iso华龙锰业质量手册1

1、PAGE PAGE 61 Q/JLMY湘潭县金龙锰业有限公公司质量手册Q/JLMY ZS-2005(A)受控状态 分 发 号 部 门 持 有 者 20060105发布 20060110实施 湘潭县金龙锰锰业有限公司 发布湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005颁 布 令本页修订状态 0页码 1/1颁 布 令本公司的质量手册Q/JLMY ZS-2005(A) 于2006年01月月05日发布，2006年年01月10日实实施。质量手册是本公司建立立、实施、保持和和持续改进质量管管理体系的法规性性文件，本公司有有关质量的管理制制度和规定必须符符合质量手册的要要求。全体员工必必须无

2、条件执行质质量手册的规定。总经理： 二二六年一月五日日湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005任 命 书本页修订状态 0页码 1/1任命书为了贯彻执行GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 谭双双为我公司管理者代表。其职责和权限是：1. 确保质量管理体体系所需的过程得得到建立、实施和和保持；2. 向总经理报告质质量管理体系的业业绩和任何改进的的需求；3. 确保在整个公司司内提高满足顾客客需求的意识；4. 就质量管理体系系有关事宜与外部部联络。 总经理： 二六年一月五日日湘潭县金龙锰业有限公公

3、司 质量手册Q/JLMY ZS-2005质量方针本页修订状态 0页码 1/1 质量方针 始终用心打造，以品质质打造永恒。 总经理：二六年一月五日湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005质量目标本页修订状态 0页码 1/1质量目标1 产品交付批次合格格率达100%； 2 顾客满意度在95分分以上。总经理： 二六年一月五日日湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目 录本页修订状态 0页码 1/3颁布令1/1管理者代表任命书1/1质量方针1/1质量目标1/1目录3/3前言1/10 引言4/40.1公司简介1/40.2质量手册管理2/40.3质量管理原则和

4、和PDCA方法 4/41 范围1/12引用标准1/13术语、定义和缩写1/14质量管理体系4/44.1总要求1/44.2文件要求2/44.2.1总则2/44.2.2质量手册2/44.2.3文件控制3/44.2.4记录控制4/45管理职责12/125.1管理承诺1/125.2管理承诺1/125.3质量方针1/125.4策划2/125.4.1 质量目标标2/12湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目 录本页修订状态 0页码 2/35.4.2质量管理体体系策划 3/125.5职责、权限与沟沟通3/125.5.1职责和权限限3/125.5.2管理者代表表9/125.5.3内部

5、沟通9/125.6管理评审9/125.6.1总则9/125.6.2评审输入10/125.6.3评审输出11/126资源管理3/36.1资源提供1/36.2人力资源1/36.2.1总则1/36.2.2能力、意识识和培训1/36.3基础设施2/36.4工作环境2/37产品实现8/87.1产品实现的策划划1/87.2与顾客有关的过过程2/87.2.1与产品有关关的要求的确定2/87.2.2与产品有关关要求的评审2/87.2.3顾客沟通3/87.3设计和开发（删删减）4/87.4采购4/87.4.1采购过程4/87.4.2采购信息4/8湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目

6、录本页修订状态 1页码 3/37.4.3采购产品的的验证5/87.5生产提供5/87.5.1生产和工艺艺的控制5/87.5.2特殊工序的的确认6/87.5.3标识和可追追溯性6/87.5.4顾客财产6/87.5.5产品防护6/87.6监视和测量装置置的控制7/88测量、分析和改进6/68.1总则1/68.2监视和测量1/68.2.1顾客满意1/68.2.2内部审核1/68.2.3过程的监视视和测量2/68.2.4产品的检验验和试验2/68.3不合格品控制3/68.4数据分析3/68.5改进4/68.5.1持续改进4/68.5.2纠正措施4/68.5.3预防措施5/6附录A（手册的规范目目录）公

7、司组织机机构图附录B（手册的规范目目录）公司质量管管理体系职能分配配表附录C（手册的规范目目录）程序文件清清单湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005前 言本页修订状态 0页码 1/1前 言质量手册Q/JLMY ZS-2005(A)是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求制订的。质量手册应用了GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语所规定的术语、定义。质量手册附录A、附录录B、附录C是手手册的规范性附录录。质量手册主要起草人：梁浩远 刘建建军 彭 青 刘先红质量手册审核人：

8、谭双双双 质量手册批准人：黄万万红 湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 1/40.1公司简介我公司位于中国“锰都都”湖南省湘潭市鹤鹤岭镇，紧邻湘江江、上瑞高速公路路及107国道，有有铁路专用线与湘湘黔铁路相接，交交通十分便利。 公司现有固固定资产500万万元，工厂占地面面积达15000平方米米,公司拥有高中中级工程技术和管管理人员20多人人，技术力量雄厚厚。公司主要生产经营金属属锰、低碳锰铁、微碳锰铁、多功功能合金、超低碳碳合金、碳酸锰粉粉，烧结矿等锰系系列产品的生产型型福利企业。年产金属锰、低碳碳锰铁、微碳锰铁铁6000吨，碳碳酸锰粉

9、60000吨/年年，过滤子矿2000吨吨/年。产品质量优良，各各项经济技术指标标均优于国标，产产品畅销国内及出出口东南亚和欧美美各国。 公司以“客户户至上，信誉第一一”的经营宗旨，竭竭诚欢迎国内外朋朋友前来洽谈合作作，共图发展。地址：湖南省湘潭县响响水乡桐塘村邮编：411202电话传真人代表：黄万红 湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 2/40.2 质量手册的管管理0.2.1质量手册内内容包括：a) 本公司的质量方方针和质量目标；b) 本公司的组织机机构及职责和权责责；c) 本公司

10、质量管理理体系范围及删减减的细节与合理性性；d) 引用了本公司质质量管理体系程序序文件和其他文件件；e) 表述了本公司识识别和控制的质量量管理体系过程及及相互作用；f) 本公司质量管理理原则及基本方法法；g) 质量手册管理办办法。0.2.2质量手册的的用途a) 建立、实施、保保持并持续改进公公司质量管理体系系；b) 贯彻本公司质量量方针和目标；c) 向外部证实本公公司有能力提供满满足顾客和适用法法律法规要求的产产品；d) 通过质量手册的的贯彻，保证质量量管理体系符合顾顾客及适用法律法法规要求，旨在增增强顾客满意；e) 内部员工培训；f) 作为质量体系内内、外部审核的依依据；g) 内外部环境变化

11、化时保证质量管理理体系完整性、连连续性。0.2.3质质量手册的管理理a)质量手册由本本公司总经理批准准颁布并宣布实施施日期；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 3/4b)质量手册的编编制、发放、修订订、换版、回收及及注销，由办公室控制；c)质量手册的修修订遵循原审批程程序，并按原范围围发放；d)质量手册分为为“受控”和“非受控”两类。“受控”文本盖“受控”标识，编号发放放，发放对象为本本公司领导、部门门及相关人员，第第三方审核机构人人员。发放时履行行签收手续，修订订时同步修订。“非受控”文本盖“非受受控”标识，不编号，不不跟踪修改，发放

12、放对象为顾客或本本公司外部相关人人员，不同步修订订。e) 如果质量手册册是某合同的组组成部分时，应与与合同方商定对合合同有影响的条款款进行修改或补充充；f) 手册在出现下列列情况时，需进行行修订和再版：公司组织结构发生生变化；质量管理体系过程程及质量活动发生生变化；质量手册依据的标标准改版；管理评审对质量管管理体系提出了更更改要求；认证机构提出要求求等。0.2.4质量手册持持有者的责任a) 严格控制质量手手册的阅读范围，不不复印、不扩散；b) 公司内部质量手手册的持有者应按按规定行使权利，并并承担责湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 4

13、/4任和义务；c) 负责所在部门宣宣传和贯彻质量手手册；d) 不得私自修改质质量手册。0.3质量管理原则和和PDCA方法本公司以八项质量管理理原则作为质量管管理的指导思想和和基本原则。这些原则是：以顾客为为关注焦点；领导导作用；全员参与与；过程方法；管管理的系统方法；持续改进；基于于事实的决策方法法；与供方互利的的关系。P（策划）D（实施）C（检检查）A（处置）是是质量管理体系建建立实施、保持和和持续改进的基本本方法。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20051 范 围本页修订状态 1页码 1/11 范围1.1总则见

14、本手册引言0.2.2。1.2应用公司应用GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000建立质质量管体系，建立立、实施和保持质质量管理体系。删删减“7.3设计和开开发过程”:理由是本公司司的产品根据国家家标准和顾客要求求进行生产, 删删减7.3设计和和开发过程不影响响向顾客提供合格格产品的能力。公司质量管理体系范围围包括：金属锰锭锭、碳酸锰粉、烧烧结锰矿的生产和和销售。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20052 引用标准本页修订状态 0页码 1/12 引用标准下列标准所包含的条文文，通过在本手册册中引

15、用而构成本本手册的内容。对对版本明确的引用用标准，该标准的的增补或修订，本本手册不引用。但但是使用标准时应应探讨使用下列标标准最新版本的可可能性。GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量量管理体系 基基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20053术语、定义和缩写本页修订状态 0页码 1/13术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册的术语采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000

16、质量量管理体系 基基础和术语所给给出的术语和定义义。3.2缩写GB/TI9001-2000 idt ISO9001:2000质量量管理体系 要求求缩写为 GB/T19001-2000标准。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 1页码 1/44 质量管理体系4.1总要求本公司按GB/T19001：2000标准的的要求，建立质量量管理体系，形成成文件，加以实施施和保持，并持续续改进其有效性，以以满足顾客要求，增增进顾客满意。本公司建立、实施和管管理质量体系的方方法是过程方法，管管理的系统

17、方法和和PDCA方法。a) 本公司识别和确确定管理职责（最高管管理过程），资源源管理支持过程），产品品实现过程（直接接过程,删减7.3设设计和开发）和测测量、分析、改进进过程（改进过程程）及其子过程为质量量体系过程。识别别每个过程的输入入、输出、所需资资源和活动；b) 本公司通过图4-1过程图及本手手册各章节的文字字叙述或流程图确确定这些过程的实实施顺序和相互作作用，过程之间的的接口，用管理的的系统方法进行有有效管理；c) 编制程序文件和和其他作业文件，确确定为确保这些过过程有效运行和控控制所需的准则和和方法，以达到过过程预期目标的要要求；d) 确保在过程运作作时获得必要的资资源和信息，使这这

18、些过程有条件正正常运行和接受监监视；e) 监视、测量和分分析这些过程；f) 针对分析结果实实施必要的措施，以以便实现最终策划划的结果并对这些过程程持续改进。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系系本页修订状态 0页码 2/4本公司按GB/T 19001-2000标准准要求控制和管理理这些过程以便高高效率地达到本公公司质量目标。本公司的产品生产过程程中无外包过程，如如应公司发展的需需要发生外包过程程,应按质量手册册7.4条款及相关关文件的要求进行行控制进行识别和和控制。4.2文件要求4.2.1总则a) 本公司质量管理理体系文件的类型型、适用范围、内内容和性

19、质如下表表：序号名称适用范围内 容性质1质量方针质量目标全公司本公司总的宗旨，方向向和追求本公司质量管理关注焦焦点2质量手册全公司规定本公司如何贯彻标标准各项要求规定质量管理体系的文文件3程序文件部门、岗位为进行某项活动或过程程所规定的途径各项基本管理文件，制制度4其他作业文件部门、岗位管理过程或其中的作业业活动的文件多层次管理文件，指导导书5记录部门、岗位过程/作业的实践记录录过程/作业和实施结果果或证据b) 本公司程序文件件包括了GB/T19001：2000标准要要求编制的形成文文件的程序，即4.2.3、4.2.4、8.2.2、8.3、8.5.2和8.5.3；c) 文件采用纸张、软盘、图片

20、等各各种形式和类型的的媒体。4.2.2质量手册4.2.2.1 总经经理组织对质量管管理体系进行策划划，将策划结果形形成质量手册，本本公司全体员工必必须遵照执行。4.2.2.2 质量量手册的内容包括括：湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 0页码 3/4a) 质量管理体系的的范围，包括任何何删减的细节和合合理性，见本手册“1 范围”章章节；b) 根据质量管理体体系标准的要求和和本公司生产和服服务的特点，本公公司制定了标准所所要求形成文件的的程序，还制定了了若干用于确保过过程有效策划、运运行和控制的程序序文件和作业文件件。质量手册包含含了对这些

21、文件的的应用； c)质量管理理体系各过程之间间相互作用的表述述。见本章节4.1条条款及本手册各章章节的表述。4.2.2.3质量手手册按本质量手册册0.2和4.2.3条条款要求控制。4.2.3文件控制本公司对质量管理体系系所涉及的所有文文件（包括外来文文件）进行控制，以以保其适用性，防防止使用失效或作作废文件。本公司质量管理体系文文件除4.2.1a)条款所列内容外外，还应包括：合合同或标书；顾客客、部门之间往来来文件；相关法律律法规、标准、规规范；公司技术文文件等。办公室负责质量管理体体系文件的归口管管理，各有关部门门负责本部门质量量文件的控制。文件控制按文件控制制程序实施。控控制要求包括：a)

22、 本公司编制的文文件应经授权人批批准后才允许发布布，以确保文件是是充分与适宜的；b) 必要时对文件进进行评审和更新，并并再次批准；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 0页码 4/4c) 办公室制订质量量手册修订状态、程序文件和作业业文件清单，以标标明文件的现行有有效状态；d) 文件保持清晰，并并对其进行编号，便便于识别和检索；e) 质量管理体系运运行的各个场所都都应使用适用文件件的有关版本；f) 从所有使用场及及时回收失效或作作废文件，以防误误用；g) 作废文件需存档档保留时，应做出出标识；h) 识别外来文件，并并控制外来文件的的发放和更

23、新；记录是一种特殊类型文文件，应按本章节节4.2.4进行控控制。4.2.4记录控制办公室负责质量管理体体系记录的控制；各部门负责业务务范围质量记录的的控制，办公室归归档保存需归档的的记录。本公司质量记录的标识识、贮存、保护、检索、保存期限限和处置，按程序序文件记录控制制程序实施。本公司对GB/T19001-2000中5.6.1、6.2.2e)、7.1d)、7.2.2、7.4.1、7.5.2d)、7.5.3、7.6a)等三三处、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3等条款要求的15种记录实施严格管理。此外只要具有证明产品，过程和质量管理体系与规定要求是否相符，或证明质量管理体系是

24、否已得到有效运行的记录都应按本条款控制。本章程序文件：a) 文件控制程序（CX4.2-01-2005）；b) 记录控制程序（CX4.2-02-2005）。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期过程的测量、分析和改进数据分析改进内部审核过程的监视和测量质量管理体系策划质量方针目标建立资源配置内部沟通管理评审最高管理过程称料熔炼冷却破碎包装射入库工 序 控 制签订合同采购生产准备交付顾客售后服务 产 品 实 现 过 程顾客满意顾客要求工序检验人力资源管理设备管理计量检测设备管理文件管理记录管理支 持 过 程图4-1 公司质量量管理体系过程湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/J

25、LMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 1/125 管理职责5.1管理承诺总经理应通过下列活动动，对其建立、实实施质量管理体系系并持续改进其有有效性的承诺提供供证据：a) 及时传达满足顾顾客和法律法规要要求的重要性，以以提高员工的质量量认识；b) 制定质量方针和和质量目标，并在在全体员工中宣传传贯彻；c) 进行管理评审；d) 确保获得必要的的资源。5.2以顾客为关注焦焦点总经理确保识别顾客明明确的或隐含的需需求和期望，包括括公司应尽的与产产品有关的责任、义务及法律、法法规方面的需求，确确保将这些要求转转化为公司明确的的要求，并通过质质量管理体系的有有效运行得以实现现。与顾客有关

26、的过程的控控制，按本手册7.2、8.2.1条款实实施。5.3质量方针质量方针是公司总方针针的组成部分，在在制定质量方针时时，应确保：a) 符合国家有关法法律和法规的要求求；b) 与本公司的宗旨旨和顾客的需求相相适应；c) 包括对满足要求求（包括顾客明示示的，通常隐含的的、法律湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 2/12法规规定的和公司附加加的要求）和持续续改进质量管理体体系有效性的承诺诺；d) 提供制定和评审审质量目标的框架架；e) 利用各种形式在在本公司内部宣传传质量方针，并组组织培训，使全体体人员理解并认真真贯彻实施；f) 对质量

27、方针的适适宜性，在管理评评审时进行评审，必必要时进行修订。八项质量管理原则为制制定质量方针提供供思路。质量方针针由总经理提出设设想，管理者代表表组织拟定方案，广广泛征求意见后由由总经理批准并正正式发布。质量方针是质量管理体体系文件，在本手手册中发布，由办办公室负责按本手手册4.2.3条款控控制。5.4策划5.4.1质量目标a) 质量目标是与质质量有关的、公司司所追求的或作为为目的的事物。质质量目标必须与质质量方针保持一致致，可测量；b) 要包括满足产品品要求所需的内容容；c) 质量目标由管理理者代表汇总公司司各方面的意见，经经过讨论后提出，由由总经理批准发布布；d) 质量目标由管理理者代表分解

28、到各各部门，各部门组组织实施；e) 质量目标实施情情况在管理评审时时进行评审，必要要时修改。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 3/12质量目标是质量管理体体系文件，在本手手册中发布，由办办公室负责按本手手册4.2.3条款控制。5.4.2质量管理体体系策划a) 质量管理体系策策划由总经理负责责，管理者代表组组织实施，以满足足公司的质量目标标和本手册4.1的条款的要要求；b) 公司发生改制、内部机构调整等等情况时应对质量量管理体系更改进进行策划和实施，以以确保质量管理体体系的完整性；c) 质量管理体系策策划的输出是质量量管理体系文件，包

29、包括质量方针、质质量目标、质量手手册和程序文件等等。质量管理体系策划的重重点是：质量方针针；质量目标的制制订；机构设置、职责划分；八项项质量管理原则应应用；文件编制策策划；对增进顾客客满意和持续改进进体系有效性的策策划等。5.5职责、权限和沟沟通5.5.1职责和权限限为了有效地实施质量管管理，公司规定了了各级各类各岗位位人员的职责、权权限和相互关系，在在本公司的相关层层次所辖的范围内内予以沟通和传达达。公司质量管理体系机构构设置图见附录A（手手册的规范附录）。管理层次的共同职责、权限总经理、管理者代表、办公室主任、生生产部部长、供销销部部长、质检部部部长属管理层。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量

30、手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 4/12a) 负责在所管辖范范围内贯彻本公司司的质量方针，对对部门质量目标进进行展开，并组织织落实；b) 了解、建立、管管理所负责的过程程，确保整个过程程的保持和持续改改进；c) 组织所负责过程程程序文件和作业业文件的编制，有有责任指导、监督督和检查所管辖的的人员按规定的职职责和程序进行工工作，以确保所有有员工都能理解文文件的要求；d) 履行附录B所列列的质量职能分配配，对所管辖范围围各部门承担的过过程和活动的有效效性负责；e) 有责任对从事与与质量有影响的管管理、操作和验证证工作的人员，按按本手册的要求规规定其职责、权限限和相

31、互关系，以以明确所在岗位职职责。5.5.1.1总经理理a) 总经理负责贯彻彻执行国家的有关关法律法规，对公公司的质量管理、产品和服务质量量负全责，对安全全生产负全责；b) 主持制订公司的的质量方针和质量量目标;c) 批准质量手册、程序文件及其它它管理文件；d) 主持管理评审，定定期评审质量管理理体系；e) 确保获得必要的的资源，包括任命命管理者代表，批批准人员配置、基基础设施和工作环环境等；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 5/12f) 确保建立、实施施和保持一个有效效的质量管理体系系，以实现公司的质量目标；g) 决定和批准有关关质

32、量目标和方针针的有关措施，决决定改进质量管理理体系的措施；h) 批准合格供方名名单。5.5.1.2管理者者代表a)全面负责公司日常常工作的管理，负负责过程的监视和和测量。b)全面负责内部质量量审核；c)负责手册中对管理理者代表任命书中中的职责和权限。5.5.1.3供销部部/部长a) 负责合同洽谈与与合同评审；负责责合同管理，包括括合同执行情况的的跟踪和货款回收收；b) 负责与顾客的沟通，组组织顾客满意度调调查，处理顾客投投诉；c) 负责按要求向向顾客交付产品。d) 负责组织进行供供方进行评价。e) 负责采购的实施施。5.5.1.4办公室室/主任a) 对本公司文件进进行控制；b) 负责人力资源的

33、的管理；c) 负责记录的管理理；d) 协助管理者代表表进行内部审核、协助总经理进行行管理评审，跟踪踪验证所采取的措措施的有效性并保保留记录；d) 负责办公室的日日常工作管理；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 6/125.5.1.5质检部部/部长a) 负责标识和可追追溯性的管理；b) 负责测量和监控控装置的管理；c) 负责产品的检验验和试验;d) 负责不合格品的的控制;e) 负责数据分析的的归口管理;f) 负责纠正和预防防措施的管理;5.5.1.6生产部部/部长a）负责基础设施的管管理；b）负责工作环境的管管理；c）负责组织相关部门门

34、进行产品实现的的策划； d) 负责生产产过程的控制；e) 负责组织对特殊殊过程进行确认; f) 负责产品的防防护；g) 负责制定技术文文件；5.5.1.7车间a）负责落实各项生产产计划，并跟踪班班员完成情况；b）负责生产过程的控控制；c）负责生产安全的管管理； d) 负责对产产品质量进行控制制；e) 领导班组对生产产现场、生产设备备进行管理。5.5.1.9 仓管管员湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 7/12负责仓库环境的管理；b) 负责办理出入库库手续，确保帐、物一致；c) 按生产需要及时时向有关部门申报报物资库存情况。d) 对贮存

35、产品的数数量负责，当发现现贮存的物料、产产品出现质量时，应应及时向有关部门门汇报。e)作好相应的防火、防盗措施。5.5.1.10销售售人员a) 熟知并严格执行行本公司的合同评评审控制程序；b) 掌握本公司产品品的规格、型号、价格、特性、用用途和操作方法；c) 掌握市场信息，了了解市场行情，定定期写出市场调研研报告，并向供销销部部长汇报工作作，以便掌握市场场发展的新动向；d) 及时提供让顾客客满意的售前、售售后服务，对顾客客反映的质量问题题及时与生产车间间商讨，让顾客放放心满意；e) 建立销售台账，销销售人员应及时做做好销售业务帐目目记录，每月与财财务部进行核对；f) 及时记录客户的的反馈意见，

36、根据据意见查找这批货货的生产日期，再再与这批货的其它它顾客联系，是否否有同样的意见。5.5.1.11操作作人员接受部门负责人和公司司领导安排的一切切工作；b)操作工必须熟悉所所操作设备的基本本特点，操作前必必须采取湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 8/12必要的安全措施，下班班后必须关闭电源源，熄灭电灯，确确保车间安全；c) 操作人员必须掌掌握一定的保养和和维修技术，定期期对设备进行保养养。d)操作人员操作时严严格按操作规程操操作，对本人生产产的产品质量负责责，并按时完成生生产任务；5.5.2管理者代表表总经理任命管理者代表表，履行

37、本手册任任命书授权的职责责和权限。5.5.3内部沟通5.5.3.1办公室室在总经理的授权权下确保在不同的的层次和职能之间间就质量管理体系系的过程及其有效效性进行沟通。这这种沟通贯穿质量量管理体系的全过过程，保证接口信信息传递的正确性性，促进过程输入入的实现，提高过过程的有效性。5.5.3.2沟通的的内容包括：顾客客要求；质量方针针、质量目标及其其实现情况；质量量管理体系运行的的其它信息。5.5.3.3沟通的的方式包括：各种种会议、板报、电电话、传真和其他他媒体。5.6管理评审湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 9/125.6.1 总则

38、5.6.1.1 含义义：管理评审是有有计划地对本公司司的质量管理体系系进行的系统的评评审，以确保质量量管理体系持续的的适宜性、充分性性和有效性。5.6.1.2 管理理评审计划：管理理者代表负责编写写“管理评审计划”，内容包括：时时间、地点、与会会人员、评审内容容安排、各部门需需做的准备工作等，报总经经理批准后实施。5.6.1.3 管理理评审的频次：管管理评审每12个个月内至少进行一一次，如遇特殊情情况，由总经理决决定追加管理评审审的次数。特殊情情况包括：a)公司组织机构、产产品范围、资源配配置发生重大变化化时；b) 发生重大质量事事故或顾客关于产产品质量有严重投投诉或投诉连续发发生时；c) 当

39、法律法规、标标准及其他要求发发生变化时；d) 市场需求发生重重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法规规规定的审核时。5.6.1.4 管理理评审的内容，至至少应包括： a) 质量方针针、质量目标的实实现情况及变更的的需要；b) 为确保管理评审审内容的充分性，明明确评审输入的相相关资料，评价质质量管理体系改进进的机会和变更的的需要。5.6.2 管理评审审的输入5.6.2.1 办公公室应提前两周通通知所有部门管理理评审的计划安排排，湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 10/12并要求各部门做好资料料准备。5.6.2.2 办公公室协助管

40、理者代代表收集以下方面面的信息和资料：a) 审核结果，包括括第一方、第二方方、第三方质量管管理体系审核的结果；b) 顾客投诉的处理理，顾客满意程度度的测量结果及与与之沟通的结果； c) 过程的业绩和产产品的符合性，包包括过程、产品监监视和测量的结果； d) 纠正和预预防以及改进措施施的状况； e) 上一期管理评审审跟踪措施的实施施及其有效性；f) 可能影响质量管管理体系的各种变变化（包括内外环环境的变化引起体体系的变更）；g) 质量管理体系运运行情况，包括质质量方针和质量目目标的适宜性和有有效性； h) 有关公公司产品、过程、体系改进的建议议。5.6.2.3 管理理者代表根据收集集的信息和资料

41、，形形成管理评审会议议中心发言稿，对对质量管理体系的的运行情况、质量量方针和目标的实实施情况及需改进进的方面做好汇报报，并就内审中关关闭不了的不合格格项和成本较大的的纠正或预防措施施一并提交管理评评审。5.6.3 管理评审审的输出5.6.3.1 管理理评审的实施程序序如下：湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 11/12a) 管理评审由总经经理主持，以办公公会议的方式进行行，管理者代表、各部门负责人参参加并签到。办公公室负责会议记录录；b) 会议首先由管代代对质量管理体系系的运行情况、质质量方针和目标的的实施情况及需改改进的方面做好汇汇

42、报，并就解决不不了的问题提交管理评审；c)总经理组织与会人人员对提交的问题题进行讨论，并就就每个讨论的问题题作出结论，并决决定改进的措施。5.6.3.2 通过过管理评审得出的的结论，办公室整整理形成“管理评审报告”。报告应包括以以下内容： 时间、地点、主持人、参加人；b) 编写人（办公室室）、审核人（管管代）、批准人（总总经理）。c) 质量管理体系运运行情况综述；d) 提交管理评审的的问题；e) 总经理作出的改改进措施的结论，应应包括质量管理体体系及其过程有效效性的改进、与顾顾客要求有关的产产品的改进以及资资源方面的需求等等。5.6.3.4 “管管理评审报告”经总经理批准后后，由办公室发至至各

43、位与会人员。5.6.3.5 相关关责任部门按照“管理评审报告”要求制定纠正或或预防措施，经管管理者代表审批后后，各部门具体实实施。由管理者代代表组织对纠正或或预防措施的实施施情况组织跟踪验验证。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 12/12本章程序文件和其他管管理文件：质量方针 b)质量目标本章记录a) 质量目标分解表表（JL 5.4-01）；b) 管理评审计划（JL 5.6-01）；管理评审报告（JL 5.6-02）。管理评审会议记录（JL 5.6-0）；修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公

44、公司 质量手册Q/JLMY ZS-20056 资源管理本页修订状态 0页码 1/36资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管管理体系的各个过过程，满足顾客的的要求，达到顾客客满意，公司各级级人员及时确定并并提供所需的资源源，包括人力资源源、基础设施、工工作环境等方面，资资源需求由总经理理批准。6.2人力资源6.2.1总则公司根据质量管理体系系各工作岗位、质质量活动及规定的的职责对人员能力力的要求，选择能能够胜任的人员从从事该工作。公司司从员工受教育程程度、接受的培训训、工作技能和经经验等方面评定从从事某一岗位工作作的能力。人力资资源控制由办公室室归口管理，按程程序文件人力资资源控制程序实实施

45、。6.2.2能力、意识识和培训a) 由办公室负责组组织各部门编制从从事影响产品质量量工作的所有人员员的岗位任职要要求，并发布实实施，以确定岗位位人员的能力。b)采取培训、招聘或或聘请等方式满足足岗位能力要求；c) 通过面试、笔试试、实际操作、人人员考核、部门业业绩考核等方法对对6.2.2b)采用的措施的的有效性进行评价价；d) 公司对员工培训训时应加强质量意意识的教育，确保保员工认识到所从从事工作和活动的的重要性与其他活活动的相关性，以以及如何为实现质质量目标做贡献；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20056 资源管理本页修订状态 0页码 2/3e)办公室保持员工教教育、

46、技能培训、资格认可和经验验的记录，如学历历证明，职称证明明，培训记录，工工作经历等。6.3基础设施公司确定、提供并维护护实现产品符合要要求所需的基础设设施，包括：a)办公用和生产用建建筑物工作场所相相应的设施（如水水、电、通信系统统）；b)生产设备、测试设设备、工具以及工工位器具等；c)支持性服务，如运运输车辆等。基础设施由生产部负责责控制，执行设设施和工作环境控控制程序。6.4工作环境公司应确定并管理达到到产品符合要求的的工作环境，包括括办公场所和生产产的工作环境。办公场所要保持安全、整洁、卫生、安安静、有序，以提提高工作效率。生产场所环境要求安全全，文明生产，环环保、劳动保护按按国家、地方

47、法律律法规和公司生生产过程控制程序序、设施和工工作环境控制程序序实施。本章支持文件a)人力资源控制程程序（CX6.2-01-2005）；湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20056 资源管理本页修订状态 0页码 3/3b)生产设施和工作控制制程序（CX6.-01-2005）c)生产过程控制程序（CX7.5-01-2005）；d)各岗位任职要求（ZD6.2-01-2005）；修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 1页码 1/87产品实现7.1产品实现的策划划生产部负责产

48、品实现的的策划。产品实现现策划应与公司质质量管理体系其他他过程的要求保持持一致。公司产品品实现过程包括：产品实现策划与顾客有关的的过程采购生产控制（生生产工序控制生产和服务过程程的确认标识和可追溯溯性顾客财产控制制产品防护）监视和测量装装置的控制。策划时应确定以下方面面内容：a)产品的质量目标和和要求，产品的要要求包括：顾客明明示的、隐含的、法律法规规定的的和公司附加的要要求；b)产品实现所需过程程、文件和资源；c)产品所要求的验证证、确认、监视、检验和试验活动动，以及产品接收收准则；d)应建立的记录，这这些记录为实现过过程及其产品满足足要求提供证据。本公司产品质量目标为为成品质量标准准或顾客

49、要求；电解金属锰生产流程：配料 熔炼 冷却 破碎（1） 包装 入库碳酸锰粉生产流程：称料 粉碎 包装（1） 入库烧结锰矿石生产流程：称料 焙烧 冷却（1） 入库生产流程中的数字1表表示取样化验点。以上过程中熔炼和焙焙烧为特殊过程有特殊要求时才重新进进行策划。湘潭县金龙锰业有有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 0页码 2/87.2与顾客有关的过过程 供销部负责管管理与顾客有关的的过程，包括与产产品有关的要求的的确定、与产品有有关的要求的评审审、与顾客沟通。 7.2.1与产品有有关的要求的确定定公司应确定与产品有关关的要求，包括：a)顾客规定的要求，指指对产品的

50、质量要要求、交付和交付付后的要求。这种种要求一般以合同同形式或口头提出出；b)顾客隐含的要求，即即顾客虽未规定，但但属于规定用途或或已知的预期用途途所必须的要求，本本公司应通过市场场调研确定；c)与产品有关的法律律法规要求，如对对环境的要求；d)本公司确定的任何何附加要求，例如如高于国标规定的的产品质量的要求求、其他为增强企企业竞争能力和使使顾客满意的要求求等；7.2.2与产品有关关的要求的评审本公司应在向顾客作出出承诺之前（包括括接受合同或订单单的更改），对与与产品有关要求进进行评审。评审应应确保：a) 产品的要求得到到规定，内容必须须完全明确，而且且本公司已经准确确理解；b) 合同或订单上

51、与与以前表述不一致致之处已完全解决决，不存在合同要要求不明确或双方方理解不同的问题题；c) 本公司有能力满满足规定的要求。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 0页码 3/8评审方式包括：常规产品，交货期期在控制线以内的的，由销售人员在在授权范围内在合合同/电话定单上上签字,同意即为为评审；常规产品，交货期期在控制线以外的的，供销部提出初初步意向，传至生产部会签后后，供销部依据会会签意见决定是否否签定合同；有特殊要求的产品品，由供销部组织织会议评审。若顾客要求没有形成文文件，应由供销部部在接受要求前以以书面形式确认。评审结果以及评审后引引起的措

52、施，由供供销部应用合同同评审表加以记记录并保持。产品要求变更包括：因因本公司、顾客和和其他相关方原因因引起的变更，供供销部确保相关文文件得到修改，并并确保本公司内、外部相关人员得得知变更的要求。7.2.3顾客沟通供销部应对顾客沟通作作出有效安排并实实施，以便为掌握握顾客对产品满意意程度的信息，为为顾客满意（8.2.1条款）和和持续改进（8.5.1条款）输输入信息。需沟通信息包括：关于产品要求的信息；b) 顾客询问问题，合合同或订单的处理理，包括对合同修修改；c) 产品实现中及交交付后顾客反馈，包包括满意程度或抱抱怨。7.3设计和开发(已已删减,理由在质质量手册的1.2中中说明)湘潭县金龙锰业有

53、限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 0页码 4/87.4采购7.4.1采购过程采购人员负责对供方进进行控制，确保采采购产品符合规定定要求。本公司将采购产品分为为A、B两类。A类类为构成产品的原原材料如锰矿石、电解金属锰锰片、硅锰等；B类类为包装材料、劳劳保用品、易耗品品等辅助材料。A类应先由采购人员选选择评价出合格供供方，并由总经理理批准后列入合合格供方名单，在在合格供方名单单中实施采购；B类在保证质量量前提下在市场上上直接采购。A类采购产品供方应按按下列条件进行评评价：a) 所供产品的形成成过程均受质量体体系控制；b)产品质量稳定；c)资信度高，供货能能力

54、业绩评价良好好；d) 能按时交货。合格供方包括产品制造造方和销售方，通通过销售方了解和和控制制造方。采采购人员每12个个月重新评价一次次合格供方:对符符合要求的予以保保留;出现不合格格，但能及时处理理的，给予降低采采购量处理；出现现严重质量问题的的供方应暂停其供供货，并立即通知知其整改，在重新新评价其整改结果果后，报总经理决决定是否继续保留留合格供方资格。评评价记录应存入供供方档案。7.4.2采购信息采购信息包括：a)采购合同，矿石采采购时由采购人员员与合格供方签订订，按合湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 0页码 5/8同法管理；b)采购计

55、划,生产负负责人或采购员根根据需要填写采采购计划，经供供销部长/总经理理审批后，交采购购员实施。c) 采购由采购人员员按合同或计划要要求在合格供方中中实施采购，B类类物资直接在市场场上采购。7.4.3采购产品的的验证采购产品验证方式有：本公司检验和试试验；承认供方检检验结果（供方化化验单或合格证）；委托第三方检验验和试验。具体按按本手册8.2.4条条款的要求执行。当本公司或顾客在供方方现场实施验证时时，应在合同中对对验证的安排和接接收的标准做出规规定。7.5生产提供7.5.1生产和工序序控制本公司应按手册7.1条款规定的策划划在受控条件下进进行产品的生产和和交付，受控条件件包括：a)获得表述产

56、品特性性的信息，如工艺艺文件、合同中有有关产品质量要求求的条款等；b)必要时获得作业文文件；c)对生产设备及辅助助设备进行维护保保养，使其保持完完好状态；d)获得和使用监监视和测量装置，满满足质量手册7.6条款要求；e)实施监视和测量；f)放行、交付和交付付后活动的实施。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 1页码 6/87.5.2生产和服务务提供过程的确认认公司确定金属锰生产过过程中熔炼过程和烧结锰锰矿生产过程中的的焙烧过程为特殊过过程，应对此过程程进行过程能力确确认，以证实其实实现所策划结果的的能力。确认的内内容包括：a)过程能力确定要求求

57、；b)设备的认可和人员员资格鉴定；c)确认的方法和程序序；d)必须的确认记录；e)条件变化后应再确确认；确认由总经理签字认可可。过程能力的确认由生产产部负责，相关部部门配合，并填写写特殊过程确认认记录。7.5.3标识和可追追溯性本公司在产品生产的全全过程中使用适宜宜的方法标识产品品，防止不同类别别的产品混用和错错用。产品标识范范围包括采购产品品和成品。产品批批号是唯一性标识识，必要时可追溯溯其生产历史，包包括时间、人员及及材料等，以追查查原因。本公司对对产品检验状态进进行标识，以表明明：待检、已经检检验待判定、合格格、不合格，防止止误用和交付未经经检验或检验不合合格的产品。标识方法包括商标、存

58、存放地、记录、检检验和试验报告等等标识的责任涉及及生产现场、仓库库，其原则是：谁谁使用谁标识；谁谁接受谁标识；谁谁生产谁标识；谁谁保管谁标识。生产、储存、运输过程程中应注意保护好好各类标识。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 1页码 7/87.5.4顾客财产公司应爱护在组织控制制下或组织使用的的顾客财产。组织织应识别（公司顾顾客财产是顾客提提供的原材料、技技术文件）、验证证、保护和维护供供其使用顾客财产产。若顾客财产发发生丢失、损坏发发现不适用的情况况时，应及时应报报告顾客，与顾客客妥善处理。并保保持记录。7.5.5产品防护本公司对采购产品，

59、半半成品和成品进行行保护，在内部处处理和交付前确保保其符合性，防止止损坏、丢失、变变质和降低性能。产品保护由生产部负责责。保护措施包括括：建立并保持防护标标识；提供适当的搬运方方式和设备，防止止搬运时损坏产品品；根据产品性能和顾顾客要求包装，以以有利于搬运和贮贮存；各类产品贮存时必必须提供必要的环环境和条件，防止止其损坏、变质，丢丢失和误用。7.6监视和测量装置置的控制本公司在配置监视和测测量装置时，要确确保其测量能力与与测量要求相一致致，以便为产品符符合规定的要求提提供证据。对测量设备的控制要做做到： a) 根据测量设备使使用的频次和场合合，合理规定校准准或检定周期，并并按规定的周期或或在使

60、用前，对照照可溯源至国际和和国家标准的测量标准，进行校准准或检定。当不存存上述标准时，应应记录用于校准或或检定的依据。目目前公司对测量设设备采取送有资格格的计量测试机构检定的方式进行行。湘潭县金龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-20057 产品实现本页修订状态 1页码 8/8b) 进行调整或必要要时再调整，但应应防止可能使测量量结果失效的调整整，如采取加封条条、铅封，由有资资格操作人员进行行调整等措施； c) 应贴上校准或检检定合格标签，以以防止误用；d) 在搬运、维修和和贮存期间，采取取有效的防护措施施，提供适宜的贮存条件，防止止测量设备损坏或或变化失效；e) 当发现测量设备备偏