某钢铁公司合规性评价控制程序

1、1钢铁有限公司程序文件BD-EOEn-07 A版合规性评价控制程序受控状态： I受控编制部门：技术中心、安全处审核人：1批准人：12013-9-1 发布2013-9-1 实施 更改状态表版本号修改号修改条款修改贝码批准人实施日期A版0发布一12013-9-1合规性评价控制程序目的为建立起公司生产、 经营活动遵守有关的安全、 环境、 能源方面的法律法规、标准及其他要求的评价渠道（方法） ，对不符合的行为进行纠正，保证符合法律法规、标准及其他要求。适用范围适用于公司的有关产品、活动、服务遵守安全、环境、能源法律法规、标准及其他要求的评价。主要职责安全处、技术中心是对公司生产、经营活动是否符合适用的

2、相关法律法规、标准和其他要求作出评价的主要职责部门， 负责合规性评价的组织、 记录和评价报告的落实。 安全处负责编制职业健康安全管理合规性评价报告、 环境管理合规性评价报告 、技术中心负责编制能源管理合规性评价报告 。管理者代表负责批准合规性评价报告。安全处、技术中心负责对本专业管理方面涉及的职业健康安全、环境、能源的相关法律法规和其他要求进行评价。各分厂处室参加安全处、技术中心组织的相关法律法规、标准和其他要求评价工作。各分厂处室负责针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。管理程序公司针对职业健康安全、环境、能源的相关法律法规、标准和其他要求进行评价，设立工作组，组长由管理者代表担任

3、；成员单位由安全处、技术中心、机动处等及各分厂部门组成。各分厂各部门负责对本部门使用的法律法规及其他要求进行评价。安全处、技术中心编制合规性评价报告，管理者代表负责批准职业健康安全管理合规性评价报告、 环境管理合规性评价报告和 能源管理合规性评价报告 。评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末。出现法律法规发生重大变化、产品 / 工艺 / 设备变化、出现重大事故/ 事件等特殊情况下可及时评审。参与评价人员能力要求：必须熟悉相关的法律法规与其他要求；经过培训并考试合格的职业健康安全/ 环境 / 能源体系内审员；熟悉本公司生产、工艺、设备；熟悉本公司危险源、 不可接受风险、环境因

4、素、 重要环境因素及能源使用和消耗；主管安全、环保、消防、能源、设备、采购、生产等人员；有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施；评价方法合规性评价可以采取以下方法：集中式：可利用会议的形式进行，由各分厂（处室）组织有关人员以会议形式集中评价，通过现场观察， 以往运行控制记录的查阅及面谈的方式， 形成合规性评价报告。二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由安全处、技术中心汇总、补充、确认，形成公司级职业健康安全管理合规性评价报告 、 环境管理合规性评价报告 、 能源管理合规性评价报告 。报管理者代表。结合日常监控， 各部门日常监控发现法律法规不符合时， 及时书面报告安全处、技术中心。可结

5、合内审进行。评价内容a）评价总则（包括评价依据、评价人员和评价方式）；b）职业健康安全、环境、能源、目标、指标完成情况；c）水、气、声、渣排放达标情况；d）危险废物、放射源、土地复垦情况是否守法；e）同行业能源使用和消耗情况及本公司可提高的潜力；f）固体废物的利用、处置情况；g）社区、居民、相邻企业、供方、客户、政府部门等相关要求的符合性；h）能够施加影响的不可接受风险、重要环境、主要能源使用和消耗控制情况；法律法规和其它要求的变化情况；j）合规性评价结论；k）企业可持续发展情况；l ）职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准；m）职业病危害防护设施是否相适应；n）生产布局是否符合有害与无害作业分开的原则；o）设备、工具、用具等设施是否符合保护劳动者生理、心理健康的要求；p）是否符合法律法规其它相关要求。评价输出由安全处、 技术中心汇总编写职业健康安全管理合规性评价报告 、 环境管理合规性评价报告和能源管理合规性评价报告 ，经管理者代表审批后，分发至有关部门，并作为管理评审的输入。纠正与预防措施对不符合法律法规及其他要求的情况， 发生部门要采取纠正与预防措施， 由主管部门进行跟踪验证。