环境管理体系审核通用检查表

1、环境管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：IS014001条款检杳容是否适用参考文件检查方法检杳 结果 记录提问文件查阅现场检杳42环境方针环境方针的制定叫否制定了文件化的环境方针？境方针是否经最高管理者批准？VV环境方针的容时境方针是否适合于组织活动、产品 或服务的性质、规模与环境影响？ 时境方针是否对持续改进和污染预防 作出承诺，对遵守有关法律、法规和其他 要求作出承诺时境方针是否提供了建立和评审环境 目标和指标的框架VVV环境方针的传达与管理M可向全体员工传达的？网取了哪些方式？旬问员工,看员工是

2、否了解环境方针？0公众获得环境方针提供了何种方便？必众如何获得环境方针？VVVVVV环境方针是否得到实施佥查绩效测量结果，确认方针是否得到 实施？V环境方针的评审与修订否有定期评审环境方针的规定？R高管理者是否定期评审过环境方针？M可对环境方针进行修订？刖审、修订的依据是什么？VVVV注：“检查结果记录”栏：符合 Q轻微不符合,严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）0环境管理体系审核通用检查表续表 1受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：IS014001条款检杳容是否适用参考文件检查方法检杳 结

3、果 记录提问文件查阅现场检杳4.3.1环境因素是否建立了环境因素识别和评价的程序t无环境因素识别和评价的程序？程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？VV昵否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别叫否按程序要求识别环境因素？ 叫否规定了识别的围和对象？ 叫否有环境因素的清单？S审部门的环境因素有哪些？VVVV用什么方法和怎样进行环境因素的识别叫否规定了识别环境因素的方法？T法是否适宜？识别环境因素时,收集了哪些原始资料？VVV识别环境因素应把握的要占八、否考虑三种状态？否考虑三种时态？叫否考虑了环境因素的七种类型 ？1否考虑到可对其施加影响的相关方 带来的环境因素？VVVVM可进行环境

4、影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？t无重大环境因素清单？刖价结果是否合理？寸新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评介？VVVV注：“检查结果记录”栏：符合 Q轻微不符合,严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）环境管理体系审核通用检查表续表 2受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：IS014001条款检杳容是否适用参考文件检查方法检杳 结果 记录提问文件查阅现场检杳4.3.1环境因素可对重大环境因素的控制进行策划毗否根据环境因素评价结果，制定了重 大环境因素控制措施计划？寸重大

5、环境因素的控制措施有哪些？寸潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？VVVV环境因素的信息能否及时更 新t无更新信息的规定？毗否按规定实施更新？VVt制定环境方针、目标和指标 时，是否考虑了重大环境因素哪些重大环境因素列入目标和指标？S他环境因素如何控制？VVVV否建立并保持了识别、获得序是否规定了识别适合本公司的法V和更新法律与其他要求的程序规和其他要求的方法？V程序是否明确了获得法规的渠道？V4.32程序中是否规定了收集、登录、保存法律的责任单位和人员，是否规定了收集频V与其次、途径、登录方法？他要亥程序是否规定了对法规变更信息的V求跟踪及负责人？亥程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？S用于本公司的法规和其他要求有哪些8审部门适用的法规有哪些毗否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？S审部门适用的法规有哪些？VVVV注：“检查结果记录”栏：符合 Q轻微不符合,严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）环境管理体系审核通用检查表续表 3受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS014001、体系文件、适