在私营企业做管理

1、在私营企业，我是这样做运营管理的作者：天飞领悟人生 目标大纲：1、混乱的文件管理整合A、文件管理现状调查及规范化B、会议管理规范化2、成立18年的企业第一次内部审核A、审核活动组织策划与执行B、审核总经理及最高管理层C、内部审核不符合分类D、现阶段国内企业管理体系推行现状.令人担忧3、流程体系整合优化（ISO9001、ISO14001、TS16949）A、管理体系现状调查B、管理体系优化思路确定C、管理体系优化计划制定D、确定流程负责人E、过程关系及过程识别F、投标报价控制流程的起草和评审执行4、成立18年的企业第一次管理评审A、管理评审策划B、管理评审报告内容要求C、管理评审参与人员选择D、

2、管理评审提交进度管理E、管理评审执行F、年终总结（管理评审）茶话会演说G、 管理评审总结H、什么样的评审才是真实的“管理评审”5、形式主义的运营计划落实到实处A、与高层沟通了解现状B、 运营计划管理规划流程：C、五年发规划出台和实施D、战略管理制度出台和实施6、新事业部管理体系建立）A、新事业部管理体系规划B、产品质量先期策划（APQP）控制流程出台7、模具工厂运营流程优化A、【项目导入】流程B、【开模报告】流程C、【风险评估】流程D、【项目日程】流程E、【设计评审】流程F、【设计检讨】流程G、【设计输出】流程H、【生产能力评估】流程I、【来料检验】流程J、【模具生产】流程K、【进度追踪/质量

3、检验】流程L、【试模】流程M、【样品确认】流程N、【模具验收移转】流程8、数据情报系统建立A、数据收集方式策划B、采购中心数据报表格式C、运营报表格式制作要求D、数据报表应用进度管理9、运营管理部门成立和运作监管作用A、运营部门成立草案B、运营管理部门职能确定C、运营部门架构及人员编制D、运营管理制度出台E、运营管理追踪和评价事宜案例10、福特全球合格供应商评审改善项目主导A、专案立项B、专案组织分工与授权C、专案日程计划D、专案项目任务清单说明E、各职能部门缺失追踪F、专案评审G、专案进度追踪和结案11、新公司投资可行性评估12、现场5S管理之可视化项目推动 A、5S管理制度 B、5S检查追

4、踪案例 C、天飞在QQ群分享5S推行节选之一13、质量提升专案项目改善 A、质量管理现状 B、无尘室（洁净室）改善 C、 康佳出货异常改善追踪 D、异物改善专案14、人力资源管理提升 A、人力资源部门建立 B、人力资源部工作目标之一：制度建设 C、人力资源部工作目标之二：人力资源招聘与配置（2011年校园招聘实施方案） D、应届毕业生培训计划的实施 E、拓展训练实施 F、人力资源盘点和规划 G、绩效考核之初试 H、请假管理规定15、成本及内控，可以让财务这样做的A、成本管控思路B、费用控制及预算案例C、成本核算案例16、 D、成本、成本，成也本，败也本17、财务部门管理规范化建立A、财务职能划

5、分定位B、财务管理制度之 应付账款管理C、财务管理制度之 应收帐款管理D、财务管理制度之 费用支出与现金支付管理E、财务管理制度之 预算和决算管理E、财务管理制度之 进出口报关管理规范F、财务管理制度之 网上报税管理规范G、财务管理制度之 出纳管理制度H、财务管理制度之 会计档案管理制度I、财务管理制度之 会计岗位轮换制度J、财务管理制度之 会计人员工作交接制度K、财务管理制度之 财务风险管理L、财务管理制度之 固定资产管理18、ERP项目推行是这样进行的A、ERP项目立项背景B、ERP项目流程设计和评估C、ERP项目上线19、供应链管理优化组合20、为了领导代笔过的诸多报告节选21、四面楚歌

6、的品质部门整合提升22、运营分析，就是向个“加减乘除”23、附 年终总结报告在私营企业做运营管理之1:文件规范化管理 经过现场调查确认，开始我的第一手资料工作：1、很多文件（流程、作业指导书、工程图纸等）公司LOGO、版面格式不统一。2、文件管理混乱，主要体现在分类与回收方面（管理指引类有执行“文件收发记录”管制，技术类文件只有登记，未执行“文件收发记录”管制。3、文控职能不清楚，做其它事务性工作较多（如：打印走模图纸、负责公司办公用表格管理等）。4、铜公图、散件图版面格式不统一。散件图有审核确认作业，铜公加工类图未有审核签名作业。5、设计部出的工程图，设计部门文员登计后又转给DCC有存档并发

7、行一份给各生产部作业，双重发行登录控制。使用部门加工完成后未完全保存而直接丢弃，6、部分工程图受控后还有手写内容，但未有当事人签名及注明日期。很多文件签名只有姓式，同姓太多无法追踪。7、走模图是DCC打印，刻录光盘。因DCC并不专业，也不懂太多图样及数据，容易搞错资料。8、对外来文件（法律法规、顾客标准、顾客图纸、顾客合同或协议、国际标准、国家标准、行业标准、第二/三方提供资料等）未定义清楚，也没有实际上的进行控制。9、文控平均每天500张文件（铜公图、散件图、作业标准等）的发行，每张文件需要印章至少2次，同时要登记记录。其它拷贝文件，确认文件编号与格式，刻录文件等事务随时有进行，体系类的文件

8、基本累计多天才有时间进行一次。10、文件管理清单与实际不相符，很难准确及时拿出现有各种文件清单（流程文件、作业指导书、检验作业指导书、管理指引等）与版本状况。11、文控负责管理各职能部门的表格领用，公司各部门的图书借出管理。这种办公事务管理类属行政事务管理或归仓库管理的事务也在DCC做。12、文控的文件管制及识别章（正本、副本、受控文件、非受控文件）不易管理，同样的意思印不同印章，增加工作量的同时对管理工作没有帮助。13、目前文控只做了文控的职能（文件收发管理），但体系类（管理手册、流程文件、三级文件、内外部审核、管理评审等事项追踪、确认与结案等）的职能没有做（主要是人手不足，时间不充分）。.

9、公司文件管理混乱，很多文件都是一个人写出来的，与实际运作不符。首先从文件管理控制方面入手，重新界定DCC的职责，把之前各职能部门使用的记录表单，盘点后发现太多表格印刷后来一下没有使用，同时做一个内部联络单要求各职能部门把各自使用的表单全部领取，从下月开始各部门依据月需求用量来进行采购，采购印刷表单必需经过笔者签名采购才可能进行印刷作业。制定一个文件规范，整合了文件类别，规范了管理要求。起草了文件管理控制流程，对管理手册、流程文件、技术规范、检验标准、作业指导书、操作规程、管理指引、表格等进行分类管理。修订了原来的文件管理控制流程，规范了文件制作，评审和审批权限等一系列规范化。修订后流程大约如下

10、：-一、文件管理控制流程：1.0目的通过对文件和资料进行控制，使文件与质量活动或环境管理有关的过程和产品符合管理体系要求(包括TS要求)及客户要求。2.0适用范围适用于本公司订立的质量管理体系和环境管理体系文件以及外来文件的控制。章节5.5和5.6关于文件的发放与回收、作废不适用于模具加工文件管理。3.0术语或定义3.1受控文件-依据质量体系（包括TS要求）和环境体系要求建立并作为公司质量和环境体系运行依据的文件；质量和环境体系运行必须遵守的法律法规和其它必须受控的外来技术文件和其它要求。3.2非受控文件-仅供参阅不具有现场指导性的文件。3.3外来文件-公司接收企业外部的正式文件，包括法律法规

11、；国际和国家、部门和其它客户或供应商、协力厂商的标准、技术资料、图纸和其它正式的要求。上述定义的外来文件为受控文件，由各接受部门统一登记管理，制作文件目录清单。外来文件非保存在文控中心时，文件使用单位按本文件要求进行管理。4.0职责4.1管理者代表负责组织编写管理手册和流程文件，管理手册由总经理批准。4.2流程文件由各职能部门编写，管理者代表批准。体系组对文件的标准化进行审核。4.3文控中心负责受控文件的登录、发放、回收及存档，借阅、作废等管制。4.4各部门：负责相对应职能二、三级文件、表格的作成、修订、文件评审及权责内文件的批准。负责对管辖范围内的受控文件的应用、存放、保管和更新，防止作废文

12、件的非预期使用。5.0流程5.1文件的编写与审批权责：各部门依据工作需要及规范化管理，按工作现状进行相应文件进行编写作业，文件格式请按附件文件格式修订页面、文件格式正文页面进行，具体参照以下要求：级别文件名称编写审核标准化审核批准一级管理手册管代组织编写管理代表/总经理或最高管理者二级流程文件相关职能部门部门负责人体系组管理代表三级技术规范检验标准作业指导书操作规程管理指引.相关职能部门部门干部体系组部门负责人四级表单/记录使用部门部门主管体系组部门负责人5.2文件的编码：5.2.3指导性文件编号规定（技术规范类文件请参考5.2.6要求）：WI/EIXXXXX5.2.4记录表格的编号规定：记录

13、表格的格式编号由生成文件应记录的原文件编号后两组编码加“-”加“F序号”及版本号组成。如文件“WI-DCD-01”产生的第2个记录表格编号为“DCD-01-F2A0”。5.2.5部门代码：序号部门代码序号部门代码1总经理室GMR16A事业CNCNCS2管理者代表MR17A事业品质部MQD3文控中心DCD18A事业仓库部GCD4采购部PD19B事业事业部JB5行政部AD20B事业业务部BD6财务部FD21B事业工程部TD7A事业市场部MD22项目工程部CBD8A事业事业部MB23B事业生产部ID9A事业项目部ED24B事业SCM部PMC10A事业设计部DS25丝印加工部SPS11A事业工程部GD

14、26B事业品质部ZQD12A事业部MOULD27设备保障部EQD13A事业加工部JD28B事业仓库部ZCD14A事业制作部ZD29C事业事业部C事业15A事业工程部MEN305.2.6技术/规范类文件的分类与编写规则：序技术文件类型文件编码方式1工程图纸产品图2D产品/模具号为编号3D产品/模具号为编号模具图2D适用企业标准编号规则规定3D装配图产品/模具号为编号2工程标准B事业成型标准部门代号-SD-客户代码-XXXXB事业配料单部门代号-SM-客户代码-XXXX3规范类（材料/产品）部门代号-MM/PD-XXXX4控制计划(QC工程图)（4）部门代号-CP-客户代码-阶段代号-XXXX5P

15、FMEA（失效模式分析）部门代号-FMEA-客户代码-XXXX6作业指导书操作类生产操作部门代号-WI-客户代码-XXXX仪器设备部门代号-WP-XXXX包括方案部门代号-PA-客户代码-XXXX机械操作部门代号-WM-XXXX产品检测来料部门代号-IQC-XXXX制程和成品部门代号-QA-客户代码-XXXX设备保养部门代号-PM-XXXX校准部门代号-PP-XXXXCNC编程模具号为编号7BOM产品/模具号为编号8承认书产品/模具号为编号9APQP（3）年份代号-APQP-客户代码-XXXX10设计书产品/模具号为编号11注：1.表中XXXX表示流水号（X表示一个数字），部门代号见5.2.5

16、。2.汽车产品的技术文件在文件编号后打上进行识别。客户代码见客户代码表。3.APQP年份代码为年份后两位数字（如：2010表示10），XXXX表示项目流水号。4.控制计划的阶段代号：A表示样件；B表示试生产；C表示量产。5.3文件的评审当文件的运行涉及多部门运作及流程类型文件或文件复杂性，或是应用TS7.3.1.1多方论证方法需要多部门/人员进行论证时，由文件制作部门向相关部门发出评审论证要求进行评审/论证。管理指引类文件视情况而确定是否需要经过各部门评审会签。5.4工程规范（仅适用于TS要求产品和过程）当市场或业务工作人接到客户要求工程资料，其它对外窗口人员自己接到又或转交技术人员关于TS工

17、程技术资料时，依据产品质量先期策划（APQP）控制流程执行。因生产汽车相关产品时，需要相关工程规范的资料需要进行评审，评审工作两个工作周内处理完毕。5.5文件的发放5.5.1受控文件统一由文控中心负责发放。在发放前，文控工作人员须先核对文件是否经相应权限人员批准，文件清晰易于识别。如果是，方可发放，否则退回文件制作部门。5.5.2文控中心工作人员在文件发放时,先将文件的查索信息(如文件名称、文件编号、图号、模号、型号;文件存放位置编码等)编入电脑的文件目录清单中,以便于查索。5.5.3文件制作部门需分发的份数,复印相应份数的文件提交文控中心，由文控文员盖受控文件印章，登记文件收发记录表后发行。

18、5.6文件回收和作废5.6.1因文件不适用或修订后作废受控文件由文控中心统一回收，在文件收发记录表的回收栏填写回收信息，可以再生使用的作废文件上盖“作废”印章或打“X”后作再生纸使用，对保密文件不可再生使用的，作回收登记后即时销毁。5.6.2作废受控文件正本由文控中心盖“作废”印章并注明日期后，确定作废正本的存放位置，登录在相应的收发记录表上。作废正本属管理文件的，保存2年后销毁，技术文件由技术部门指定保存期限后销毁。客户有具体要求时，相应的文件的保管期限按客户要求。5.7文件的修改和换版5.7.1版本表示:版本由一位大写字母和一位数字表示,大写字母表示版本,数字表示这一版本的第几次更改。5.

19、7.2原版表达为“A0”，第一次修改表达为“A1”，第二次修改表达为“A2”，以此类推，修改到“A9”版次后换版“B0”，以此类推。文件修改时，版本内的修改以修改的页码作相应的修改，其它页的版本标识不变，变换版次时，所有的页面版次全部变更。当修改内容较大(一半或以上）时，直接换版。表格的变更标记在表格编号后，用一个大写字母表示，顺序由A开始，原版不作版本标识。表格的变更版次不随文件正文变更而变更。例如：A0版第5页变更时，只变更第5页的版本标记为“A1”，其它页面不变；当由“A9”变为“B0”时，所有的页面的版本号都改为“B0”。5.7.3文件更改后，必须依据5.1的权限批准，当修改单位或管理

20、层觉得有需要按5.3条件,需要进行文件评审时,由提出单位召集相应部门/人员进行评审，并再次得到批准。修改的文件必须批准后方可发行。5.8外来文件的控制5.8.1各相关部门收到的客户、协力厂商、供应商或其它组织的外来文件时，技术文件经技术部门确认,品质文件品质部门确认。确认时，由确认人盖“外来文件”并签名后自己部门进行登记文件目录清单保管，外来文件依据原文件编号版本进行管理。需要定期提交文件目录清单给文控中心备案。相关部门需要时，接收部门按5.5和5.6复印分发相关部门。5.8.2质量部、设计部应与省、市技监局和有关标准发行结构取得联系。不定期收集公司所需要的国际标准、国家标准、企业标准等最新的

21、、有效的版本。对本公司使用的国际标准、国家标准拟制一份文件目录清单，当有新标准纳入时，应及时修改清单。法律法规方面按法律法规及其它要求识别与评价控制流程进行控制。5.8.3客户指定的表格由接收单位统一登记在客戶指定使用之表单明细表后在登记的范围内使用，有更改使用范围的，每月提交客戶指定使用之表单明细表清单到文控中心备案。5.8.4客户指定使用的符号或标识方法由接受单位登录在客戶指定符号和标识明细表中，并每月提交客戶指定符号和标识明细表清单给文控中心备案。5.9文件的存档和保管、查索5.9.1文件的存档以收录时间等为序进行收编存档。每个文件夹必须建立文件目录清单于首页，有分目录的，先在文件夹的首

22、页建立主目录，再在分项目中建立文件的分目录。5.9.2文件的查索。所有受控文件的现行有效版本和作废正本的存放地址都必须准确唯一，同时，收录在电子档的文件目录清单中。查索时，用编辑中的查找工具即可查找。5.9.3各部门及个人需要借阅文件时需要填写文件申请单经批准后才可进行借阅作业。5.10电子文档的管理见电子文档管理规定。5.11文件遗失的管理。受控文件应当妥善保管，不得遗失。万一发生遗失时，由使用部门填写文件补发申请单，经相关人员批准后由文控中心统一登记和补发，遗失单位应多方寻找，找到后交文控中心注消，防止文件的非预期使用。5.12文件的保密公司严格保守客户的商业秘密和技术秘密。对客户的业务和

23、技术、品质资料和其它客户指定的资料的载体（纸张文件和电子文件），不得再生使用；除非确保限于内部相关职能部门人员查阅，否则不得与其它文件混用。当客户的资料需要提供给第三方时，必须经相应客户授权。5.13受控文件对公司以外的人员或单位的提供。受控文件因业务需要提供公司以外的人员的，必须填写文件申请单经管理者代表或总经理（或由管理者代表或总经理受权人）批准。在私营企业做运营管理之2:现场3S公司的做现场管理，很多任都没有推动下去，偶在私营企业用最笨的方法进行的，没有像其他人推动5S一样，搞一个“5S推动委员会”或“5S项目推行小组”，我只是简单的把厂区及各车间进行管辖区域划分，制定一个5S检验表和激

24、励制度。12.15S管理制度为了达到全员参予的效果激发员工的自主性与创造性实行奖罚制度，同时把5S标准样本也图示化出来并对全体人员进行培训。把制度中部分节选列出供读者参考。一、激励的办法:1.1对每周评选成绩做得最好的部门公司予以通告表扬。1.2由各部门根据5S推行的成果推荐一名本单位员工参与全厂的优秀员工评选。5S活动推行小组每月根据该员工工作绩效及5S活动执行表现评选出当月2名优秀员工除通告表扬外并给予300元资金奖励。(优秀员工的标准:工作绩效佳；积极参与5S之活动的运行并严格遵守5S规范；要有创新精神；并能带动周围同事进行5S活动。二、处罚制度:2.1对活动运行中成效最差的部门进行通告

25、批评限期整改。2.2对5S活动运行中连续两次或一个月内出现三次评分不及格的部门对其单位主管处于处罚和调职的处分。2.3对于5S活动推行中出现员工不配合活动的情况下，甚至仍不配合的立即劝退，直接上司扣除全部绩效。12.25S检查追踪 因为实践操作中很多案例中公司信息由于职业道德考虑，不便于分享！在私营企业做运营管理之3：成立15年的企业第一次内审时光真快，转眼间偶加入公司3个月啦！经过很多努力、与高层沟通。反观加入公司3个月来，管理改善及提升氛围在时下是当春二三月，学习与流程执行在公司中高层如轻风微微的吹拂着“阳光”大地。2011年真是给力的一年，让我看到一点点改变的希望！当时偶还在前一公司，当

26、时老总让我做总助的期间，偶当时没有答应，老总要求再考虑考虑。在此期间在一顾问朋友及前同事的推荐电话中，经过多方面了解公司现状，约定了到现在现在公司参观并面谈。公司建立于1990年，属模具制造业（包括B事业加工），据说年销售额6亿（RMB）左右。于1998年通过ISO9001体系认证，随后通过了ISO14001体系认证，TS16949体系认证。公司有专职的体系部门及高管（总经理助理），在2010年TS监督审核时挂了。一个风和日丽日子，偶怀着挑战自己及平常心态（曾经的同事在公司混了些日子，了解公司现状都离开了，告诉我种种困难.）加入了这个公司。当初在面试时（一个月前）谈了很多自己的想法及自己对企业

27、管理的观点，当时老大就说要用我，因年龄问题（80后，呵呵）不知如何安排职位及用在什么方面好些，需要评估一下再回复我。公司发展多年来，不同的中高层更换，各职能部门流程（流程）文件、操作指导书、管理指引、记录表单、厂纪厂规则、管理架构、任命书.98年到2010年不同版本的文件随处可见，部分经理、主管什么体系都不知道，在沟通交流中让你哭笑不得，无奇不有.换了不同管理代表、副总经理至2010年已经发展到3个事业部，多个工厂，体系运作流程与实际运作至今没有一个像样的体系运作（偶没看到一个实际的经营计划、目标管理、内部审核、管理评审.）。偶就在以上这样的环境及条件下开始了，收集了相关部门数据、与部分职能部

28、门领导聊天，当然也有很多头头不理睬偶。感觉到有些抵触情绪（意下不配合）！此时似乎找到偶前任（来一个月就离开）离开的原因啦！到公司不到一周时间，与老大沟通后进行了一次公司中高层碰头会议，意思就是让大家看看偶长什么形状（认识一下偶）呵呵！当时偶作了简单的介绍及自己后续做事的风格（说明偶是来服务公司各级人员，但是个较真的人，对于要求及流程上有意见及问题多沟通解决，请各位支持与配合）。接下来，做了一个小小的工作开展计划，包括公司所有流程都定义了流程负责人，包括总经理、副总理、总监、部门经理、部门主管。流程有问题就找流程负责人协助处理，并要求公司最高管理层批准发到相关部门。按自己的思路进行公司流程基本上

29、全部整理过，而且亲自己评估修订并进行所以职能部门评审会签。接下来做了公司建立以来第一次“茶话会”主题：同心同德、共创辉煌，对象是两个事业部各职能部门主管、经理、副/总经理人员。第一次经营目标之KPI管理与实施课题培训。对象是两个事业部各职能部门主管、经理、副/总经理人员。先分享春节看特战先锋有感：1、团队建设；2、技能培训重要性；3、目标的实施与完成再进行正式培训。呵呵！ 第一次要求各职能部门制定自己部门的目标、指标提交给偶评估，并让他们按实际统计。所有数据及项目都有经过偶评估并要求交叉统计，收到各职能部门报表及数据看看后才让你笑逐颜开，其实理解他们技术出身及种种原因.被偶退回多次.就这样不断

30、的与中高层交流（不知算不算洗脑），要求，再要求.偶对工作是个较真的人，看到他们拖拉延期提交给偶数据报表时，每次把要求的依据部门做成进度表，并公布在给各部门头头看看，让他们自己去评估。 慢慢地各职能部门头头们接受了偶，并全力配合相关要求。在偶的这些工作中，偶跟大伙说：自己是管理错位者，做了经营层、管理层、执行层的事，不分清自己职责，所以调整。呵呵！分享了中小型企业管理实务中的普遍存在的现状：董事长做总经理的事，总经理做经理的事，经理做主管的事，主管做工程师或组长的事，组长做员工的事.。每次开会及沟通中都把所有数据用财务语言来说明事项，让公司中高层看到痛（偶建议所有从事管理工作者，财务知识很重要，

31、凡事用财务语言说明对你的工作有太多帮助）。阳春三月，如毛的细雨无因的由天上洒落着，在这绵绵细雨中感觉到这春雨如油，仿佛给偶带来甘露。依据计划制定了一个内部审核实施计划和内部审核相关表格格式：两事业部副总经理、经理、主管全部纳入为审核员，分成9个审核组，每组4个头头。给高层批准时，最高管理层（偶老大）说：“公司建立以来第一全部干部参与内部审核有些难，要求偶做一个审核检查清单给各位干部，因为多数经理、主管是第一次，又不懂体系。”偶说：不怕难，就怕不去做。偶接受任务做了一个部门的审核检查项目模板（图2、图3），并发给“领导审核员”们。因公司各职能部门领导们做事风格老大了解情况。偶依据审核计划主持内部

32、审核“首次会议前，偶首先赞扬了好的表现，批评了参与人员一些不良（会议迟到.）作风，老大接上：迟到者罚款10元，没有合理理由申辩者罚100元。并对迟到者AXX予以罚款10元，BXX、CXX口头警告。接着老大宣布了一项规则：1、所有参与审核员（副总、经理、主管等）必需一天内完成审核事项；2、今天审核过程中，总经理要求参与审核的头头们做事也必需经过同意才可以。3、晚上18:40召开本次内部审核会议末次会议，要求各审核组在会议上作出总结并评估出本次审核组的前三名和后三名。前三名的小组成员分别予以500元/人、300元/人和100元/人的奖励；对于最后一名的小组予以30元/人的罚款，倒数第二的小组予以2

33、0元/的罚款，倒数第三的小组予以10元/人的罚款。4、审核所涉及部门及人员，必需全力配合。就这样，公司建立以来第一次出动这些头头们的审核开始啦（偶称百团大战），还同时到每个审核组看看他们的审核状况，让我看到有从未有地积极参与和认真层度。对每个审核组要求制作审核总结报告，同时开出不符合事项改进报告及清单等。偶心理乐呀.这才是偶要的行动。偶所在审核组审核公司高层和财务部。审核时，偶要求本组审核员负责记录，偶负责提问相关头头。本次偶站在公司经营与管理的角度去进行。他们全力配合并出于不可预料的问题及数据被审核中.一天下来全在说话，偶口渴死啦！也让他们吃惊收获.上次审核不合格项关闭状况(包括客户审核、认

34、证审核、内部审核）部门审核类别不合格总数跟踪改善状况备注关闭项数未关闭项数市场部客户审核000认证审核000内部审核440项目技术部客户审核110认证审核000内部审核440未关闭事项清单部门不合格项问题描述要求完成日期实际执状况审核总结报告审核目的检查项目技术部和I市场部的ISO/TS16949：2009质量管理流程体系的执行状况与符合性审核范围包含汽车产品相关过程（TS涉及到B事业事业部包括白班和夜班）和产品的环境管理活动所涉及的各要素及其运作。审核依据ISO/TS16949：2009标准&客户要求&公司管理体系文件（包括1-4级文件）&法律法规&其它标准。审核日期8-10参与审核人员第2

35、组（组长：文XX，组员：潘XX，杨XX）内部审核实施情况描述完成实施不合格数量分布、性质统计分析情况部门市场部项目技术部项目审查总数合格项不合格项审查总数合格项不合格项审核项分类安数据114718126严重不符合00轻微不符合32观察项44简述：管理体系运行状况评价1.项目技术部，市场部在体系文件方面较完善，整体上符合管理体系的要求；2.市场部文员离职后，文件无书面交接，运作流程执行方面缺少监督；3.项目技术部,市场部都需进一步加强对部门人员的体系知识培圳。表扬事项1.项目技术部的整体体系文件及流程全面；2.市场部K5项目资料符合体系要求。不符合事项改进报告清单序号问题点要求改进完成期限报告编

36、号担当部门审核者1没有做汽车客户产品的调查问卷,没达到KPI指标。与QP-16投标报价控制流程不符合。XXXX-8-30第2组001市场部文XX潘XX杨XX2查K5项目无合同评审，而且其它项目合同，无建立记录档案目录，与QP-04文件管理控制制流程5.5不符合。XXXX-8-30第2组002市场部文XX潘XX杨XX3查客户满意度监测过程，客户投诉是否有知会各相关职能部门，有进行客诉纠正预防及原因分析，便无文件支持已知会各部门，不答合QP-25-MP顾客满意度监测控制流程要求。XXXX-8-30第2组003市场部文XX潘XX杨XX4查B81项目无可行性分析报告，不符合QP-05产品质量先期策划（

37、APQP）控制流程要求。XXXX-8-30第2组004项目技术部文XX潘XX杨XX5查AD项目文管理混乱,查找资料缓慢,询问是否有部门工作指引(流程)回答有,但找不出文件.与QP-06失效模式及后果分析（FMEA）控制流程不符合。XXXX-8-30第2组005项目技术部文XX潘XX杨XX晚上吃饭时间都有部分审核组长没去就餐。偶吃饭后过来写字楼看到他们还在忙着汇总审核项目总结报告，说晚上要报告呀。偶心想：这样对待审核的经理们真难得。因为了解公司各职能部门报告都提交都一直有延期习惯，所以偶依据经历做一下报告提交进度管理表进行追踪，格式大约如下：.在晚上“末次会议”前，公司高层（偶老大）为了保证流程

38、执行能更好推动下去，用现金方式进行鼓励，同时要求大家一起讨论评定名次的规则。各审核组长做了本组的审核总结报告，说出了多年来未体会的很多感慨。（赞美偶也心里也乐呀，人都喜欢赞美嘛，呵呵！）！公司最高层看到本次审核的实施过程、参与者认真对待及发现的问题及公司共性缺失.。增加了参与审核组未得名次人员50元/人现金鼓励，同时取消了后三名的处罚。看到大伙领取现金奖金的喜悦，偶所在组也得了第三名（保护了一些项目未公众说明，领导知道的哈！），也领取到一份200元的现金奖金，付出总会回报，打心理开心！最后老大让偶做点评及总结，偶只是说了感谢各部门经理、主管及公司高层的支持与配合！今天审核活动单奖金就花了公司6

39、000元，还有各位的的工资.各位应该清楚公司对管理的重视层度。希望我们这个团队再接再厉！提升自己能力的同时也提升了公司整体能力。每个月经营目标会议时点评、培训中已经说得很多啦！相信大家努力会有回报的！目前已经有质量管理八大原则：领导作用、全员参与的体现啦！因为公司执行力欠佳，偶开始想办法进行审核改进追踪，还是制定一个表格进行管理，大约如下：通过偶在公司的这三个月来与中高层的沟通、报告.对职能部门的定责、流程优化、可视化、数据报表、COSTDOWN.不断要求和努力付出，看到上层及各部门的行动，让偶看到了更多希望在私营企业做运营管理之4：流程体系优化整合 流程体系整合优化（ISO8001、ISO1

40、4001、TS16949）在各职能部门实习期间，经常把ISO流程体系拿来阅读，发现这些流程体系文件管理之精细化，而且与我们实际动作不符，不知那儿搬来的体系，而且很繁锁的流程。管理体系运作情况大约如下：1、各职能部门的职责、权限界定不清楚。（形成部门间接口有灰色地带，导致很多事情没有主要责任部门及工作压力，导致推诿扯皮现状）。2、体系流程与实际运作不符，体系流程的适宜性、有效性欠缺。（文件众多，合理性与可操作性不强，体系要求与实际是两回事，成为工作的多余事情对企业管理运作帮助不大，容易导致很多事件重复发生.）没有形成固定管理模式。3、各职能部门之间信息传达脱节严重，信息无法完整传达到相关部门及岗

41、位人员。（主要体现在客户投诉、顾客要求信息、相关事项信息等，只要部分人知道）。4、人力资源管理方面很弱，没有实际工作相应的入职培训、岗位培训、流程培训、管理能力等方面培训。（流程相关人员不清楚流程要求，而依据自己想法做事，一人一个想法，难以形成统一的流程及要求）。5、各职能部门及过程没有切实可行的目标及指标来衡量各职能部门的工作业绩。（没有实际统计真实数据，无法衡量工作的做的如何，各职能部门压力少就形成混日子，吃大锅饭状况）6、团队意识弱，各自为政，没有系统组织安排与流程作业，随意性大，缺少危机感。（生产异常协调、品质异常、交货异常、机器设备及模具异常等方面没有统一协调处理）。7、公司缺少良好

42、的工作氛围、学习氛围。（导致各级人员工作技能、管理能力方面提升慢）.从修订发飙履历来看，认证至今五年没有修改过多少。与领导沟通，计划对公司管理体系进行一次整合，大致思路如下：把工作计划列出后，经过审批发出来。为了保证大家参与，规定了流程负责人，让各职能部门负责人都有自己的负责流程，负责本流程的修订和监督执行，只要大伙未依据流程执行，第一责任人就是流程负责人。大约如下：笔者把制作的流程负责人清单提交总经理审批后，要求DCC把流程负责人清单分发到各职能部门，要求各职能部门负责人及流程负责人签收，最终签收完成后再扫描成PDF档在OA和内部邮件系统上发给相关职能部门和对应流程负责人。接下来开始了流程优

43、化工作，把公司运营休整流程整理了一下，以TS过程方法原理列出公司过关关系流程图和过程识别：以上以上数据悼念和整合，以业务导向的过程开始起草一份投标报价控制流程：顶在私营企业做运营管理之5：会议流程规范化2010-9-4 09:11阅读(2518) HYPERLINK javascript:void(0) 赞(6) HYPERLINK javascript:void(0) 评论(27) HYPERLINK javascript:void(0) 转载 HYPERLINK javascript:void(0) 分享(7) HYPERLINK javascript:void(0) 复制地址 HYPER

44、LINK javascript:void(0) 举报 HYPERLINK javascript:void(0) 更多 HYPERLINK javascript:; 上一篇| HYPERLINK javascript:; o 下一篇：关于财务预算之谈 下一篇：关于财务预算之谈 到公司了解到相关会议很多，可是会议上讨论很多的事宜，结果散会后一天，两天，.十天过去了，结果还是会议事项未见实施，为了保证会议能达到预期效果，为了更好结合公司管理体系流程，修订了信息沟通管理流程，简单规范了会议流程和管理制度，流程如下图示说明。 这两天一朋友请帮助做会议会议规划及制度，记得从2003年做Q与体系时候就经常弄

45、会议方面流程及制度，到目前都没有拿得出手的流程。关于会议追踪制度就不列出了，重点是对会议决议和各参会人员承诺完成日期和延期进行处分和奖励。你知道会议要怎样开吗？一、为什么要开会？ 1、互通信息，以最佳意见作为决策； 2、提升团队动力； 3、有效沟通； 4、明确责任，促进目标达成。二、会议组织者： 1、发送会议通知（正式会议提前三天）； 2、核定有效出勤人员； 3、准备会议资料； 4、整理会议记录（会后及时发送给参会人员）； 5、跨进会议决策（明确责任人，目标，行动及结果，完成日期等）； 6、保存相关文件等。三、主持人： 1、确认参会人员； 2、按议程主持会议； 3、控制会议时间等。四、参会者：

46、 1、及时回复会议邀请，明确是否出席； 2、准时出席会议，有事提前请假； 3、积极参与，敢于承担责任； 4、发言直接，简洁，态度客观； 5、会议决策的事项及时完成并回复主持人或追踪人等。 分享下几年前的“会议规划”、“会议流程”等。再推荐【会议管理精华】：1、凡是会议，必有主题；2、凡是主题，必有议程；3、凡是议程，必有决议；4、凡是决议，必有跟踪；5、凡是追踪，必有结果；6、凡是结果，必有责任；7、凡是责任，必有奖罚；8、凡是奖罚，必须透明。在私营企业做运营管理之6:审核总经理及最高管理层 作为公司成立这么多年没有真正的做过一次内部审核，为了达到我预期目的（树立领导作用，全员参与，让最高领导

47、体会审核作用和被审核的体会，了解内部审核对企业运营的重要性，也当成一次洗脑运动吧！），天飞站在经营及财务管理的角度，结合流程不执行的后果导向来发问，准备问10个左右项目，足以让老板或高层来回答并提供相关佐证证明最高管理层有做好领导作用，支持作用.以经营的视角来做ISO9001、ISO14001和TS16949体系. 本次审核安排中，把审核员都是选择为经理级人员，他们有人说不敢审核总经理，也不知道审核什么，也没有审核经历.。我让审核组员依据流程准备审核检查表，我带着他们用口述方式审核老板及最高管理层，让他们依据流程表格（内部审核检查表）把内容列出并一一记录我提问的问题项目及审核发现.。对于第一次

48、层审核，我口术以一下几点，大约可从以下几方面入手：1、年度经营计划及目标达成状况（有战略规划的时候还会看看执行与调整方面等）；2、公司投资方面预算及监管状况（包括财务内控状况）；3、资源管理方面（厂房、机器设备、人力储备.）；4、市场趋势及顾问反馈状况（包括新客户开发与老客户维护状况）；5、新技术及产品开发方面（包括新产品、新材料、新工艺等新技术.）；6、采购供应方面（主要是采购成本控制、采购绩效（材料COSTDOWN）；7、效益、效率及成本控制方面（可以借财务三大报表分析方面.盈利能力、应收、应付、存货.）；8、公司各职能部门的优势与劣势方面有哪些？目前改善状况？ 审核检查表及审核结论，此处

49、审核表格及追踪改善内容，因职业道德，请见谅！.对于审核最管理层及老板，提前告诉他要确认以上方面，让他准备。但要注意的是高层时间不多，不要问太多细节，必需抓住重点。 现在组织的高、中、基层干部等骨干力量在4月份进行内审活动，在这万物生机勃勃春天里，千条万条的柔柳，齐舒了它们的黄绿的眼，红的白的黄的花，绿的草，绿的树叶，皆如赶赴市集者似的奔聚而来，形成了烂漫无比的春天时，那些“小燕子”，那么伶俐可爱的“小燕子”，便也由南方飞来，加人了这个隽妙无比的春景的图画中，为春光平添了许多的生趣。作为运营推动者，希望变革的春风来得更猛烈一些吧！顶在私营企业做运营管理之7:新工厂项目组建2010-7-27 14

50、:21阅读(1004) HYPERLINK javascript:void(0) 赞 HYPERLINK javascript:void(0) 评论(4) HYPERLINK javascript:void(0) 转载 HYPERLINK javascript:void(0) 分享(5) HYPERLINK javascript:void(0) 复制地址 HYPERLINK javascript:void(0) 举报 HYPERLINK javascript:void(0) 更多 HYPERLINK javascript:; 上一篇| HYPERLINK javascript:; o 下一篇：

51、天飞写给容儿的一点心里话 下一篇：天飞写给容儿的一.公司业务发展快速，决定投资建立一个新工厂，领导要求我来做策划方案和项目追踪，偶先简单的做了一个项目推进计划。各位看官： 以下作为新项目管理组建计划草案，让各位见笑。欢迎各位看官拍砖！项目追踪过程中，使用项目管理中常用的“甘特图”进行管理，每周召集相关人员进行进度确认，时不时亲身上施工现场确认。公司装修等整体3个月下来，真人脱了一层皮呀，其中的苦楚只有亲身经历了才体会深刻。从装修到工厂各职能部门运作起来，其中的过程就不一一说明了。新工厂正式运作起来时，为了让管理规范化、流程化.先从流程上规范开始，起草了一个新产品导入控制流程，与这些领导们沟通，

52、希望依据标准条款来进行，所以这个流程后来被我修改为产品质量先期策划（APQP）控制流程。.流程省略！在私营企业做运营管理之8: 成立10多年的企业第一次管理评对公司成立至今管理评审记录和相关干部调查了解，公司至今没有做过真正的做过一次管理评审。应付ISO认证机构及第二三方评审都只是体系人员一个人在进行，一个人完成管理评审计划，管理评审会议签到记录，管理评审会议记录，管理评审报告等相关资料。所以公司成长至今的人员对管理评审很谋生，我与领导沟通后，说公司的年终总结会议就是管理评审一种方式，今年组织一次公司主管级以上人员的年终总结会议，把管理评审要求整合成一个会议，领导同意以茶话会方式进行，我开始制

53、定相关计划和活动策划。4.1管理评审策划过程如下：-20XX年终总结（管理评审）茶话会策划方案兹定于20XX年元月5日举行公司干部（主管以上干部）20XX年总结报告（管理评审）茶话会。相关安排如下：一、活动时间是：20XX年元月5日14：0021：00。二、地点：3号会议室三、荼话会食品（水果等）及后勤保障（包括奖品）负责人：行政部/SXX经理、LXX先生、YXX小姐四、场所环境布置：行政部/SXX经理、LXX先生、YXX小姐主题：正式的20XX年终总结（管理评审），同心同德、再创辉煌背景音乐：入场（友谊进行曲），中场休息（欢快类，如：钢琴演奏曲），结束（走进新时代）（包括：音响设备、背景音乐

54、、投影背景图片、汽球、彩带等）五、主持人：LXX先生、天飞六、具体事项说明：.八、活动行程：1、全体人员照相时间及地点：20XX年元月5日13：40，办公大楼门前。2、参与人员座位安排负责人：行政部/YXX。3、发言人顺序：主持人开场白宣布今天活动规则（组织者及人员介绍）发言（包括点评）总结。4、奖品准备及分发负责人（具体奖品与L副总确认）：李XX，YXX。5、点评人：自由点评（每次限两人）。6、总结：总经理、副总、总监。九、活动行程安排：13：40-13：50拍照；13：50-14：00入场；14：00-14：05主持人说明本次活动事项；14：05-15：30发言时间；15：30-15：40

55、中场休息时间；15：40-17：30发言时间；17：30-18：10就餐时间；18：10-18：20入场；18：20-20：30发言时间；20：30-21：00最高层总结与评奖时间；21：00结束。十、参与部门（共23个职能部门，XXXX负责确定）：.特别注意：打破会议严肃，以轻松、欢乐的茶话会形式进行。策划：天飞因为公司从来没有做过一次管理评审，与各职能部门长沟通中，他们反馈不知道如何做。为了统一各职能部门报告内容符合体系要求和管理要求，制作一个管理评审报告内容要求说明发给各职能部门长。大伙不熟悉PPT制作，后来就要求他们统一用WORD格式进行。-管理评审报告部门：评审资料时间（周期）：20

56、XX年XX月20XX年XX月份一、审核结果总结（客户审核、内部审核、认证机构审核）：二、过程绩效和产品的符合性（目标指标达成状况）：三、纠正和预防措施的执行状况（审核及未达成分析对策）：四、可能影响质量/环境管理体系的变更（管理架构、人员等）：五、部门及潜在失败分析（对质量、环境、安全等）：六、管理业绩趋势和改进的建议：七、部门发展规划及资源需求（设备、人力等）：报告人：因为当时公司没有统一的内部联络单格式，虽然管理评审计划已发给各职能部门，保证相关人员通知到位，再次以简单方式制作一个要求各职能部门参与人员分发给相关部门参与人员邮箱及OA平台上。-参与管理评审会议人员名单：依据公司流程QP-1

57、1-MP管理评审控制流程、QP-02-MP经营计划与目标管理流程，原定于4月20日召开管理评审会议，相关事宜如下：时间：20XX年元月5日14：00-17：00地点：2号会议室参与人员：各部门长及经理、主管以上员参与，包括总经理或副总指定其它人员。主题：管理评审会议（详见12月20日发行的“管理评审计划”）一、总经理室：Z总、L总-二、财务部：王XX经理三、采购部：陈XX经理四、行政部：CXX经理、ZXX主管（涉及人力资源培训）、DXX（涉及消防安全、环境管理）五、C事业部：1、市场部：YXX经理2、项目工程部：MXX经理3、生产系统：FXX经理4、品质系统：GXX经理六、B事业部：1、副总办

58、公室：LXX副总2、生产部：赵XX经理、SXX主管3、品质部：李XX经理、ZXX主管4、加工部：WXX经理5、市场部：LXX经理6、PMC部：ZXX经理7、工程部：PXX经理8、设备部：CXX经理七、B事业部：1、市场部：LXX总监、李XX经理2、项目部：HXX经理3、设计部：CXX经理4、加工部：JXX经理5、装配部：YXX经理6、品质部：ZXX经理7、PMC部：LXX主管公司各职能部门对报告、报表提交随意性，而且时间观念不强，总是延迟提交。了为保证管理评审报告准时提交，笔者要求体系工程师依据内部审核的进度追踪模式，对各职能部门报告进行提交进度追踪，同时对各职能部门提交的管理评审报告进行检查

59、确认，不符合的报告退回职能部门长进行修订后再提交。 依据各职能部门提交报告进度，偶发在公司OA系统上，让相关人员都能看到各职能部门进度，这样无形中各部门之间相互提醒，这样做的目的是让大家来监督进度。大众人面前，人都不愿意落后嘛，也要面子嘛。所以这招用了大伙提交很快，在预定报告提交截止时间前完成。 .管理评审记录及相关评审过程省略.在私营企业做运营管理之9: 年终总结（管理评审）茶话会演说2013-9-22 20:48阅读(1088) HYPERLINK javascript:void(0) 赞(11) HYPERLINK javascript:void(0) 评论(6) HYPERLINK j

60、avascript:void(0) 转载 HYPERLINK javascript:void(0) 分享 HYPERLINK javascript:void(0) 复制地址 HYPERLINK javascript:void(0) 举报 HYPERLINK javascript:void(0) 更多 HYPERLINK javascript:; 上一篇| HYPERLINK javascript:; o 下一篇：在私营企业做运营管理之6:审核总经理及最高管理层 下一篇：在私营企业做运.尊敬的各位领导，各位同仁：大家晚上好！很高兴公司给予机会，加入这个优秀的团队。天飞至11月26日加入公司至今不