2022年物资供应管理检查考核细则

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年物资供应管理检查考核细则(试行)为提高公司物资供应管理专业化水平，规范各物资需求单位物资供应管理秩序，依据公司物资供应管理规定(试行)制定本考核细则，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，满分为_分。一、制度建设及资料管理考核(_分)1、需求单位未建立物资供应管理制度、未设臵专(兼)职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款_元，考核扣_分。2、需求单位未建立收发存台账、物资终端验收和检验台账和物资消耗数据库的，对需求单位罚款_元，每项扣_分。3、需求单位未按时填报年度和月度三级物资需求计划(含月度追加计划)

2、、物资消耗报表、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的废旧物资季报表的，每项扣_分；影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款_元，每项扣_分。4、未按规定时间将物资验收交接单或供应处配送单据传递至综合服务大队物资办和维修队库房的，每次扣_分；造成物资统计及结算工作被动的，每项扣_分。5、公司物资供应管理规定所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣_分；未及时提交电子版的，每项扣_分。6、需求单位负责对各类物资台账、物资计划或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣_分。二、物资计划管理

3、考核(_分)1、三级物资需求计划、追加计划和生产急用料申请审批表编制达标率以_%为基准，每降低五个百分点，扣_分。2、三级物资需求计划计划符合率以_%为基准，每降低五个百分点，扣_分。3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报计划的同时，未按规定提报前期调研选型或筛选报告以及非标产品技术规格书的，每次扣_分。4、所有物资计划表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣_分。三、物资质量及入库管理考核(_分)1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款_元，每次扣_分。2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分

4、别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣_分；造成工作被动的，对需求单位罚款_元，每次扣_分。3、需求单位未及时_类设备现场验收、验收后未及时出具设备验收单、资产台账未及时登录的，每次扣_分。4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣_分；台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣_分。5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣_分。6、需

5、求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合服务大队物资办、未按规定填报_油公司物资质量信息反馈单的，每次扣_分。四、物资出库及仓库管理考核(_分)1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结”原则的，每次扣_分。2、综合服务大队物资办签发发料单后，需求单位_日内无故不领料的，每次扣_分。3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣_分。4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣_分。5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖

6、下垫工作的，每项扣_分；库存物资未严格做到“五五摆放”、“四号定位”、“四对口”的，每项扣_分。6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款_元，每项扣_分。7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣_分；造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款_元，扣_分。五、物资配送管理考核(_分)物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣_分；造成工作被动的，对需求单位罚款_元，扣_分。六、废旧物资及作业余料管理考核(_分)1、每月_日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合服务大队维修队库房或公司指定

7、的存放地点存放或未附带废旧物资回收清单的，扣_分；造成工作被动的，对需求单位罚款_元，扣_分。2、需求单位(管理区)未按规定及时_对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写作业施工类物资报废申请审批表的，扣_分；造成工作被动的，对需求单位罚款_元，扣_分。3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持_油公司管杆修复单或剩余作业物资移交清单的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣_分；因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣_分。七、日常管理考核(_分)需求单位未按时并完全执行综合服务大队日常下发的物资管理方面_通知、文件及

8、其它要求的，每次扣_分；造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款_元，每次扣_分。八、奖励1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的，考核奖励_分(局及以上级的)，奖励上限为_分。2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励_分(局及以上级)、_分(二级)，奖励上限分别为_分、_分。3、需求单位物资供应管理业务有发明及创新成果，考核奖励_分(局及以上级)、_分(二级)，奖励上限分别为_分、_分。九、评比奖惩1、考核总分_分的，评比为公司物资管理优秀单位。2、_分考核总分_分的，评比为公司物资管理达标单位。3、考核总分_分的，评比为公司物资管理不达标单位。4、按考核排名顺

9、序，每季度对优秀单位第一名奖励_元，其它优秀单位分别奖励_元；对不达标单位最后一名罚款_元，其它不达标单位分别罚款_元。5、综合服务大队按季度考核成绩汇总形成各管理区年度总排名，报公司对前三_位进行嘉奖。6、综合服务大队_迎接油田物资管理工作检查获得好评的，由公司对综合服务大队物资管理系统进行嘉奖。十、其它1、综合服务大队不定期对需求单位物资供应管理全过程工作进行抽查，抽查结果依据本细则纳入季度考核。2、地质工艺研究中心和生产管理部未按规定时间将钻井、新投及措施作业物料计划(分管理区)、油水井地面配套物料计划(分管理区)和非_设备计划(分管理区)下发至各物资需求单位或下发的计划内容缺项、漏项，

10、造成各需求单位三级物资需求计划编制滞后的，由综合服务大队报公司进行考核。3、引进部门未对所负责引进的新材料、新产品以及工程施工和技术服务合同带料等物资进行前端检验而直达现场使用的，由综合服务大队报公司进行考核。4、综合服务大队所属维修队库房及其它四级单位的物资供应管理考核由综合服务大队自行_。5、本考核细则自下发之日起实施，由综合服务大队负责解释。2022年物资供应管理检查考核细则（二）1总则11为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时_各

11、类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。1_公司分设一级库、二级库；一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。2物资的采购管理21物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与，审计对大宗采购实行监督。22物资采购计划221各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。222物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材

12、料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。223物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。23市埸采购231采购实行市场比价、货比三家的原则。232供货厂商实行选择合格供方。233大宗器材采购(单批件超过五十万者)及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头_经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导_相关部门共同进行招标采购。24采购合同及记录241采购合同由物资供应部归档管理。242会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。3物资检验和试验31物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进

13、行入库验收。32待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。321物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。322设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。323如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。324物资验收应符合下列要求：a).物资的标准、规范；b).设计图纸的规定；c).订货合同的规定；d).有关法规。325凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验：a).证件与实

14、物不相符；b).证件所提供的技术指标有疑点；c).证件所提供的技术数据不齐全；d).按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。326阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。33物资质量证件的管理331有效质量证件：a).进货厂家提供的原始质量证件；b).经得起考验和追踪的原始记录的复印件；c).由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件；d).金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。332要求提供质量证件的物资：a).钢板、钢管及钢制受压材料；b).焊接材料；c).受压钢制管配件、

15、法兰、封头、人孔、锻件；d).m27以上紧固件；e).机电产品、化工设备、仪器、仪表；f).特殊要求的阀门；g).计量器具。333证件内容的要求：a).证件必需加盖单位公章，字迹清楚；b).品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符；c).采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。34证件的管理。证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单”编号一致。编号按下列规定执行(注)。注：“入库验收单”和质量文件编号由a/b/c三个单元组成，其中：a单元用_伯数字表示年份；b单元用汉字表示物资类别、名称；c单元用_伯数字表示顺序号。35理化试验的取

16、样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。36经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。37经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。4物资仓贮管理41物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。42入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为：a).待检区；b).合格区；c).不合格区；43经检验合格的物资入

17、库时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。44各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。45化工原料，因具有易燃_、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。库房应保持干燥、通风，温度适宜。46化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃_、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。47机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在10-35，保管中要防止弯曲、倒置和剧烈震动。48焊接材料应存放于专用库房。库房的相对湿度不得大于_%，温度

18、应控制在(5-35)，应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。49直径小于_毫米的钢管、厚度小于_毫米的钢板应存放在料棚内。410露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。4_对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。412在库物资要做到“_”、“十不”(即规格、材质要搞清、数量要点清；十不即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆)。413不锈钢材不得与碳钢混放。414库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清，应由保管员及时恢复，并由检验人员确

19、认。5物资的出库发放51物资的出库凭物资计划、领料单(工程拨料单)、调拨单(调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料)。52发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。5_对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。54材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。55需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。56保管员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。6材料代用

20、制度61凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。62甲供物资应由甲方办理代用手续。7物资的标识管理71经检验合格的物资，检验员(保管员)应用油漆(记号笔)直接书写标_或标签法等方式进行标识。两种标识方法的适用范围：a).油漆(记号笔)直接书写标_。适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。b).标签法。适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。7.2标识的内容。材质、规格、入库编号等。8现场供料81供料范围。包括日常维修用料、大修

21、用料、技措项目施工用料(不包括外委施工用料)，供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。82建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。8_批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。9退料91各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料(剩余物资按0.7系数退料)。92退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。93退料物资必须完整无缺。规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。接收退料的仓库，要根据退料单仔细检查、点数。并按原价办正常入库手续、验收入库。9_对用过的剩余特殊物资，还能利用

22、的，入帐时只计数字不计金额。10紧急放行101因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施；紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。10_对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。103紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资。104物资的检验和试验的具体办法按本规定第_条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。105物资检验和试验的记录

23、由供应部负责保存。106当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。107在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。11废旧钢材管理111合格购买方的评价与选择1111物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方_。1112废旧物资管理小组应对物资供应部提供的_进行审核，审核应按下列规定进行：a)购买方应具有营业执照、特种行业经营证。b)购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。c)以往的信誉好。d)无欠帐的记录。1113管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行

24、a、b、c三级分类：a)a类：各方情况良好者为重点购买方。b)b类：各方情况一般者适当供给。c)c类：酌情供给。112供给计划：1121管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。1122管理小组每年根据具体情况修定供给计划。1123购买方_之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。1124物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方_和供给计划，并经管理小组人员签字确认。1125物资供应部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。113销售管理1131物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方_、供给计划，销售价格进行销售。1132越出上述范围的物资销

25、售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。12清仓查库121清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责_，主管领导和财务部、各二级库相关人员共同参与。122清仓查库内容：a)盘盈盘亏；b)报损物资；c)帐外物资；d)库存状况；123按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部_检查。124由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。13物资的运耗、库耗处理131各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。132库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。133整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产