4M工程变更管理规定

1、发布日期实施日期 文件编号： 4M工程变更管理规定版本/修订： A/1批准 审核 制定 1.0 目的对影响公司产品实现的更改进行控制和反应，包括由公司、顾客或任何供应商所引起的更改，必要时，采取措施减轻不利影响，以确保产品和服务能够持续稳定地符合要求。2.0 适用范围 适用于公司内外生产相关环节的变化情况的管理。3.0定义3.1 A类变更：外部变更，包括由顾客/供应商提出的变更3.2 B类变更：内部变更，由公司内部提出的变更4.0 职责与权限4.1 技术部负责图纸、零部件技术规范及BOM等技术文件的更改，对零部件尺寸、公差等进行验证。4.2采购部负责变更成本的统计、供应商的增加/更换的确认、与

2、供应商提出的物料变更的沟通与确认，以及相关图纸文件的换发。4.3 生产部负责变更的实施与实施日期的登记。4.4 品质部负责检验文件的更改及质量评审以及可靠性评估及验证。4.5 营业部门负责与客户的信息沟通。 4.6 变更评审/验证主导部门：设计变更、工艺过程变更由技术部组织评审；材料、供方变更由采购部组织评审。 3.5 销售部负责变更申请以及申请批准后样品与资料的提交。流程图工程变更流程工作流程责任部门/岗位支持文件记录提出变更申请OKNG内部评审OK制定变更实施计划交客户审批中止NGOKOK提交样品和资料对比验证NG交客户审批NG变更实施前准备实施变更跟踪验证记录保管各部门 相关部门技术部销

3、售部变更部门销售部品质部变更部门变更部门品质部/技术部品质部变更管理规定工程变更申请承认书工程变更申请承认书工程变更申请承认书变更对比验证记录样品和资料样品和资料工程变更申请承认书 变更实施登记表 变更实施登记表变更管理台帐6.0 内容6.1 变更的分类变更项目变更内容客户内部/供方手续手续1设计变更根据客户指示的设计变更在图纸上记录的制品识别号(标签)的变更2新交易开始新制品的交易内外制的变更（贵司贵司的供应商）供应商的变更（A供应商B供应商）随同工程系列变更的加工场所变更搬入地变更3材料变更公制规格变更 （ 例： 从JIS向AIS变更）变更到相当品的材质(同一规格）材料厂家变更供给材自给材

4、的变更材料LOT变更4加工条件机加工条件变更 加工方法加工方法、条件的变更的变更QC工程表范围内的加工方法,条件的变更加工基准及装配方法变更设计变更以外的识别表示追加,变更(标签)作业者的作业程序变更5工程系列变更制造工程的追加、削除制造工程的分离、统合、顺序的变更程序切换暂定本工程的变更6机械变更制造设备的新设、改造时制造设备的变更进行机械移动对品质特性没有影响的制造设备的定期维修,维护7治工具变更治工具的新作/改造时部品的加工技术变更时对品质特性没有影响的治工具的定期维修,维护刀具,钻头等的交换（形状变更要提出申请）8模具变更模具的更新模具的改造破损修理对品质特性没有影响的模具的定期维修,

5、维护9检査方法变更检查项目/检查内容的变更检查设备的新设/变更/改造检查治具/检查量器的更新、改造变更测定具、测定基准变更热处理部品的硬度测定位置10作业员的变更客户指定的重要工程的作业者的变更对人员的技能,训练水平有认定要求的工程的作业员变更上记以外的作业者变更（新人配置、移动者,职位变动等）11纳货状态变更创扬的顾客或向创扬纳货状态变更（制品保管）保管1年以上的材料,中间制品,完成品的出货创扬内纳货状态变更（创扬创扬的供应商、A供应商B供应商）7.0 作业内容7.1 外部变更7.1.1 顾客变更7.1.1.1 销售部负责向相关部门传递顾客变更要求。7.1.1.2 销售部组织相关部门对顾客变

6、更要求进行评审，评审结果记录于工程变更申请承认书内。评审时主要考虑现行工艺条件是否能够达到顾客新的要求， 内容包括但不限于：1)工艺是否需要做出变更2)是否需要增加工序3)模具和生产设备是否需要变更4)是否需要增加检验设备5)检查方法是否需要变更6)包装方法是否需要变更7)检验规格是否是要变更7.1.1.3 生产部负责调查现行库存品数量、批号，销售部根据调查结果与顾客沟通 处理方式，如果顾客可接受使用，通知技术部、品质部、生产计划、仓库处理方式对应处理。如果顾客无法接受，则由销售部通知品质部、生 产部、仓库隔离及报废处理。7.1.1.4 具体变更作业参照 7.2.37.2.5 实施。7.1.2

7、 供应商变更7.1.2.1 采购部人员将供应商提交的工程变更申请承认书、资料、试作样品传 递给品质部。7.1.2.2 品质部负责对变更项目、资料、试作样品品质进行评审(必要时去供应商现场对变更的事项进行确认)。评审结果由采购部联络供应商。7.1.2.3 供应商依初物管理规定实施变更产品的管理。7.1.2.4 具体变更作业参照 7.2 实施。7.2 内部变更7.2.1 当生产工作需要或因产品质量、功能、性能作持续改善需要做工程变更时， 由变更部门编制变更计划同时向品质部提出工程变更申请书。7.2. 2 品质部接到变更信息后，组织相关部门进行评审，将评审结果记录在工程变更申请承认书的评审栏内。7.

8、2.3 评审结果 OK 需要向顾客申请时。7.2.3.1 由品质部将工程变更申请承认书及相关资料，交由销售部向顾客提交/跟进，将顾客承认 OK后的结果传递给提出部门及相关部门。7.2.3.2 生产部按评审结果中的计划实施变更试作，试做首件交由品质部确认品质。7.2.3.3 品质部对试作首件做全尺寸测量，测量结果交给生产部。7.2.3.4 生产部收到首件确认结果后，结果 OK 时实施连续生产，在相关资料内备注变更。结果 NG 时再试打首件给品质部确认，直到首件结果 OK 方可连续生产。7.2.3.5 生产部试作结束后，联络生产计划将试作品安排转序加工或入库(发外加工按初物管理规定实施管理)。7.

9、2.3.6 生产计划将试作完成品入库后，联络品质部确认品质。7.2.3.7 品质部测量 OK 后，准备试做初品相关资料(如初物识别票、检验记录)样品交给销售部。7.2.3.8 销售部将初品资料提交给顾客并跟进，结果传递给相关部门。7.2.3.9 相关部门收到顾客承认 OK 的初品联络后，实施变更生产，并按初物管理规定实施初品管理。初品 NG 时，重新安排试做。7.2.4 评审结果 OK 不需要向顾客提出更申请时。7.2.4.1 相关部门具体作业，依据上记 7.2.3.27.2.3.6 实施。7.2.4.2 品质部将试作品确认后结果联络给提出部门及相关部门。7.2.4.3 生产部收到品质部确认

10、OK 的联络后，实施变更生产，并按初物管理规定实施初品管理。试作品 NG 时，重新安排试做。7.2.5 内部或顾户评审结果 NG 时，均停止变更计划。7.2.6 变更部门及相关部门应将变更后的内容标准化，并将对应的资料：过程 FMEA、 控制计划、作业指导书等进行重新评审和更新。7.2.7 变更有库存品需要处理时，由生产部统计对应品种的相关数据，交销售部与顾 协商处置方式，协商后将结传递给相关部门做对应处置。7.3 顾客批准7.3.1顾客有要求时，需要将试作的结果和数据记录交顾客核准，并确定变更生效日期。 如果涉及到 PPAP 资料的重新提交则按PPAP作业指导书执行。7.3.2 经批准后的关