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文档简介

1、末级流程编号,末级流程名称,控制目标,风险点编号,风险点描述,控制编号,控制活动参考（此项仅作为各组流程建设的参考，需针对建设单位实际情况进行描述，切勿出现完全照搬而脱离实际。请务必在提交客户确认前删除此列）,控制活动描述,关键控制/一般控制,人工/自动,预防性/检查性,控制频率,责任部门/岗位,实施证据,制度索引,穿行测试,合法合规,资产安全,财务报告,经营效率与效果,穿行测试步骤,穿行测试样本,穿行测试结果,缺陷编号,缺陷描述,离退休人员管理机制建立,企业未建立有效、明确的离退休人员管理机制，可能导致管理范围模糊，误导执行，造成与国家法律法规、集团公司制度规定冲突。,明确企业是否建立了相关

2、的离退休人员管理机制，机制中是否规范了离退休人员管理的范围界定，享有的福利待遇等内容。是否符合国家法律法规及集团公司要求。,一般控制,预防性,职责权限,未建立明确的归口管理，或职责不清晰，可能导致工作过程中出现工作推诿，影响离退休人员管理效率和效果。,明确企业是否建立了归口管理，明确部门/岗位名称及对应权责，管理范围,一般控制,预防性,离退休人员信息统计,未对离退休人员进行准确的信息统计或信息更新，可能导致管理信息存在缺失，影响管理效果。,明确企业是否设立专岗进行离退休人员信息统计、更新，通过何种方式确保信息的准确性等。,一般控制,预防性,离退休人员活动、待遇管理,未按国家法律法规对离退休人员提供服务保障，可能造成人员不满，导致上访或投诉事件，影响企业形象及声誉。,结合企业实际情况及制度规定，明确企业是否对离退休人员提供了政治待遇、生活待遇（医疗、体检等）、生活福利（慰问、丧事、问题活动组织等）等服务。,一般控制,预防性,费用管理,离退休人员经费未进行专项管理，可能出现与企业其他经营费用管理混乱，无法有效控制资金的支出。,明确企业对应离退休人员管理经费是否进行专项管理，独立核算。对应事项及资金支出的审程序是否合规。,关键控制,预防性,备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、

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