2022年审计主管工作职责范围

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年审计主管工作职责范围根据审计方案独立实施审计项目;组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况，获取充分适当的审计证据;定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;6.撰写审计报告。2022年审计主管工作职责范围（二）1.协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;2.开展审计项目的前期准备工作，包括拟定审计方案、审计程序等3.依据审计方案及程序要求，对相关审计资料

2、进行收集、检查、审核等;4.针对各项审计工作的结果，编制审计报告、审计建议等;5.协助负责对审计发现的问题进行追踪，检查其整改情况;6.协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;7.负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;8.积极完成领导安排的其他工作。2022年审计主管工作职责范围（三）1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况，确保采购价格的合理性;3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作，减少合同风险和隐患;4、审计资料的归类、存档及保管2022年审计主管工作职责范围（四）1、根据年度审计计划，

3、负责各项审计的具体工作;2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案，将具体审计程序和发现事项记录;于审计工作底稿，对自已的工作底稿的真实性负责;3、向审计项目经理汇报审计问题，协助经理完成内外审计的协调沟通工作;4、编制审计报告，披露问题，提出改进建议;5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。2022年审计主管工作职责范围（五）1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;3、拟定审计方案，获取审计证据，整理审计数据及档案，编制及审核内部控制和内部审计报告;4、对集团部门各及分、子公司内控管理流

4、程和制度的执行状况提出评价和建议;5、检查内部审计项目的整改执行工作，跟踪审计意见和建议的落实情况;6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。2022年审计主管工作职责范围（六）1、负责集团审计部的日常管理工作，加强集团风险管控，防范风险;2、负责建立、健全集团内部审计流程，拟订内部审计管理制度及内控制度;3、负责编制集团年度内部审计工作计划，组织内部审计工作的实施;4、根据集团年度审计计划，独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作，并按要求出具内部审计报告;5、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况，对整改不力的及进提出处理意见，确保内控缺

5、陷及风险得到及时的纠正;6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;7、负责外部审计机构的协调和沟通;8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;9、完成领导交办的其他工作。2022年审计主管工作职责范围（七）1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制，负责基建审计档案管理工作;4、参加招标监督工作;5、完成领导交办的其他工作任务。2022年审计主管工作职责范围（八）职责：1、拟订年度审查工作计划、专项审计，并分解落实，组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况，结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责

6、审核、提交内部审计报告，跟踪被审计部门整改情况及审计结果;4、配合财务与外部审计机构合作，按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;6、负责监察审计制度、审计流程的建设，简历健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、完成领导交办的其他工作。任职要求：1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强;4、高度的职业道德和抗压能力;5、具有财务、会计、审计等知识;6、具

7、有二年以上同岗位经验。2022年审计主管工作职责范围（九）职责：1、高新培育。2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。3、高新通过后税务备案资料的对接。4、加计扣除项目负责人。岗位要求：1、财务会计，审计等相关专业。2、财务主管以上岗位，证书不做要求。3、有财务主管或经理以上工作经验即可。2022年审计主管工作职责范围（十）职责：1.负责公司经营指标数据分析，推进经营指标的达成措施的落实;2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;3.负责内控审计，对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。4.跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作;5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;6.负责公司制度管控、流程优化。任职要求：1、本科及以上学历，审计，财务管理，工商管理等相关专业;2、_年