各级医疗机构医院后勤工作人员职责汇编

1、各级医疗机构医院后勤工作人员职责汇编出纳岗位职责出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务账户登记和稽核、会计档案 管理。（一）办理现金收付和银行结算业务严格遵守现金管理暂行方法和银行结算制度，根据稽核人员审核签章 的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如 因特殊情况而签发不填写金额的转帐支票时，须经财会负责人批准，支票上应写 明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并由领用人在登记簿中签章。 不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂

2、失手续。要随时掌握银行余额， 严禁签发空头支票，以防出现银行透支。严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行账户套取现 金。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表， 使之与交款金额完全相符。（二）及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。库存现金 要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单 核对，未达帐项要及时查询、清理。出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财 会负责人安排其他会计人员编制。（三）负责保管库存现金对现金要确保平安和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，

3、查明原因， 按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要 遵守现金库存限额的规定，超过库存限额局部的现金要及时存入银行。（四）保管有关印章和空白支票出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。但签发银行结算凭 证使用的各印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿 登记，并认真按规定办理领用、注销手续。凭证编制岗位职责根据审核无误的各类原始凭证、原始凭证汇总表等，按医院会计制度规定的 会计科目，编制记账凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务 的内容和往来关系，凭证内容完整，手续齐备，填制及时，记账凭证必须连续编 号。稽核岗位职责原始

4、凭证审核按会计法十和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一 切经济事项逐笔审核。审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、 制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的 审核应从以下几方面进行：1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财 遭受攻击后追查攻击者的有力武器。发觉到网络处于被攻击状态后，网络平安管 理员应确定其身份，并对其发出警告，提前制止可能的网络犯罪，假设对方不听劝 告，在保护系统平安的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。五、在做好本职工作的同时，应协助机房管理人员进行机房管理，严格按照 机房制度执行日常维

5、护。每月平安管理人员应向主管人员提交当月值班及事件记录，并对系统记录文件保 存收档，以备查阅。信息中心人员职责一、遵守医院规章制度，加强职业道德教育。二、定期检查医院计算机网络系统及各种配套设备，确保系统正常运行。三、按医院信息建设要求，编制网络系统开展规划，提出电脑网络设备及配 件的更新及购置计划。四、建立网络系统设备技术档案，做到设备型号、规格、数量及使用年限帐 物对应。五、科室内的网络设备由专人负责并编制电脑操作人员工作制度。六、执行医院数据信息保密制度，列入保密范围的一切数据信息不得向外透 露。七、工作人员定期更换本人的工作口令，严禁口令外泄。八、保持机房清洁，严禁无关人员入内，落实防

6、火、防水、防鼠及防腐等措 施。九、原那么上外来软件禁止上网运行，确需要时应严格检查并做好相应记录后 才能上网运行。十、定期做好网络数据备份，保持网络数据信息的完整性和一致性。十一、定期组织各科室电脑操作人员进行业务学习。电脑操作人员职责一、微机设备应专人负责并专用，严禁无关人员上机操作，工作人员应定期 更换口令，严禁外泄。二、落实防火、防水、防鼠及防腐等措施。三、服从医院计算中心统一调度，高峰时间每天9:00amH :00am,尽量避让， 有二台以上工作站的部门，不要同时运行大处理量的操作，如生成单日/多日药品 单、生成诊疗工程等。四、保持微机及相关设备的清洁，严禁在微机边放置茶杯、磁性物体和

7、其它 杂物。五、做好微机运行记录，出现异常情况请及时通知系统管理人员。六、保护微机设备，严禁私自拆机。七、未经允许，不可通过优盘、软盘、光盘、读卡器、磁盘对拷等方式往电 脑中拷贝来路不明的数据和资料。八、严禁外来软件上网操作。遵守医院信息数据保密制度。仓库保管职责一、在总务科长领导下，负责全院印刷屋:固定资产、办公用品、劳保日用 品、五金电器、基建维修材料等物资的保管工作。二、对库存物资要定期盘点，建立帐本，做到帐物卡相符，细心保管，防止 物品积压、霉烂、损坏、变质。10三、经常深入科室，了解需求情况，搞好下送，并做到计划供应。四、勤俭节约，修旧利废，物尽其用。五、库房存放整洁有序、搞好清洁卫

8、生。六、把好物品验收关，杜绝伪劣物品入库，失职造成损失，负责全额赠偿。七、做好防火、防盗、防爆工作，库房内禁止吸烟，禁止无关人员进入库房。物资采购员职责一、在总务科科长领导下，负责对全院的家具设备、办公、劳保、生活用品、 棉织品、印刷品、五金电器、基建维修材料等物资的采购工作。二、根据各科室需要，制订各类物品的采购计划，报总务科长审批后及时采 购。三、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约，廉洁自律。四、做好物资采购用款申请报销工作，严格执行财经制度、履行验收入库手 续，做到钱、物、凭证三对口。五、对医疗卫生、教学、科研急需物品，须与有关科室密切配合全力以赴积 极采购。管理员职责一、在

9、总务科长领导下负责全院财士 福资、家具等的管理工作，主动配合 医疗，保证其任务顺利完成。二、组织人员绿化，做好劳动及清洁卫生工具的保管及供应工作。三、组织锅炉、水、电、木、泥工等的工作。四、组织物资、燃料、垃圾的运输工作。五、指导各科室物资设备的使用管理工作，组织废旧物资的回收收变价，修 旧利废，防止损失浪费。六、掌握所属范围的勤杂工人的思想、学习和工作情况及人员调配使用。七、及时完成总务科长交给的各项临时工作。锅炉工职责一、在总务科长的领导下，负责全院蒸汽、暖汽的供应，树立为医疗等一线 服务的思想，保证医疗和生活上的需要。二、坚守工作岗位，严格执行平安生产和操作规程，注意掌握水位、炉温、 压

10、门、阀门及污水排放等情况，及时添油加水、清膛查漏，保证锅炉正常经济运 行。三、认真做好锅炉的日常检修、保养和防护，并制订计划，定期检修。发现 锅炉有异常现象应及时检查，找出原因并及时处理，同时汇报总务科。四、加强与各部门联系，听取意见，改进工作，并防止浪费。五、努学学习业务知识，不断提高操作水平，总结烧油技术，做好节水、节 电、节油工作，做到低耗高效。六、搞好锅炉房内外环境卫生，做好平安生产。杜绝事故发生。木工职责一、负责全院木制家具、门窗等的检查维修工作。二、坚持岗位，严格执行平安生产操作规程，节约使用器材和原料。三、紧密配合医疗、教学、科研活动，开展技术革新，经常主动到各科室和 宿舍巡回检

11、查，及时维修，保证质量。花工职责一、在管理员领导下，负责全院环境绿化工作。二、根据医院整体规划，合理布置绿化区域，科学种植花草树木，定期施肥 浇水、修剪、灭虫和清理杂草。三、做好贵重花工和盆景的栽培与管理，保证有关场所花卉的摆放和回收并 建立帐目。四、发扬勤俭节约的精神，做好自播自栽，自种、自存。保证四季有花，常 年有绿，冬季如春。五、积极开展多品种花木。实行管、养、观为一体，绿化院容院貌。六、保护工具和公共设施，加强夜间值班，防止贵重花木的丧失。高配电工职责一、高配电工必须经过专业培训，持有供电局、劳动局颁发的电工上岗证方 可上岗。二、值班人员必须认真学习电力法和严格执行电业平安工作规程，严

12、 禁违章操作，保证平安、经济、连续向全院各部门供电。三、在总务科的领导下，严格遵守各项规章制度，积极工作，按时完成上级 交给的各项工作任务。四、认真执行“两票三制”。（两票即工作票，操作票；三制即工作许可制度， 工作监护制度，工作间断、转移、终结制度。）严格操作管理，及时明确电气设备 运行方式。五、值班人员坚持24小时值班制。做到遵守纪律，坚守岗位，不迟到，不早 退，不得擅离职守。如遇特殊情况，必须向领导请假。六、倒闸操作必须由两人进行，正班监护，付班操作。七、值班人员提前十分钟到岗位，进行交接班。每天交接班及值班期间必须 分别按规定巡查低电气设备，进行平安检查，认真记录，发现问题及时处理或请

13、 示汇报。八、每班要做好设备及环境的清洁卫生院工作，做到文明生产。九、保持消防设备的完好。十、严禁非工作人员进入高配低配场所。十一、值班人员必须加强平安业务技术学习，必须服从命令、听从指挥。十二、值班人员每月填报高低配用电月报一式两份。一份上报、一份留底， 统计全院总用电量和各部门用电量及功率因数。空调工职责一、负责病房大楼及急诊楼的空调降温、采暖工作，保证病人及医护人员有 一个舒适的环境。二、对空调设备运转的故障，认真及时地修复。三、经常巡视设备的各项技术参数，发现故障及时检修。四、工作认真负责，严格执行操作规程，确保空调设备正常运行。五、一旦通知开机应及时，以便尽快能供冷或供暖。维修电（水

14、）工职责一、维修电工必须经过专业培训，持有供电局、芝动局颁发的电工上岗证， 方可上岗。二、认真学习电力法，严格执行电业平安工作规程，工作严肃认真负 责，做到平安第一，保证平安、经济、连续向全院各部门供电、供水。三、在医院、总务科的领导下，严格遵守各项规章制度，积极工作，按时完 成上级交给的各项任务，服从命令，听从指挥。12四、严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不迟到，不早退。不得擅离职守， 去部门维修工作须告知留守人员，便于联系，维修工作内容必须及时记录。五、如调休或请假要提前向班请假。六、值班人员提前10分钟到岗位，值班人员实行24小时留院制，负责全院 水电维修工作。七、工作人员必须加强工作责

15、任心，对各部门的水电维修工作做到随叫随到， 及时维修，全心全意为全院各部门服务。八、千方百计节约原材料，节省开支，严格执行领料制度。根据各科室实际 需要由工作人员填写领料单，经领导审批并及时记录。九、坚持每天到全院各区进行设备巡回检查，主动征求有关科室意见，及时 解决问题。十、要做好设备的维护保养工作和环境清洁卫生工作。十一、工作中发现问题必须及时处理和汇报领导。十二、必须加强平安业务技术的学习，不断提高业务技术水平。电梯工人职责一、佩戴服务证，坚守工作岗位，保证电梯平安运行，严禁超载。二、保持电梯内部清洁卫生，通风干燥，每班必须清扫卫生一次，运送传染 病员后立即清毒。三、保管好电梯，发生故障

16、及时修理，杜绝电梯带病运行。四、热情服务，不可刁难乘客，主动照顾行动不便的病人。基建核算员职责一、在院长、科长的领导下，负责全院基建、维修工程的预算、决算、核算 工作。二、严格按照国家预、决算法那么法规进行核算，不徇私情，合情合理。三、做到经常到施工现场踏勘，认真负责，不高估毛算。四、XX经常学习业务知识，不断提高业务水平，做到精益求精。五、及时做好基建资料收集，整理成册入档。施工员职责一、在院长、科长领导下，负责全院专项基建任务。二、及时办理好基建工程开工前的手续和竣工后资料人档。三、按图施工，填报更改联系单，做好施工日记，收集各种记录装订成册。四、管理到现场，抓好质量进度、及时检验主材质量

17、。五、经常学习业务知识，提高业务水平。六、在施工中高度重视平安第一防范措施。汽车驾驶员职责一、在医院、总务科领导下，坚守岗位，做好开车前一切准备工作，任务下 达，迅速出车。二、定期做好车辆的检修，保养和救护车的清洁消毒工作，保持车况良好， 节约汽油，平安行驶，详细记录车辆动行情况。三、遵守交通规那么，任务完成立即返回，不私自出车。四、保护公物，管好材料和工具，并做好防火工作。五、救护车实行24小时值班制。洗衣房工作人员职责一、在总务科长领导下，负责全院被服洗涤、保管、消毒和补缀等工作，按13规定拆叠，并按时下收、下送。二、严格执行各类被服的消素、隔离制度、防止交叉感染。三、严格执行被服的交换手

18、续，防止过失和丧失，各类被服分类分科存放， 取用方便，未印字或编号不清一律印完整后发货。四、保护公物，修旧利废，节约用水、用电、肥皂及洗涤材料。五、加强烘房、烘干机管理、防止烘损被服，禁卡私人物品。六、加强平安生产意识，严格执行操作规程，定期检修保养，保证洗涤设备 正常运转。七、加强对设备的管理、做好设备专人负责，外来人员禁止进入洗衣房内乱 开机，注意平安，防止意外。八、搞好室内外卫生，室内东西摆放整齐，下班前地面冲选干净，平时保持 卫生清洁，到达医院卫生要求。缝纫工人职责一、在洗衣房护士长领导下，完成全院被服的缝制、修补工作。二、按照各类品种的工艺要求裁剪、缝制，做到保质保量，确保被服的周转

19、。三、根据机械保养要求对缝纫机做保养工作。四、下班前关闭缝纫设备，切断电源，防止意外事故发生。五、禁止使用缝纫设备缝制私人衣物。绿化工人职责一、负责全院花草树栽培、种植和养护。二、要保证节日、会议室的用药需要。三、负责绿地的花卉树木繁殖、育种，以保证绿化需要。四、负责院内绿化的灭害除虫工作，及时喷药、修枝。太平间工人职责一、负责接尸体，保管尸体，保持室内外清洁通风。二、领取尸体时要认真核对死亡卡片，防止过失。三、尸体接走后及时清洗、消素铺位。四、遇到过期未行火化者，应报总务科或医教处理，如有无主尸体、报请院 领导处理。五、经常检查存放尸体冷藏柜的低温效能，发现问题立即报告。食品米购员职责一、采

20、购食物务必新鲜、无污染、不腐败变质。二、采购包装食品应有生产日期、保存期限、厂名、厂址，不采购过期食品。三、易变质食品要妥善保管。仓库保管员职责一、经常保持仓库清洁卫生。二、仓库物品分类存放，整齐划一，离地离墙。三、仓库内不放杂物、私物等。四、严格执行“先进先出”的出库原那么，并做好进出库登记。食具消毒员职责一、掌握食具消毒的基本知识与方法。二、严格按操作常规进行食具消毒。三、消毒后的食具及时保洁，严防污染。炊事员职责14一、负责供应全院职工与病员的饮食。虚心听取群众意见，不断提高烹调技 术和服务质量。二、根据食谱和临床治疗需要，按质按量备制膳食，保证按时供应，积极配 合医疗。三、精打细算，节

21、约用粮、煤、气、水、电，保护公物，管好物资。四、严格执行卫生消毒制度，加强个人及环境卫生，接触熟食物和分发饭菜 时要先洗手、带口罩和帽子，注意平安，防止意外。五、轮流值班人员做好以下各项工作。（1）负责准时夜餐（2）负责新人院病员及迟下班人员开膳（3）做好防火、防盗、防毒、防爆炸工作。六、不加工腐败变质的食品，不使用未经消毒的餐具。七、刀具、砧板生熟分开，及时清除垃圾，经常保持炉台、厨房的清洁卫生。卫生事务中心工作职责一、送检人员职责1、在卫生事务中心领导下，负责取送标本、医疗用单及各类申请单的记帐与 预约。2、做好村本及医疗单位的登记及交接班记录，防止过失。3、保证每病区每日巡视一次。二、护

22、送人职责1、在卫生事务中心领导下，负责接送病人到有关科室进行检查、治疗，并做 到平安、及时、正确。2、做到服务态度热情、耐心、搬送病人动作要轻。遇天气变化时，注意保护 病人，防止因护送不当而加重病情，严防病人在护送途中摔伤。3、负责取送各科需修理的小型医疗设备及仪器。4、负责供应各病区存放检验标本的容器。5、负责各病区晨间常规标本的取送。6、实行24小时值班，并负责午夜间、休息日的护送、送检工作。三、病区工友职责1、在病区护士长领导下搞好病区管理工作。2、负责病区的清洁卫生和脸盆、热水瓶、餐具及便器的清洁消毒处理工作。3、负责出院后病室的整理及终末消毒工作。4、负责床头柜一桌一巾清洁消毒工作。

23、5、负责病人的早餐供应。6、负责病区床单、被套清点工作。15 经纪律和财务制度的现象，及原始凭证本身是否合法等。2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行 节约、有利于提高社会效益和经济效益的原那么。3、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。4、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。（二）复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原 始凭证内容是否一致。2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目

24、名称、金额、 附件张数、有关人员签章等。3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。4、审核金额是否正确。记账岗位职责按统一的会计科目，设置总分类账、明细分类账及备查账簿。按确定的会计 核算形式和程序及时登记。各单位启用新的账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，并填 写账簿扉页上的“启用表”，相关人员调动时，也应在启用表上注明交接记录，并 由交接双方和监交人签字。登记账簿时，应将凭证日期、编号、摘要、金额等资料逐项记入账簿内，并 按页次顺序连续登记，不得跳页、隔页，登帐错误应按规定的方法进行更正。凡 需结出余额的账户，应定期结出余额。月末终了，要编制总账科目余额平衡表，并与各

25、明细账核对，各明细账与有 关备查账核对，保证账账相符。同时，还要定期根据账簿记录与库存实物、货币 资金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对，做到账证、账实相符编制岗位职责每月要根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家规定 统一的报表格式和要求编制会计报表。要求做到数字真实、计算正确、内容完整、 说明清楚、编报及时。报表编制完毕，应对表表之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。然后将各 种会计报表连同财务情况说明书，加具封皮，装订成册，由财务负责人签名盖章 后，交财务主管领导和法人代表审核并签名盖章，盖单位公章后上报主管部门。工资核算岗位职责（-）编制名册、发放工资根据劳动人事部

26、门的通知，编制工资发放名册，并按期正确发放。工资名册 应装订成册，注明凭证编号，按会计档案管理要求妥善保管。（二）提供工资资料根据本钱核算要求，向有关本钱核算岗位提供工资分配的明细资料。（三）负责各项代扣代缴按国家有关规定，正确计算职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失 业保险金和医疗保险金等各项税费，并进行代扣代缴。财产物资核算岗位职责（一）固定资产核算岗位1、掌握医院财务制度、固定资产的管理方法及核算方法。2、负责固定资产的明细核算，根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核 对，做到账账、账卡、账实相符。对购置、有偿调入或调出、无偿调入或调出、 内部转移、租赁、捐献、封存、报损和报废的

27、固定资产，要按规定及时清理或督 促有关部门办理报批手续，及时进行账务处理。3、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按本钱核算要求送相关核算 岗位。按期编报固定资产增减变动情况表。4、参与固定资产的清查盘点。定期或不定期对固定资产进行分类盘点或清查, 发现盘盈、盘亏和毁损的按规定进行账务处理，同时要查明原因，分清责任，按 规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产， 要及时向领导汇报，并提出处理意见。5、对固定资产进行效益分析。XX有关部门对固定资产的使用状况、利用效果 进行分析，促进固定资产的合理使用，并催促有关部门加强维护、保养、挖掘潜 力提高利用率。（二）药品

28、、材料核算岗位1、掌握药品、材料管理规定与核算方法。对药品、卫生材料、其他材料、在 加工材料、低值易耗品等要编制分类目录，并就药品、材料的收发、调价、盘点 清查、报废和破损等按规定及时进行会计处理。催促有关部门执行药品、材料的 采购、验收、领用、报损、赔偿等制度。2、参与制订药品、材料储藏定额，控制库存本钱。3、负责药品、材料的明细核算和有关往来业务的核算。对购入药品、材料发 票、账单等结算凭证要认真审查，并按保管地点、类别、品种、规格及时登记明 细账。按期根据会计核算和本钱核算的要求报送收发存报表。4、参与药品、材料和清查盘点。要定期、不定期地对药品、材料进行分类盘 点，年终要进行全面清查。

29、对盘盈、盘亏和报损的药品、材料要查明原因，分别 不同情况，经批准后进行处理。5、分析库存药品、材料的储藏情况。要了解药品、材料储藏情况，对滞留积 压药品、材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管 领导和财务主管领导报告，追究责任。6、认真执行国家价格政策，当药品价格变动时，应及时调整财务和库存药品 帐。往来业务结算岗位（一）进行往来业务的明细核算对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账，根 据凭证逐笔登记、核销。（二）负责往来款项的清理应建立必要的往来清算和管理制度，对往来款项要及时进行清理、核对。定 期对应收款项进行账龄分析，对长期未处理的往来款项

30、，应及时向财务负责人汇 报，对确实无法收回的应收款和确无法支付的应付款，应查明原因，按有关规定 报批后处理。实行备用金的科室或个人，要核定备用金定额，并按规定办理领用 及核销手续。本钱核算岗位职责（一）拟订本钱支出管理方法根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订本钱管理方法。（二）拟订本钱核算程序根据医院本钱支出的特点和本钱管理的规定，对各项直接本钱、间接本钱的 核算，本钱对象和本钱中心确实定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。（三）加强本钱管理的基础工作。XX有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格等制度，为正确计算医院成 本提供可靠的依据。（四）登记本钱费用明细账，编制本钱费用支

31、出报表，并进行分析。按本钱核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，并及时登记本钱 费用明细账。根据账簿记录及相关资料，编制本钱费用支出报表。定期分析本钱 费用计划执行情况和本钱升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平， 提出降低本钱费用的方法和加强管理的建议。（五）开展科室经济核算根据本单位的实际情况，在本钱核算的基础上，参与制订科室经济核算的范 围及方法，采用宏观控制和微观控制相结合，专业核算和群众核算相结合，贯彻 经济责任制，运用责任会计的方法对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。住院费用核算岗位职责（一）办理住院病人费用核算按住院病人建立医药费用分户明细账，对病员每天发生的医

32、药费用要及时、 正确归集到收费工程，同时对已归集的各项费用清单按病员进行保管。经常核对 病人费用与预缴款情况，发现超支，应及时催缴。（二）审核病人费用根据财务制度和收费标准，对病人发生的医药费进行认真的复核，发现过失， 及时XX有关科室查明原因并纠正。（三）负责办理病员的出院手续病人出院应由病区出具出院通知单，由出院结账人员归集病人的全部费用按 工程进行汇总，收回病员预缴款收据，开具医院住院收款收据。对参加公费医疗 的病人，按有关规定办理记账和自费局部收款工作。（四）负责编制日、月报表及款项解交。根据当日病人出入院财务数据，编制住院收入日报表，并将当日收取的款项 如数上交财务科或存入银行。对公

33、费医疗也要及时编制汇总日报表，并上交财务 科。月末应按财务科的规定及时编报有关月报表。（五）负责办理月末结账根据财务核算要求，每月末对在院病人发生的费用进行预结并按科室汇总后 报财务科。挂号、收费人员的岗位职责（-）熟悉各类挂号、收费价格。（二）按规定填写门诊病历的姓名、性别、年龄、地址等。（三）严格遵守微机操作规程，准确掌握药品品名和规格，尽量减少排长队 现象。（四）挂号收费员应坚守岗位，工作细心负责，态度热情和蔼，语言文明， 解释耐心。（五）严格执行现金管理制度，当天收费当日结算，现金和收入日报表应及 时足额上交，做到每日核对现金。（六）发生退费，手续要规范，作废票据必须两联齐全，原始凭证

34、与收入日报表一并上报。（七）保管箱保管现金，违者所引起的损失由个人自负。档案管理岗位职责（一）对未归档会计资料进行日常管理首先要对各岗位记帐凭证的编号、整理、装订等，提出规范化要求，每月终 了，要整理各个岗位的会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应按会 计档案管理方法的要求，将全年的会计资料收集齐全，并做好整理、装订，编 号登记及归档等工作。（二）进行会计档案的管理。1、调阅会计档案，要严格办理借阅手续凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意；外单位有关人员需 调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人员或单位领导同意，并登记调阅 档案名称、日期、调档人单位和姓名、调档的事由及归

35、还日期等。2、负责对保存期满的会计档案进行销毁工作对保管期满的会计档案，要按会计档案管理方法规定，由财会部门XX档 案管理部门或管理人员共同鉴定，报经上级主管部门批准后，进行处理。对需销 毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册:销毁时，由单位领导指定档案管理 部门和财务部门共同派员监督，并在销毁清册上签名或盖章会计档案销毁清册” 要长期保存，以便备查。会计档案销毁前，对本单位认为重要的会计资料r应复印留存。票据管理岗位职责（）票据的保管根据直院收款票据管理制度的规定，对领购或自制票据进行统一登记和 专门保管。（二）票据的领用要严把票据领用人，票据领用人员范围需由会计主管人员确定，其他人员未 经

36、同意不得领用。票据由使用人领用，并由领用人在专设登记薄中按规定工程登 记并签名，领用时应做到以旧换新。（三）票据的注销及时催促票据使用人员交回已使用的票据，并对交回的票据和缴款报表（按 顺序和金额）进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核 对。内部审计人员工作职责一、履行职责时应严格遵守内部审计准那么及中国内部审计协会的其他制度、 规定。二、熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高 专业胜任能力。三、应加强人际交往技能，做到恰当地与他人进行有效的沟通。四、在审计过程中，应考虑重要性与审计风险的问题。五、内部审计机构负责人应明确年度审计工作目标，制定年度审

37、计工作计划。六、在考虑组织风险，管理需要及审计资源的基础上，制定审计计划，对审 计工作做出合理的安排。七、在实施审计前，应向被审计单位送达内部审计通知书，并做好必须的审 计准备工作。八、应深入调查，了解被审计单位的情况，采用抽样审计等方法，对其经营 活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试。九、应运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法，获取充分、相关、 可靠的审计证据，以支持审计结论和建议。十、在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。十一、应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计过程，记录于审计工作 底稿。十二、在实施必要的审计程序后，出具审计报告。物价管理员职责（一）熟悉医疗收

38、费标准和有关物价政策、纪律，负责新增和调整医疗收费 标准的调查、核算、定价，上报工作，向主管价格部门提供有关资料。（二）拟定医院有关价格管理规定，加强医疗收费管理。对新标准，新工程 的执行进行指导、监督、落实。定期不定期的对收费标准执行情况进行抽查。（三）深入科室调查了解医院收费执行情况，听取病家和群众对医疗收费的 意见、建议。熟悉医院现有开展的各项诊疗工程及收费现状。（四）接待病人对医疗收费价格的咨询及答疑工作，定期检查病人结账费用 情况，发现问题，及时纠正。（五）配合县社保中心做好医保、公费等医疗费用的审核及有关信息的反应 工作。（六）定期或不定期召开医院物价领导小组会议和各科室物价管理员

39、会议， 及时传达物价部门的有关精神。（七）接待上级有关部门对医院进行的物价检查，并做好解释工作。负责起 草物价工作方面的报告，完成领导交办的其他工作。公费医保核算岗位职责（一）熟练掌握、认真执行国家有关医保、公费医疗制度规定，并把有关规 定及时印发给有关人员，采取各种形式宣传、教育。（二）有关部门制订医保、公费医疗的各项管理措施，定期抽查门诊、住院 医保、公费病人收费情况，并及时反应给有关人员。（三）按医保、公费医疗管理部门的要求，每月编制和及时上报医药费支出 报表。（四）及时结算医保、公费医疗费用，做到手续完备，数据准确。（五）定期向医保、公费管理部门和各公费挂勾单位统报用款情况，并广泛 征

40、求各方面意见，提高业务管理水平。（六）定期或不定期对医院医保、公费医疗情况进行分析，XX有关部门对医 院医保、公费管理工作提出改进的建议。会计电算化岗位设置为加强医院会计电算化管理，逐步实现会计工作现代化，根据中华人民共 和国会计法、会计电算化管理方法和会计基础工作规范化等有关法规的 规定，特制定本制度。（一）会计电算化岗位责任制会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位，基本会计 岗位一般可分为会计主管、出纳、各核算岗位、稽核、档案管理等岗位，电算化 会计岗位一般可分为电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算数据管理 等岗位。基本会计岗位和电算会计岗位在不违反内部牵制制度的

41、情况下可以交叉 设置。基本会计岗位职责见会计人员岗位责任制，各电算花岗位的主要职责如下:(1)电算主管岗位由财会负责人或财会负责人指定人员担任。1、负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的 权限作出规定。2、负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查 计算机输出账表、凭证数据的正确性和及时性，对电算化各岗位工作质量进行考 评并提出考核意见。3、定期检查电算化系统的运行日志。4、在系统发生故障时，应及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。(2)软件操作岗位1、负责所分管业务的数据输入，按照会计制度和会计软件的要求输入记账凭 证和原始凭证等会计数据。2

42、、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作。3、打印输出记账凭证、会计账簿、报表，每天及时进行数据备份。4、操作过程中发现的问题，应记录故障情况并及时向电算主管或电算维护人 员汇报、反映。(3)审核、记账岗位1、负责对各软件操作员输入计算机的记账凭证和原始凭证等会计数据进行审 核，包括代码的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、会计科目和会计数据的 正确性等内容。2、操作会计软件登记机内账簿。3、对打印输出的账簿、报表进行确认。(4)电算维护岗位1、定期检查电算化系统的运行情况，及时排除系统故障，对无法处理的问题 应及时与相关单位联系并催促解决，保证计算机硬件、软件的正常运行。2、管理机内会计数据，

43、定期检查计算机病毒。3、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动的维护工作。4、对软件操作人员使用、操作计算机硬件进行指导、培训。5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。(5)数据管理岗位1、负责对计算机内的会计数据进行分析。2、定期检查电算化系统内会计数据的平安性、正确性和保密性、防止利用计 算机舞弊。3、催促各电算岗位的密码更换及检查上机操作记录的登记情况。(6)出纳岗位1、及时确认机内收付款凭证。2、操作会计软件登记银行日记账和现金记账。3、每天及时进行数据备份，输出银行、现金日记账并与银行对账单核对。设备科工作职责一、认真贯彻执行上级有关仪器设备管理工作方针政策，在

44、主管院长领导下负 责仪器设备的日常管理工作。二、制定临床医疗装备规划，组织编制年度仪器设备购置计划并具体负责落实。三、建立全院仪器设备管理网，主持设备购置的可行性论证，编制采购计划， 签定合同，验收安装，调试培训，维修保养，院内调配发放，设备的存档、建账、 建卡，设备的报废及事故处理等工作。四、实施仪器设备的科学管理，制定有关规章制度，并检查各部门执行情况， 努力提高设备使用率和经济效益。五、负责计量管理工作，对国家规定进行强制鉴定的计量器具按国家法定计量 单位定期鉴定的修后鉴定，建立健全的计量管理制度。六、负责医院设备使用率、完好率、经济效益分析等工作，及时提出评估报告， 反应给院领导。七、

45、收集、提供、反应仪器设备信息，为使用部门和领导做好咨询服务。八、XX人事部门做好仪器设备管理人员的培训、考核、定职、晋升和聘任工 作。设备科科技人员工作职责一、设备科全面负责本院设备的验收、安装、调试、维修、报废及事故鉴定等 技术保障工作。二、设备科技术员负责对使用科室进行操作，一般性维护和保养培训，并提供 相关技术支持。三、技术人员接到请求技术支持的申请后应及时作出响应，尽快予以解决，并 由申请科室签署工作报告单。四、不能及时解决的问题应立即向科长和临床科室负责人汇报，协商落实解决 方案。五、认真做好“预防性维修”，每季度定期到科室巡查、检修，做好记录并由 科室负责人签署。六、对贵重精密仪器作修理后应做好详细记录，并交由设备档案