起重机械安装-改造-维修质量办法

1、质量保证手册修订改状态:A/0标题：目 录共1页 第1页01编者联系0.2手册公布辞.1质量方针和目标31.2质量保证体系组织结构图及要紧质量职能1质量保证体系职能分配表7.3职责、权限81.4治理评审操纵程序11.1术语和缩写12.2质量保证体系适用范围13.1文件操纵程序2032记录操纵程序4、合同操纵程序235、设计操纵程序266、材料、零部件操纵程序307、作业(工艺)操纵程序38、焊接操纵程序3、检验与试验操纵程序31、设备和检验试验装置操纵程序911、不合格品（项）操纵程序4012、质量改进操纵程序4113、售后服务操纵程序44、人员培训操纵程序4、执行特种设备许可证制度4附录A

2、起重机检验流程(质量操纵打算）附录B质量保证手册与质量手册的关系4质量保证手册修订改状态:标题0.：编者联系共1页 第页编者 联系方式 电子邮箱:质量保证手册修订/改状态:A/0标题0.2 ：手册公布辞共1页 第1页手册公布辞本手册是依照TSG2004200特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是*公司特种设备质量体系的纲领性和强制性文件,是特种设备质量治理活动的最低要求。手册建立的要紧目的是:确实保证特种设备安全性能得到有效操纵。手册的编制遵循了以下要紧原则:（一)符合国家法律法

3、规、安全技术规范和相应标准;（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况;(三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量操纵系统责任人员职责、权限和工作接口明确;(五)质量保证体系差不多要素设置合理,有关文件规范、系统、齐全；(六)满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施,有关部门和人员都应认真学习理解,明确职责和意义，对其中的不妥之处,可向质量保证工程师提出。 0年12月 日质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共页 第1页质量方针和目标一、质量方针人人改进、事事规范，件件合格、台台安全。其内涵是:（1)全员参与。全员充分参与,发挥大伙儿的才能

4、并持续改进是产品安全和质量保证的基础。（2)每个质量操纵系统和每道工序,每项任务都严格执行安全技术规范,公司的质量保证体系才能逐步完善。(3)从材料、零件、部件的质量抓起，不合格材料不投产,不合格零部件不装配，不合格的工序不转移，不合格产品不出厂。（4)确保每一台产品都安全可靠，既是公司建立特种设备质量保证体系的目的和公司追求的要紧质量目标，也是公司对顾客、监检机构和监定评审组织和社会的承诺。二、质量目标(一)质量目标(1)产品出厂合格率10%;(2)产品同意监督检查率100%;(3）结构件和机械电气装配部件一次交检合格率90%；(）产品返修率5%;(出厂之后按台计算，出厂之前按项目计算)（5

5、)同意鉴定评审和监督检查时无严峻不符合项目和安全性能指标不合格；(6）无责任严峻安全和质量事故。(二）质量目标释义（1）产品出厂合格率100% a、以国家质量监督检疫总局公布的型式试验细则中规定的指标为依据,但不包含起重机在使用现场试验指标;质量保证手册修订/改状态:/0标题.1:质量方针和目标共3页 第2页b、产品现场安装后的质量操纵按国家质量监督局制定的检验报告书中的内容;c、改造、维修后的产品执行相适应的规范或与顾客签订的技术协议为依据。(2)同意监督检查率100%每台产品由泰安特检所进行出厂前的监督检查，取得监检合格报告后产品才能出厂。(）结构件、机械和电气装配部件一次交检合格率90%

6、本指标为过程检验指标。过程检验指标包含出厂检验的内容和各工序部件的技术要求及工艺、图纸要求。(4）产品返修率5%a、产品出厂后，在质保期之内由顾客提出因产品设计、制造、安装(含改造、维修）不当造成的产品存在缺陷需派人维修;当年的返修台数与发货台数之比为返修率。注:产品的调试，如制动器、过流继电器、时刻继电器的调试不计返修。注:易损件的更换和顾客使用维护不当而造成的维修不计返修。返修示例：起重机啃轨、车轮组轴承损坏、小车“三条腿”、操纵器失灵、拱度不合格等。、产品过程检验、出厂检验发觉的不合格指标需返修,每台起重机的返修项目与总项目之比为返修率。（5)同意鉴定评审和监督检查时无严峻不符合项和安全

7、性能指标不合格。鉴定评审结论为“不符合条件”的条款为严峻不符合项。不符合条件的条款如下：质量保证体系未建立或者不能有效实施，材料（零部件）操纵、作业（工艺)操纵、检验与试验操纵、不合格品(项）操纵,以及与许可项目有关的专门操纵，如焊接操纵、无损检测等质量操纵系统未得到有效操纵、治理混乱;产品安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应的标准规定；质量保证手册修订/改状态:A/0标题1.：质量方针和目标共3页 第页申请单位有违反特种设备许可制度行为；实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定。(6)无责任严峻安全和质量事故。国家特种设备事故调查处理的规定;造成死亡1-人,或受伤1人以下，或

8、者损失50万元以上0万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故为严峻事故。三、质量目标的量化和分解（)公司各有关部门应依照上述质量目标，结合本部门的职责和具体情况制定本部门质量目标并进行实施;(2)公司办公室每年将质量目标以文件的形式分解到各个有关部门进行落实,并定期进行考核。（3）治理评审和内审是都应对质量方针和质量目标的适宜性和有效性进行评审和确认；同时对各部门质量指标完成情况进行评价。质量保证手册修订/改状态：标题1.：质量保证体系组织结构图及要紧质量职能共1页 第1页总经理、副总经理、总工程师质量保证工程师办公室 技术部 生产部 供销部 质量部 车 间内部审核操纵文件操纵人员培训设计操纵工

9、艺操纵设备操纵安装操纵合同操纵大修改造用户服务仓库操纵检验与试验计量理化探伤不合格品控制焊接操纵金属结构电气操纵装配操纵质量方针质量目标治理评审质量改进董事长质量保证体系组织结构图及要紧质量职能质量保证手册修订/改状态:/0标题:质量保证体系职能分配表共1页 第1页职能分配表（要紧职能一般或相关职能 外包）条 款治理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目标(1.1)质量保证体系组织(1.2)职责、权限(1.3)治理评审(1.4)质量保证手册(2.1)程序文件(2.2)作业文件和记录(2.3)质量打算(2.4)文件操纵(3.1)记录操纵(3.2)3.2.33.2.13.2.2

10、合同操纵(4.0)设计操纵(5.0)材料、零部件操纵(6.0)作业(工艺)操纵(7.0)焊接操纵(8.0)3.13.43.33.23.53.6热处理操纵(9.0)无损检测操纵(10.0)理化检验操纵(11.0)检验与试验操纵(12)12.2设备和检验试验装置(13)不合格品(项)操纵(14)质量改进操纵(15)15.215.315.1售后服务操纵(15.4)人员培训、考核(16)16.116.2其它过程操纵(17) 安装调试金属结构电控系统执行许可证制度(18)18.118.418.5质量保证手册修订/改状态：A/0标题.：职责、权限共3页 第页最高治理者：董事长、总经理、副总经理、总工程师、

11、向企业传达特种设备有关法律和法规的重要性，对产品的安全和质量负责;b、制定并正式公布企业的质量方针,质量目标和对质量的承诺；c、对组织结构中各部门授与职责、权限；、为保持质量保证体系的有效性和特种设备的安全性而提供充分的资源;e、任命质量保证工程师和各质量系统责任人员，并明确其职责、权限和工作接口;f、负责建立质量保证体系,批准质量保证手册;g、定期主持治理评审,以确保质量保证体系具有持续的适宜性、充分性和有效性;h、建立适当的沟通过程,以确保对质量保证体系的有效性进行沟通。质量保证工程师、在最高治理者的领导下,按照G002007特种设备安全技术规范要求建立，实施和保持质量保证体系所需要的过程

12、，审批有关程序文件、作业文件、质量记录和质量打算；b、策划和组织质量系统操纵、验证质量活动和有关结果是否符合产品安全技术规范并确保质量保证体系的有效性；c、向最高治理层报告质量保证体系的业绩和改进需求;、确保在整个企业内提高产品安全和质量意识；e、负责就企业质量保证体系有关事宜与外部的联系。办公室a、负责制定年度质量目标分解打算,经有关领导批准后组织实施并进行考核;b、负责制定公司人员培训打算，经有关领导批准后组织有关部门和人员进行落实;c、负责对外来文件收集购买、接收，质量体系文件的登记、发放、回收及文件的标识、保管和治理;d、编制内审打算并组织内审员进行内部审核;质量保证手册修订/改状态：

13、A/0标题1.3：职责、权限共3页 第2页e、负责特种设备许可证的治理;f、对内审、外审提出的本部门和其它部门的质量体系的不符合项提出预防措施和纠正措施，并跟踪验证有效性;g、负责实施本部门的文件、资料和记录的操纵。技术部a、参与合同评审；、负责实施本部门的文件、资料和记录的操纵;、负责产品的设计和工艺（工艺评定、工艺指导等）的设计;、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正;e、依照需要参与用户服务人员培训等质量体系应参与的工作。供销部a、参与对供方的评价;b、组织合同评审；c、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正;、负责处置采购中的不合格品；、负责实施本部门的文件、资料和记

14、录的操纵;、负责用户服务和与顾客的沟通,对出厂产品的返修率进行统计;g、组织本部门人员参加业务培训;、对焊接操纵系统部分的焊接材料采购、储存、发放和回收进行治理。质量部a、参与对供方的评价和合同的评审;b、负责实施本部门的文件、资料和记录的操纵;、负责材料、零部件、过程检验、出厂检验、型式试验的质量检验并提供记录;、负责检验规程和各部件各系统各产品质量记录的编制和正确使用；质量保证手册修订/改状态:A/0标题1：职责、权限共页 第3页e、负责质量改进系统的治理；f、负责检验试验装置操纵；g、对检验人员和操作人员进行培训;h、负责本部门对内审不符合采取纠正措施,实施纠正;、负责与驻厂监督检验人员

15、联系，及时处理监督检验机构提出的问题；j、落实特种设备许可证标志治理规定;k、对产品的不合格品（项)进行操纵；l、对外包的质量系统(热处理、无损检测、理化检验）的资格、范围及人员资格进行确认，负责对分包方进行评价、选择、重新评价,对有关记录、报告进行审查和确认。生产部a、实施本部门的文件、资料和记录的操纵；、参与合同评审和不合格品操纵；c、负责本部门对内审的不符合项采取纠正措施、实施纠正;、组织本部门人员参加业务培训；、对产品的安装、改造、维修业务进行治理，确保产品的安全。车间a、实施本部门的文件、资料和记录的操纵;b、参与售后服务并确保服务后产品的安全和顾客中意;c、负责本部门对内审的不符合

16、项采取纠正措施和实施纠正；d、对产品的可追溯性进行标识并保存和维护；e、对不合格产品(项目）进行返工、返修;f、对过程的产品进行自检、互检和专检，严格执行标准、规范、工艺和图纸规定;g、按操作规程使用设备检验试验装置和工艺装备并负责维护;h、组织各类工种参加岗位培训。质量保证手册修订/改状态:A标题14:治理评审操纵程序共2页 第页1.4治理评审操纵程序1、目的评价质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围本组织高层领导对质量保证体系的治理进行评审及评审报告的批准;3、职责a、总经理负责治理评审的主持和治理评审报告的批准；b、质量保证工程师负责治理评审的组织、预备工作;c、办公室负

17、责治理评审会议的通知、记录、治理评审报告的起草；d、各副总经理和部门负责人为治理评审预备材料、参加评审会议。4、工作程序.1总经理负责按规定的时刻间隔主持评审质量保证体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应每年进行一次,间隔不超过12个月，一般安排在12月份进行。专门情况下,总经理可随时安排。4需要增加评审的专门情况是指:a、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；、发生重大质量事故，用户有重大的质量投诉时;、依据的标准、法律、法规发生重大变化时；d、质量审核发觉重大问题时;4.3评审的内容应包括质量保证体系改进的机会和变更的需要、质量方针的质量目标以及以下方面的信息：a、内审和

18、外审的结果;b、顾客投诉与反馈;c、产品的安全情况,产品监检和鉴定评审存在的问题； 质量保证手册修订/改状态:/0标题.4：治理评审操纵程序共页 第2页d、预防和纠正措施的实施情况；、以往治理评审的跟踪措施及其有效性;f、可能阻碍质量保证体系的变更的有关情况；g、改进的建议。4.4治理评审结束后,办公室负责依照评审记录写出治理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放到各部门。治理评审报告应简述评审过程和评审的要紧内容，指出薄弱环节和改进措施。同时必须包括如下四项内容:(1）质量保证体系及其过程有效性的改进；（)与安全要求有关的产品的改进；(）资源需求;（4)满足产品鉴定评审和产品监检的

19、要求。45各部门在治理评审结束后，应依照治理评审的要求,针对自己的薄弱环节分析缘故,并针对缘故按质量改进操纵程序制定、实施纠正或预防措施。办公室负责对措施的有效性进行跟踪验证。对没有达到要求的部门重新进行以上活动。5、相关文件（1）治理评审报告（2）质量改进操纵程序质量保证手册修订/改状态:A0标题2.1：术语和缩写共6页 第页本术语和缩写是按TSG Z0004-200特种设备安全技术规范的要求，参照GB/T19000-000而编制。1、有关质量和治理的术语1.质量一组固有特性满足要求的程度。2能力组织，体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。.3要求明示的,通常隐含的或必须履行的需求或期望。

20、1.体系（系统)相互关联或相互作用的一组要素。1.5治理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。1.6质量治理体系在质量方面指挥和操纵组织的治理体系。1.7质量目标在质量方面所追求的目的。1.8治理指挥和操纵组织的协调的活动。1.9最高治理者在最高层指挥和操纵组织的一个人或一组人。1.10质量保证质量治理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.1质量改进质量治理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力。1.12持续改进增强满足要求的能力的循环活动。质量保证手册修订/改状态:A0标题.1:术语和缩写共6页 第2页2、有关组织的术语2组织职责,权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.2

21、组织结构人员的职责,权限和相互关系的安排。3顾客同意产品的组织和个人示例：消费者、最终使用者、零售商、中间商和采购方。注:顾客能够是组织内部的或外部的。2.4供方(分供方）提供产品的组织和个人示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务和信息的提供方。注：供方能够是组织内部的或外部的,在合同情况下供方有时称为“承包方”。2.5相关方与组织业绩或成就有利益关系的个人或团体。示例:顾客、所有者（老总）、职员、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。3、有关过程和产品的术语.1过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出。注2：对形成的产品是否合格不易或不

22、能经济地进行验证的过程称之为“专门过程”。3.2产品过程的结果。3.设计和开发将要求转换为产品，过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。质量保证手册修订改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第3页4程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注:程序能够形成文件，也能够不形成文件,含有程序的文件称“程序文件”。4、有关特性的术语4.1特性可区分的特征4.可信性用于表达可用性及其阻碍因素（可靠性、维修性和保障性）的集合术语。4.3可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。5、有关合格(

23、符合)的术语.1合格满足要求。5.2不合格(不符合）未满足要求。5.缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。5.4预防措施为消除潜在不合格所采取的措施。注：采取预防措施是为了防止发生。55纠正措施为消除已发觉的不合格或其它不期望情况的缘故所采取的措施。注:采取纠正措施是为了防止再发生。质量保证手册修订/改状态:A/0标题2.1：术语和缩写共页 第页5.6纠正为消除已发觉的不合格所采取的措施。纠正的示例：返工或降级。5.7返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。5.返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。5.报废为幸免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。示例：回收、销毁。.1让

24、步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。51偏离许可产品实现前,偏离原规定要求的许可。5.12放行对进入一个过程的下一时期的许可。6、有关文件的术语6.文件信息及其承载媒体示例:记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。注:媒体能够是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体、照片或标准样品。6.2规范阐明要求的文件。6质量手册(质量保证手册)规定组织质量治理体系的文件（规定组织质量保证体系的文件）。（注：GB/T9000-200标准的IO前言中注明不再有“质量保证”一词)质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1:术语和缩写共6页 第5页6.4质量打算对特定的项目、产品、过程或合司，规定由谁及何时

25、应使用哪些程序和相关资源的文件。6.5记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。7、有关检查的术语7.1 客观证据支持事物存在或其真实性的数据。7检验通过观看和推断,适当结合测量，试验所进行的符合性评价。7.3试验按照程序确定一个或多个特性。7.验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。7.5确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。注:确认所使用的条件能够是实际的或是模拟的。.6鉴定过程证实满足规定要求的能力的过程。注：鉴定可涉及到人员、产品、过程或体系。7.7评审为确定主题事项达到目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。示例：治理评审、设计和开发评审、

26、顾客要求评审和不合格评审。7.8审核员有能力实施审核的人员。.能力经证实的应用知识和技能的本领。质量保证手册修订/改状态:A/0标题2.：术语和缩写共页 第6页、测量操纵体系为完成计量确认并持续操纵测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。.2测量过程确定量值的一组操作。8.3计量确认为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。注1：计量确认包括校准或检定,各种必要的调整或维修及随后的再校准,与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。注2:只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认才算完成。注3:预期使用要求包括:量程、分辨率、最大同意误差等。8.4测量设备为实

27、现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备。8.计量特征能阻碍测量结果的可区分的特征。注：计量特征可作为校准的对象。86计量职能组织中负责确定并实施测量操纵体系的职能。质量保证手册修订/改状态：A/0标题.2:质量保证体系适用范围共1页 第1页质量保证体系适用范围(一）适用于公司所有特种设备的销售、设计、制造、检验、安装、改造、维修全过程的安全质量操纵;（二）适用于同意特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审；（三）适用于同意地点特种设备检验结构的监督检查,对公司质量保证体系的审查；（四)特种设备制造、安装、改造、维修申请书的附件；（五)向用户提供承诺。顾客驻厂监造时,本手册

28、做为顾客对其产品进行验收的依据之一。(六)公司内部对各类人员的培训教材。质量保证手册修订改状态:/0标题3.1:文件操纵程序共2页 第页.1文件操纵程序1、目的建立并保持所有与本质量保证体系有关的文件和资料（包括程序文件、工艺文件、图纸和外来文件,如法律法规、标准和顾客提供的图样）得到操纵,防止作废文件的非预期使用。2、适用范围适用于公司所有与特种设备安全技术规范有关文件和资料,包括外来文件。3、职责.1办公室是各类文件的归口治理部门,负责文件的发放与治理；3.2技术部负责技术性文件、图纸的编制收集.各部门负责本部门文件的使用与保管。、程序概要.文件的编制审核与批准文件和资料由各职能部门在归口

29、治理部门组织协调下，依照需要起草并经审批后统一打印、发放、使用。质量保证手册、程序文件、治理性文件由办公室组织编写;技术文件、作业指导书等由技术部组织编写,所有文件统由质量保证工程师审核、总经理批准。审、批人应确保文件的充分性与适宜性。2文件的发放与治理办公室负责各类文件的发放与治理,经总经理批准后的文件由厂办填写文件发放范围申批表，经总经理批准后，按审批范围打印、编号标识、登记、发放,文件的编号执行文件编号规定，文件领用人应在文件发放记录上签字。文件的发放范围要保证各相关场所都能得到相应文件的有效版本，为了便于文件的操纵与治理,办公室应编制有效文件操纵清单。文件的操纵与治理包括适当范围的外来

30、文件,如：相关的法律法规、顾客图纸等。外来文件的收集与发放也应予以登记并作好必要的标识。所有文件都应当在文件操纵清单中注明保存期限。质量保证手册修订/改状态:A/标题31:文件操纵程序共2页 第页4.3文件的评审文件在使用中应能得到评审，以发觉并更改不适宜之处，必要时每年进行一次，评审应留下记录讲明评审的内容。4.4文件的保管文件的使用部门应爱护文件，保持文件的完整、清晰,任何人未经同意不得私自复印、外借，当文件破损或丢时应及时报告申请补发。4.5文件的更改文件的更改由原编制部门进行，并保证被修改文件的适宜性。因专门情况，改由其它部门进行时，必须得以原编制部门所依据的有关背景资料。更改时，应使

31、用规范的“文件更改申批单”、“文件更改通知单”。原版文件其修订/改状态为:A/0修订的时依次为B、；修改时依次为、2、3。4.6作废文件的处理归口治理部门负责从使用场所及时撤出失效和作废的文件，当这些文件需要留用时,经文件治理部门批准登记并加盖“作废留用”章,以防误用,非“作废留用”时预以销毁。5、相关文件(1）文件更改申批单(2）文件更改通知单(3）有效文件操纵清单6、其它(1）“受控”章；(2)“作废留用”章;质量保证手册修订/改状态：A/0标题3.2:记录操纵程序共1页 第1页3.2记录操纵程序1、目的：对记录进行保存与治理,以证实产品的符合性和质量治理体系的有效性，必要时实现追溯。2、

32、适用范围:与本质量治理体系有关特种设备制造、安装、改造、维修过程形成的所有记录的填写、收集、归档、贮存、查询。、职责:31办公室是记录的主管部门负责记录的收集、标识、归档、保管以及借阅查询工作；2名部门负责记录的形成，并及时上交办公室。4、程序概要：4.1各部门按照文件的要求,在每项活动中完成后，如实记录过程情况和结果，记录要清晰、完整、真实、写明记录人和时刻;.2记录完成后，临时在本部门保管,每月5日前将上月的记录收集、整理、装订后送交办公室保存；43办公室对各部门上交的记录，进行编目标识，登记台账、归档保管。标识必须清晰，以使检索查找;.4归档的记录应保管妥当，确保良好的贮存环境,保证通风

33、、干燥、防潮、防火、防盗、防虫蛀；4.5因工作需要或顾客要求查询记录时，应得到有关人员的批准,并记录查阅的内容,查阅日期；46如需复印记录须经办公室主任批准,办公室作好复印内容的记录并记明复印后发往何处。5、相关文件记录复印申批单。质量保证手册修订/改状态：/0标题4：合同操纵程序共3页 第1页4合同评审程序、目的确定顾客要求并予以满足,增强顾客中意度和产品的安全。2、适用范围所有销售产品的签约、交付、服务活动的评审及与顾客的沟通过程。3、职责3.供销部是本程序的业务职能部门，主管合同评审工作,负责建立并保持合同评审记录;3.2供销副总参与并主持A类合同的评审；3.3供销部、生产部、技术部等相

34、关科室参与A类合同的评审；3.4供销部部长负责B类合同的评审；3.5供销部业务员负责类合同的评审。4、工作程序4.1与产品有关的要求的确定供销部负责确定顾客要求,将顾客规定的订货要求文件化，包括顾客的口头、电话合同，这些要求包括：a、顾客规定的产品要求,包括交付和交付后活动的要求。、顾客未做规定，但规定的要求或已知的预期用途所必需的要求。c、与产品有关的法律法规和执行标准、规范、技术协议的要求。42合同分类A类：产品有专门要求，加工制造有一定困难,数量特大,交货期特紧,价格特低;B类：数量较大、交期较紧需与有关部门协调的;类：数量正常、交货期正常、合适的价格、本厂正常生产的产品。合同应进行登记

35、和形成合同台帐,并记录合同工履行情况。质量保证手册修订改状态：/0标题：合同操纵程序共3页 第页.分类评审合同评审按照以下不同的合同分类进行。A类合同的评审；由供销副总负责。当供销部接到类合同时，首先进行预审，认为本公司有可能承接的合同，提交供销副厂长组织并主持评审，同时通知供销部、生产部、技术部等有关部门负责人参加。评审形式为正式会议或会签的方式。经评审作出是否承接的 结论，此类合同的评审要填写 “合同评审记录”,参评人要签字确认并承担相应的责任。通过了评审的合同授权有关人员在合同上签字生效；类合同的评审:由供销部长负责，当业务员接到类合同时，首先进行预审,认为能接的合同,交科长审批，科长审

36、查后,经必要的协调活动,填写“合同评审记录”后在能承接的合同上签字,即为通过了评审;C类合同的评审:由供销部部长负责，符合类条件的合同，由供销部部长在合同上签字，即为通过了评审。口头、电话合同的评审：口头、电话合同多为C类合同,专门情况下也会有类合同,这些合同进行文件化后,再按类不进行评审。当顾客用口头或电话的方式表达了A类合同的要求时，必须形成书面合同再履行相应评审手续。4.4评审时机评审应在向顾客作出承诺和合同签定之前进行。.评审的要紧内容合同文本的各项条款应齐全、完整,无缺项、漏项，符合国家“合同法”的规定;关于合同的全部要素，本组织是否有能力完成,这些能力包括：产品设计能力、制造能力、

37、检验能力、原材料供应能力、设备人员能力、生产成本等,是否满足顾客对产品的质量、数量、交货期、价格等方面的要求。46合同的签署合同的签署由相关受权人负责，在合同评审后签字盖章。质量保证手册修订/改状态：A标题：合同操纵程序共3页 第页47合同的更改由顾客或由本公司提出的合同更改,都要通过双方的同意，必要时应重新进行评审,以保证有能力履行合同。合同更改的内容应及时通知有关部门。4.8与顾客的沟通供销部作为业务主管部门应随时与顾客保持紧密的联络沟通,售前将产品信息传递给顾客，售中了解顾客的反应及合同执行情况,售后征求顾客意见,并将顾客的信息,包括中意程度及投诉传递到有关领导与部门。5、相关文件与记录

38、(1）合同评审记录（2）合同台帐()口头、电话合同记录(4)合同质量保证手册修订/改状态:A/标题5:设计操纵程序共4页 第1页5、设计操纵程序、目的对设计过程进行操纵，确保产品安全和满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。、范围适用于公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品的技术改进和重大非标准产品的设计等。3、职责3 技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计开发的更改和确认等；3.2总工程师负责下达设计开发任务书，负责设计评审，负责新产品鉴定；3.3技术部部长负责批准设计开发打算

39、书、评审设计输入；3.4设计负责人负责制定设计开发打算,明确设计输入，组织设计，进行设计确认；.5供销部负责依照市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向，必要时负责提交顾客使用新产品后的型式试验报告。、程序4.1设计和开发的策划.1设计开发项目的来源 a、依照与顾客签订的新产品合同或技术协议，对重大非标产品和全新产品，总工程师下达设计开发任务书，并将与新产品有关的技术资料转交技检科；b、依照供销部的市场调研,由治理层决策开发的新产品,将相关背景资料转交技术部,总工程师下达设计开发任务书;41.2技术部部长依照上述项目来源，确定设计负责人,设计负责人进行设计策划并编制设计开发打算书。打算书内容包

40、括:a、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各时期的划分和要紧工作内容； 质量保证手册修订/改状态:A/0标题5:设计操纵程序共页 第2页 b、各时期人员职责和权限,进度要求和配合单位;c、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容；设计开发打算书由技术部部长批准。.2设计开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容:a、产品要紧功能,性能要求。这些要求要紧来自顾客或市场的需求与期望,一般应包含在合同,定单或项目建议书中。b、适用的法律，法规要求，对国家强制性标准一定要满足；c、往常类似设计提供的适用信息；、对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求。422设计开发的输

41、入应形成文件,由设计负责人填写设计开发输入清单,附有各类相关的资料;4.23技术部部长组织对设计开发输入进行评审,对其中不完善,模糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。4.设计开发的输出4.1设计开发人员依照设计开发任务书,设计输入及打算等开展设计开发工作,并编制相应的设计开发输出文件;4.3.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。设计开发输出文件因产品不同而不同,可包括指导生产，包装等活动的图样和文件：如零件图,部件图，总装图，电气原理图,生产工艺及包装设计等;包含或引用验收准则;标准件,外

42、协，外购清单,质量重要度分级明细表及采购物资分类明细表等；产品技术规范或企业标准。4.3设计输出文件完成后，应进行审批；4.34由设计负责人填写“设计开发输出清单”,由技术部部长批准。4.4设计开发的评审质量保证手册修订/改状态:A/标题：设计操纵程序共4页 第3页4.41在设计开发的适当时期应进行系统的,综合的评审，一般由设计设计负责人提出申请,总工程师组织相关人员和部门进行；a、应在设计开发打算中明确评审的时期,达到的目标,参加人员及职责等,并按照打算进行评审; b、评审的目的是评价时期设计开发要求及对应于外部资源的适宜性，满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识不和预测问题的

43、部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客要求和产品的安全；.42设计负责人依照评审结果,填写设计开发评审报告，评审人员对评审作出结论，报技术部部长审核,总工程师批准。设计负责人依照需要采取相应的改进或纠正措施,技术部部长负责跟踪记录措施的执行情况,填写在设计开发评审报告的相应栏内。4设计开发的验证4.5.1依照评审通过的设计开发输出，由技术部部长组织有关人员进行设计验证。验证应证实设计输出满足设计输入的要求；45.2设计验证可采纳与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等;.5.3设计负责人综合所有验证结果，编制设计开发验证报告,记录验证的结果及跟踪的措施，报技术部部长批准，确保

44、设计开发输入中每一项性能，功能指标都有相应的验证记录。46设计开发确认确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。通常应在产品交付之前完成。如需用户使用一段时刻才能完成确认工作的,应在可能的适用范围内实现局部确认。依照产品的特点,可供下述几种确认方式之一：a、组织召开新产品鉴定会,邀请有关专家、用户参加,提交新产品鉴定报告,即对设计开发予以确认；b、试产合格的产品,由供销部联系交顾客使用,顾客认为满足了需要可认为予以确认。质量保证手册修订/改状态：A0标题:设计操纵程序共页 第4页、新产品由国家授权的机构进行型式试验并出具合格报告,即为对设计开发予以确认。4.7设计和开发归档通过设计开发确认后

45、，设计负责人将所有的设计开发输出文件整理成正式稿,送交档案室归档。4.设计开发更改的操纵8设计开发的更改应由设计人员确定并填写更改通知单，并附上相关资料,报原批准人批准后方可进行更改;4.当更改涉及到要紧技术参数和功能，或人身安全及相关法律法规要求时,应对更改进行适当的验证和确认,经总工程师批准后实施。5、质量记录.1设计开发任务书5.2设计开发打算书5设计开发输入清单5.4设计开发验证报告5.5设计开发输出清单6型式试验报告.7设计输出确认报告.8更改通知单质量保证手册修订/改状态：A标题6：材料、零部件操纵程序共2页 第1页6、材料、零部件操纵程序、目的对材料、零部件（包括配套设备下同)的

46、采购、检验、标识、标识移植、保管、领用、使用和代用进行规定,幸免不合格的材料、零部件投入使用。2、适用范围2特种设备制造、安装、改造、维修过程所使用材料、零部件;2.1材料：钢板、角钢、工钢、槽钢、道轨、钢管、焊条、焊丝、钢丝绳；2.1.2零部件：吊钩组、轴承、联轴器、电机、减速器、制动器、操纵器、联动台、接触器、起重量限制器、起升高度限位器、缓冲器、卷筒组、滑轮组等及以上部件所包含的零部件。3、职责.1供销部负责组织对供方的调查;3.质量部、技术部参与供方调查评价活动;3.技术部负责零部件采购清单的编制，供销部负责编制和实施采购打算；3.4生产部和生产车间负责材料采购清单的编制;3.5质量部

47、负责材料、零部件入库前的检验、零部件制作过程的检验及使用过程的复检；.6材料、零部件的移植由质量部负责；3.材料、零部件的保管、入库之后和领用之前由仓库负责,领用之后由车间负责;8材料、零部件的代用由生产部或生产车间提出,由技术部批准;.9标识由仓库负责填写和张贴，使用者负责保存;310总经理负责合格供方、采购打算和采购合同的审批;31本质量系统负责人负责对本程序全过程进行监督。、工作程序4.1对供方的调查按调查表规定的内容进行，调查完毕后填写合格供方审批表,经总经理批准列为合格供方；.2每年对每个供方进行一次再评价,以淘汰不合格供方;质量保证手册修订/改状态：A/0标题6：材料、零部件操纵程

48、序共2页 第2页4.3材料、零部件的检验按“采购产品检验规程”进行，检验后填写“采购产品检验记录”，不合格产品不得入库和使用；4.仓库负责对入库的材料、零部件进行登记、建立台账做到分类存放帐、卡、物相符和正确填写标识、防止误发;4.仓库和车间负责对材料、零部件进行妥善保管和采取措施防止发生受潮、锈蚀、磕碰和丢失现象;46经检验不合格的材料、零部件按“不合格品(项)操纵”进行处理；4.7材料的移植后填写“起重机要紧受力结构件材料下料记录表”;零部件移植后填写“起重机配套件、安全爱护装置及外协件出厂记录”；4.8材料、零部件的代用的差不多要求是：不得阻碍起重机的安全性能，可靠性和使用寿命,代用时除

49、由设计人员同意外，还应由本质量系统责任人签字确认,必要时应进行检验和试验。.9零部件标识的内容为:5、相关文件5.1各类采购产品清单5.合格供方名单5.供方调查表4合格供方审批表5.5采购打算.采购产品检验规程.7入库单5.8台账5.9不合格品(项）操纵程序5.10起重机要紧受力结构件材料下料记录表.起重机配套件、安全爱护装置及外协件出厂记录12材料代用单质量保证手册修订/改状态:A0标题7:作业(工艺）操纵程序共2页 第1页作业(工艺）操纵程序1、目的对作业(工艺)文件的制定、使用、纪律检查和工艺装备治理提出要求，使其对保证产品安全和质量有指导作用。2、范围特种设备制造、安装、改造、维修过程

50、所需作业(工艺).1按工序分：下料、结构件装配、焊接、机械装配、电气装配、除锈、涂漆、现场安装；改造和维修;2.2按部件分:主梁、端梁、桥架、小车架、司机室、支腿、下横梁、大车装配、小车装配等；2.按产品分:桥式起重机（D、QZ、C)、门式起重机（MG、MDG等)、梁式起重机(D、L)、葫芦（LH)、葫门（MH)等。、作业(工艺)文件制定原则3.1通用原则：如下料、焊接、电气装配、除锈、涂漆类适应于各类产品和部件;3.2参照原则：主梁、端梁等结构件装配和机械装配、同类型的可参照；3.3制定原则：新产品必须按产品特点编制有关工艺,假如已有同类工艺可参考,可在工艺中注明：XX部分可参照XX工艺执行

51、;3.4对专门过程和重要过程实行“作业指导书”治理;现场安装应结合产品的特点编制施工组织设计或施工方案。4、职责4.技术部负责作业(工艺)文件的制定和工艺装备的设计;4.2生产部和生产车间负责工艺的实施及工艺装备的制作与治理；.3质量部负责工艺纪律检查和工艺装备的定期检验；44本质量系统责任人负责作业（工艺）操纵程序所有过程的监督。质量保证手册修订改状态：A/0标题:作业（工艺)操纵程序共2页 第页、程序1工艺文件的编制依照产品标准、安全技术规范、产品图纸和工艺文件制定原则进行，文件的审批、会签与发放执行“文件操纵程序”;5.2依照起重机产品特点:焊接工序定为专门过程,应单独制定“焊接作业指导

52、书”对焊接质量进行操纵,起重机大、小车装配定为关键工序，设定“质量操纵点”对装配质量进行重点操纵；.3工艺纪律的检查每3个月一次,检查依据为“工艺纪律检查表”，检查完毕后填写记录，对违返工艺纪律人员进行教育，重大和多次发生的问题按“质量改进程序”进行处理。、相关文件6.1各类作业(工艺）文件（制造、安装、改造、维修）.2施工组织设计(仅安装用）3文件操纵程序6.4焊接作指导书6.5大、小车装配质量操纵点（作业指导书)6.6工艺纪律检查表6.7质量改进程序质量保证手册修订/改状态:A/0标题8：焊接操纵程序共3页 第1页焊接操纵程序1、目的对焊接人员、材料、工艺、过程等进行操纵,证明焊接质量得到

53、有效操纵。2、应用范围特种设备制造、安装、改选、维修过程的焊接（电弧焊、气保焊、埋弧焊)3、职责3.1办公室负责焊接人员的治理、组织焊接人员培训、资格考核、保管焊接人员档案及其考核记录等。.技术部负责焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书和焊缝返修工艺、焊接工艺的编制等。33质量部负责组织对焊接工艺进行评定、工艺评定施焊记录的填写和评定试样的的保存及焊接人员的标识等。3.4焊接设备的治理,产品的施焊记录和焊接工艺的实施由生产部和生产车间负责。3.5质量部负责焊接质量统计以及统计数据分析。4、工作内容4.1焊工须持证上岗，持证焊接人员的合格项目应与施焊记录、焊接工艺保持一致。4.2重要焊缝（应进行探伤

54、的对接焊缝、起重机主梁、支腿、端梁、横梁、小车架、均衡梁的要紧焊缝)应对焊接人员做出标识，标识方法如下:a、产品的施焊记录上由焊工签字；b、在部件的质量记录上注明焊接人员姓名;c、在焊缝两端打上焊接人员的工号钢印。注：任意一种均可，目的是实现可追溯。43焊接材料的采购、验收、检验、包管等按“材料、零部件操纵程序”进行治理;焊条的储存条件及相关规定由仓库负责实施；内容如下：a、存包焊条的仓库内温度在1-30,相对湿度不低于0；质量保证手册修订改状态:0标题8：焊接操纵程序共3页 第2页b、焊条堆放时与地面和墙面的距离应大于0m,并要分垛放置，以保证上下左右空气流通;、发觉药皮脱落时应矛报废处理，

55、发觉锈蚀时经签定合格后发放。44焊条的烘干由生产车间实施。.4.1焊条使用前按讲明书规定的烘烤温度进行烘干;42酸性焊条的烘干要依照受潮情况，一般应在7-150烘干1-2h。假如贮存时刻短且包装完好可不必烘干;4.4.3碱性焊条的烘干温度35-00，时刻1-2h。烘干时要在炉温较低时放入焊条，逐渐升温，也不能够高温炉中直接取出，待炉温降低后再取，以防止突然冷却发生药皮开裂;4.5焊接工艺、焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书的内容应符合安全技术规范及其相应标准的规定;4.6焊接工艺评定的项目（数量、方法、程序、检验、检测)应覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺;工艺评定要紧内容如下:、被焊材料的牌号及

56、性能做到牌号正确、性能合格；b、焊接电源稳定且安全、可靠;c、结构件的装配,点固符合规定,坡口按图样、图样未规定时应符合GB95或GB98的规定；施焊表面无锈蚀、水份、油污；、焊工持证情况，焊接方式是否与其资格一致、焊缝标准明确e、焊接所用设备及焊接的工艺参数（电流、电压、速度等)与工艺一致；f、焊接后焊缝经外观检验符合有关规定,对接焊缝进行超声波探伤符合GB134标准中的级；、试样的截取位置及形式符合有关规定,按拉伸试验、弯曲试验、冲击试验的要求取样和制作试样;、相关检验检测报告符合规定。质量保证手册修订/改状态：A0标题：焊接操纵程序共页 第3页4.7产品施焊记录至少应包含产品编号和产品规

57、格型号,焊接零部件名称、焊接部位、焊接方式（电弧、气保或埋弧）焊机型号及焊接质量合格与否，焊工资格与焊接方式是否一致,焊工姓名等；4.8焊接质量统计以及统计数据分析每月许多于一次，也可按台对焊接质量进行统计与分析;4.焊缝不合格执行返修程序,返修时施焊按“焊缝返修工艺”进行,返修后进行复检,复检仍不合格时应将不合格焊缝及热阻碍区的母材截去后再进行焊接;410焊接文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改执行文件操纵程序。4.1关于焊接工艺评定的讲明:a、是否应对焊接工艺进行评定应有充分的依据；b、现行的焊接工艺不能覆盖的新产品,当施焊材料(母材）的牌号、焊接设备、焊接型式发生变化或焊接材料（焊条

58、、焊丝、焊剂）的化学成份发生变化引起的焊接参数不能确定，焊接质量不能保证时应进行焊接工艺评定；c、外来的焊接工艺，当确认其内容是成熟的或证明差不多进行了焊接工艺评定时,可不进行焊接工艺评定；d、外来焊接工艺的确认和转换由技术部负责,是否进行焊接工艺评定由技术部提出，由总工程师和焊接操纵系统责任人决定。5、相关文件5.1持证焊工名单及合格项目5.2焊接工艺5.3焊接工艺评定报告.焊接工艺指导书.5焊缝返修工艺5.产品施焊记录.7焊接质量统计与分析报告5.8文件操纵程序.9不合格品（项）操纵程序质量保证手册修订/改状态：0标题2:检验与试验操纵程序共2页 第1页检验与试验操纵程序目的对检验与试验的

59、范围、程序、内容和职责提出要求,使检验与试验得到有效操纵。、范围特种设备制造、安装、改造、维修需进行的检验与试验。2材料、零部件的采购入厂、自制及外协检验;.2过程检验按部件和工序进行的检验;2.出厂检验以台为单位按项目进行的检验；2.4安装之后的自检专检（专检由当地特检机构进行）；2.5峻工验收的检验与试验；26型式试验(由国家技术监督局授权的检验机构负责);2.7出厂监检（由泰安市特检所监检并出具监检报告）。、检验与试验依据，内容和方法3.1材料、零部件的检验依据为产品图纸，以相应的标准和检验规程确定检验内容和方法，可进行抽样检验;32过程的检验按标准、技术条件、工艺、图纸和检验规程及检验

60、流程进行；.3出厂检验、安装后的检验与试验,型式试验的依据、内容和方法均参照国家技术监督局规定的安全技术规范和公司的质量打算进行。4、职责.1质量部负责各类特种设备全过程的检验与试验,参入和配合安装后的专检,出厂监检和型式试验，负责对检验状态做出标识;4.2供销部采购人员和仓库配合质量部对外购材料、零部件的检验;43生产部和生产车间配合质量部进行过程检验、出厂检验和产品安装、改造、维修后的检验；.4检验与试验质量系统责任人对本程序进行全过程的监督。5、程序内容51材料、零部件的检验应在入库和使用之前进行，未经检验和检验不合格的材料、零部件不得入库和投入使用。质量保证手册修订/改状态：A/标题1