原

11、则，做好保密工作。注意外出拜访时的个人着装。高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检 查幻灯片及礼品等是否布置到位。采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第 19 条其他形式的供应商维护公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不 泄密。第 5 章供应商档案管理第 20 条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的 档案资料主要包括下图所列的 9 项内容。供应商调查表供应商产品价格登记表 3供应商企业资料供应商采购合同供应商

12、洽谈登记表6供应商顾客投诉登记表 7供应商顾客服务登记表 8供应商销售业绩分析表 9优秀供应商综合评估表供应商档案资料应包含的内容第 21 条收集供应商资料公司签订采购合同后，一般应在 3 个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场录制的音像资料，也应作为辅助 档案资料保存。精品文档精品文档4公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。第 22 条变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信

13、用等级和资质变化等可能影 响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第 23 条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应 当及时归还。第 6 章附则第 24 条本规定的制、修、止本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经理批准后生效，修订和废止亦同。第 25 条本规定自生效日期年月日起生效。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期精品文档精品文档供应商选择流程(附图 1)部门总经理采购部其他部门供应商步骤开始竞争市场分析供应商开发收集供应商信息初步筛选发放供应商调

14、查表提供信息资料汇总和分析协助供应商调查否是否现场评审是组织现场评审汇总分析结果发出询价文件协助协助提供报价询价和报价分析报价分析综合评价协助审批确定供应商名单确定供应商名单谈判签订合同结束精品文档精品文档【附表 1】供应商基本资料表（范例）厂商编号：年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail网址厂资本额元万名称台数牌规购入时间购入成本性能格建厂登记日期年月日公司概况营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率机器设备精品文档精品文档平均月营业额材料材料名称供应厂商备注员职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪来源工名称比例名称比例主名称比例名称比例主要产品要

15、客户确认：审核：填表：精品文档精品文档 【附表 2】供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年月日项目材料零件调查项目内容您对开发部门样品确认流程是否了 解？您对本公司开发部门认定之材料交 货依据的规格及样品是否了解？了解程度状况eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 请求当 面沟通了解了解 不了解 请求当面沟通了解确3您对开发部门认可之样品是否有保有保留未保认留，以作后续品质管理之用？留eq oac(,请)求当面沟通了解品质验收管制采购合您对本公司品管部质检验标准与方 法是否了解？贵公司目前产量足以应付本公司需 求吗？eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 请求当 面沟通

16、了解可以 不可以 需设法弥补同 3请款流程售后服您对本公司的付款条件、手续是否 了解？您对品质有疑问时，会主动找哪一 部门或主管？eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 请求当 面沟通了解品管 生产 采购 总经理精品文档精品文档务 3建您对本公司的建议事项议事项【注】本表由供应商填写。精品文档精品文档【附表 3】供应商审核表（范例）年 月 日供应商编号调查时间供应商名称第几次调查调查评核项目（每项 5 分，共计 80 分，50 分为要求最低得分）得分评分说明调查评核者备注1原料价格价格 2加工费用评核 3估价方法4付款方式1技术水准技术 2资料管理评核 3设备状况4工艺流程与作业标

17、准 1品管组织体系品质 2品质规范标准 评核 3检验方法记录4纠正预防措施生产计划体系交期控制能力生管主核进度控制能力异常排除能力合计精品文档精品文档【附表 4】_年 上下 半年供应商评分表第_季度厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分月月时月月间月月得分总和处理意见：采购主管：_平均得分评鉴等级总经理：_精品文档精品文档制度名称执行部门采购计划管理制度监督部门受控状态编号考证部门第 1 章总则第 1 条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序 地进行，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于采购

18、部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。第 3 条职责在总经理的指导下，采购经理负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算 的具体工作内容由各采购专员负责。第 4 条采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划 4 种，具体如下图所示。情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一采购计划季度采购计划月采购计划临时采购计划季度的采购计划在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营 所需物资的汇总情况审核制订的采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短 期采购计划采购计划分类说明第 2 章采购计划

19、编制与变更管理第 5 条采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。第 6 条采购计划的编制步骤1明确公司的经营计划根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。 2明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。精品文档精品文档采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。 3制订采购计划采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的

20、需求和请购单据，并据此编制采购计划。第 7 条编制采购计划应注意的事项采购计划应避免过于乐观或者保守。生产计划的可行性和预见性。物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。 4物料标准成本的影响。保障生产与降低库存的平衡。物料采购价格和市场供需的可能变化。第 8 条采购计划的编制原则采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不 能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门或分公司生产的物资，在性能、质量、交期、价格等 满足的情况下，必须采用内购。第 9 条采购计划的审核审批1采购计划由采购部根据审批后的采购

21、单制定，采购计划由总裁/总经理批准执行。 2采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。第 10 条采购计划变更管理对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即在系统中提 交工程变更流程并邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第 3 章采购预算管理第 11 条采购预算的分类按照编制期间，采购预算可以分为以下 3 类。 1季度预算；月度预算；短期紧急预算。第 12 条采购预算编制目标采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。第 13 条采购预算编

22、制依据生产经营所需的物资数量。预计的物资期末库存量。本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进 行确认。物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行 确定。第 14 条影响采购预算的因素。1采购环境；精品文档精品文档2公司销售计划； 3物资使用清单； 4物资标准成本。第 15 条选择采购预算方法采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预 算、零基预算和定期预算等。第 16 条确定预算数，编制预算草案采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购

23、预算草案，报财务部审核。第 17 条综合平衡预算草案财务部应与采购部、总经理进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上， 综合平衡采购预算草案。第 18 条编制正式的采购预算1采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报总经理审批。 2在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。第 19 条采购预算执行管理经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重 新使用。对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进

24、行监督和检查。第 20 条采购预算的调整采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经总裁批准后方可实行变更。遇到以下 5 种情况时，可申 请采购预算的变更。公司经营方向和策略发生重大变更。受重大自然灾害的影响。公司内部重大政策调整。宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。市场经济形势发生重大变化。第 4 章总则第 21 条本制度的制、修、止本制度由采购部制定，经公司总经理会议决议后通过，修订、废止时亦同。第 22 条生效日期 本制度自颁布之日起生效。 编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期精品文档精品文档采购管理流程部门步骤采购计划与预算 控制选择供应商总经理审核采购

25、部开始分析汇总采购单制订采购计划编制采购预算开发供应商调查供应商供应商提供报价等资料其他部门提交采购需求协助选择评估、选择供应商协助选择审核采购谈判签订合同签订合同供应商供货供应物资验收物资监督协助工作总结与 供应商评价物资入库结算、支付采购档案管理资料分类管理结束精品文档精品文档制度名称执行部门采购方式监督部门受控状态编号考证部门第 1 章总则第 1 条制定目的规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。第 2 条适用范围凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。第 3 条权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第 2 章

26、采购方式规定第 4 条采购方式确定依据采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：物料使用状况；物料需求数量；物料需求频率；市场供 需状况；经验；价格。第 5 条采购方式本公司物料采购方式一般有下列几种：1集中计划采购：本公司通用性标准件、原材料或市场价格波动较大的通用件，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。2合约采购：经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。3一般采购：除（1）（2）之外的物料，采购部依请购单逐单位办理询价，议价之作业。第 3 章询价、议价第 6 条询价细

27、表。凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。 如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。第 7 条议价询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

28、第 7 条精品文档询价、议价注意事项精品文档1 议价优势掌握以下状况、采购部应加强与供应商议价：市场价格下跌或有下跌趋势时。采购频率明显增加时。本次采购数量大于前次时。本次报价偏高时。有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。公司策略需要降低采购成本时。其他有利条件时。2 其他注意事项专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。 3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期精品文档精品文档制度名称执行部门采购价格管理监督部门受控状态编号考证

29、部门第 1 章总则第 1 条制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。第 2 条适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。第 3 条权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第 2 章价格审核规定第 4 条报价依据开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。第 5 条价格审核供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以

30、作比价、议价依据。采购人员以单价审核单一式三份呈部门主管（经理）审核。采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 采购部主管审核之价格，呈运营委员会审核，并呈总裁确认批准。运营委员会、总裁均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。第 6 条价格调查已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应在系统重新报批，且附上书面之原因说明。 单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

31、为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第 3 章采购成本分析第 7 条成本分析项目成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以 下项目：1直接及间接材料成本；精品文档精品文档工艺方法；所需设备、工具； 直接及间接人工成本； 制造费用或外包费用； 营销费用； 税金；供应商行业利润。第 8 条成本分析之运用以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时。底价难以确认时。无法确认供应商报价之合理性的。 供应商单一时。采购金额巨大时。为提高议价效率时。第 9 条成本分析

32、表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种：由供应商提供。由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。第 10 条成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：确认设计是否超过规格要求。检讨使用材料之特性与必要性。计算各方案之使用材料成本。提出改善建议并检讨。检讨加工方法、加工工程。选定最合适之设备、工具。作业条件的检讨。加工工时的评估。就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。第 11 条成本分析注意事项 1利用自己或他人之经验。 2应用会计查核手段。 3利用技术分析方法。 4向同类供应商学习。 5建立成本计算经验公式。 6提高议价技巧。编制日期修改标记精品文档审核日期修改处数批

33、准日期修改日期精品文档制度名称执行部门采购品质管理监督部门受控状态编号考证部门第 1 章总则第 1 条制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。第 2 条适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。第 3 条权责单位资材部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第 2 章采购品质管理规定第 4 条文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：订购物料之规格、图纸、技术要求等。产品技术精度、等级要求。各种检验规范、标准或适用规格。所需之产品认证要求或工厂品质管理

34、体系认证要求。第 5 条合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件： 经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。经本公司供应商评鉴，资讯等级在 C 级以上。提供的样品经本公司确认合格。类似物料以往采购之良好记录。同业中之佼佼者。第 6 条品质保证之协定物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保 证：供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统或客户指定行业标准。所提供之产品，通过所需之产品认证。供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。供应商产品出厂前应有逐批（大批量）或逐件（小批量或单个）作

35、抽样检验。供应商应随货送交其出货品质检验合格记录。接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。第 7 条精品文档进货验收之规定精品文档供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、资材、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几 项：赔。10确认订购单核对供应商之交货单与本公司之订购单。确认供应商，对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。确认送到日期，用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。确认物料的名称与规格，避免交货错误之发生。清点数量，确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数

36、量。品质检验：品管部门依进料检验规定进行抽样或全部检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 处理短损：根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。退还不合格品：对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索物料标识：对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等标注，以便追溯、区分、使用方便）。第 8 条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品 质纠纷处理。具体规定如下：1处置依据以双方事先约定之品质标准作为处

37、置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、 包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2 采购物料退货与索赔拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 现货供应退货，要求供应商更换合格物料。4） 订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。确属无法修复或供应商技术能力不足 时，可取消订单，另觅供应商。退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。3采购其他索赔规定由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。破损短少情形，由供应商补足合格物料，若

38、由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。 3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生状况索赔。 4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。4上述索赔依合同规定处理。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期精品文档精品文档制度名称执行部门采购交期管理监督部门受控状态编号考证部门第 1 章总则第 1 条制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。第 2 条适用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。第 3 条权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

39、第 2 章交期管理规定第 4 条确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产 并达成合理生产成本之目标。1交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面：导致制造部门断料，从而影响效率。由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。 交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。2 交期延迟的原因1）供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：1.11.21.31.41.51.61.71.81.9接单量超过供应商的产能。供应商技术、工艺能力不足。 供应商对时间估计错误。供应商生产管理不当。供应商之生产材料出现货源危机。 供应商品质管理不当。供应商经营者的顾