芦岭煤矿2014年经营指标及考核办法

1、芦岭煤矿2014年经营指标及考核办法矿属各单位：为贯彻落实集团公司2014年工作会议精神并确保完成我矿2014年生产经营目标，坚持以全面预算管理为基础，以内部市场化为主线，以经营考核为抓手，全面推行目标成本控制，进一步做到节支降耗、挖潜增效，努力提高我矿经济效益和管理效率,特制定本办法。一、所有考核指标预算均在生产计划下达后两天内下达，并上传煤矿精益信息系统。二、考核指标及考核办法(一)、系统考核指标及考核办法1、系统主要考核季度成本预算完成情况。2、实行预算分系统控制。由分管领导负责落实，并联责考核。考核结果与系统管技人员挂钩，只罚不奖。考核办法:完不成成本预算的，系统管技人员按每个系数挂钩

2、扣罚100元，分管领导按百分制联责扣分，与年薪挂钩。（二）、单位考核指标及考核办法1、所有考核结果均在单位工资总额中兑现。采掘辅助单位根据主要考核指标考核兑现，机关、地面单位及主要职能单位采取主要考核指标结合重点工作完成率考核兑现。考核结果原则上当月从单位工资总额中全额兑现，当因考核处罚较大，按照计划核定工资的60%保底，剩余扣款次月兑现。2、人力资源考核，对主动进行减员且实际人数低于集团公司定员的单位，每减少一人一次性给予该单位2000元奖励。超员的按5000元/人扣减单位工资。3、效率工资：对采掘单位、洗煤厂根据生产完成情况计提效率工资，具体计算公式如下：采煤单位：效率工资（有效产量在册人

3、数-计划产量定员人数）/（计划产量定员人数）100400掘进单位：效率工资（实际进尺数在册人数-计划进尺数定员人数）/（计划进尺数定员人数）100400。完不成重点工程，每降1%，扣减单位工资总额的2%。技术科未排够重点工程计划的，罚技术科5000元。洗煤厂：效率工资=（实际精煤产量实际从业人数-计划精煤产量2014年定员人数）2014年定员人数10元。4、综合成本考核：对采掘单位、洗煤厂采取综合成本考核。完成计划按节约额的30%计提效益工资，完不成按超额部分全额扣罚工资（管技人员承担30%）。所有费用一律按各单位生产任务计划完成情况考核结果进行考核。月度考核、累计兑现。采煤单位综合成本包含材

4、料费、加工修理费、设备租赁费、单体租赁费、专用工具租赁费。掘进单位综合成本包含材料费、加工修理费、设备租赁费、专用工具租赁费。洗煤综合成本包含材料费、电费。（三）各单位主要考核指标及考核办法1、采掘单位单位考核指标考核办法备注采掘单位生产效率比计划每升降1%，奖罚200元采煤单位实际产量按有效煤量计算综合成本按节约额的30%奖励，超额按100%罚款信息中心信号传输每发生一次传输事故罚款500元季度考核兑现（1）、信号传输：考核信息中心，以矿追查记录为准，每发生一次信号传输事故罚500元，季度考核兑现。（2）、单进：考核掘进系统各单位，指标为岩巷综掘80米/月、煤巷综掘85米/月、岩巷炮掘55米

5、/月、煤巷挖装机施工为60米/月、挖装机修护50米/月。完成指标，超额部分奖励1000元/米。月度考核、累计兑现。（3）、生产效率：比计划每升降1%，奖罚400元，月度考核、累计兑现。（4）、综合成本：按节约额的30%计提效益工资，超支按100%比例扣罚工资。2、机电单位单位考核指标考核办法备注保运一区材料费节约30%奖励，超支100%罚款加工费节约30%奖励，超支100%罚款电厂供气量按节超额的1%奖罚电耗按节超额的5%奖罚工广照明及办公用电保运二区材料费节约30%奖励，超支100%罚款加工费节约30%奖励，超支100%罚款电耗按节超额的5%奖罚责任范围皮带机用电运输区材料费节约30%奖励，

6、超支100%罚款加工费节约30%奖励，超支100%罚款机电科综合电耗按节超额的3%奖罚设备租赁费按节超额的3%奖罚设备修理费按节超额的1%奖罚（1）、综合电耗：考核机电科，计划吨煤63度，按节约额的3%计提效益工资，超额按对等比例扣罚工资，月度考核、累计兑现。（2）、设备修理费（含腾岭公司）：考核机电科，全年计划1300万元，按节约额的1%计提效益工资，超额按对等比例扣罚工资，季度考核兑现。（3）、电厂供气量：考核保运一区，全年计划1000万元，按节约额1%奖励，超额按对等比例扣罚工资，季度考核兑现。（4）、设备租赁费：考核机电科，全年9674万元，按节约额的3%计提效益工资，超额按对等比例扣

7、罚工资。如争取到超额部分，按争取额的3%计提效益工资，季度考核兑现。（5）、电耗：保运一区考核地面工广照明及办公用电、保运二区考核责任范围皮带机用电。按节超额的5%奖罚，月度考核、累计兑现，指标以机电科每月下达计划用电额度为准。3、通防单位单位考核指标考核办法备注防突区材料费节约30%奖励，超支100%罚款加工费节约30%奖励，超支100%罚款局管安全费用完不成集团公司计划，罚款10000元季度考核、累计兑现底板钻孔量按亏尺比例下浮工资单价通风区材料费节约30%奖励，超支100%罚款加工费节约30%奖励，超支100%罚款局管安全费用完不成集团公司计划，罚款10000元季度考核、累计兑现技术科原

8、煤材料费按节超额3%奖罚，40%担责局管安全费用完不成集团公司计划，罚款2000元季度考核、累计兑现重点工程完成计划奖励2000，完不成对等处罚季度考核、累计兑现技术管理出现管理失误罚500元/次地测科资源回收率完成计划奖励2000，完不成对等处罚局管安全费用完不成集团公司计划，罚款2000元季度考核、累计兑现技术管理出现管理失误罚500元/次（1）、重点工程：考核技术科，完成计划，奖励2000元，完不成对等处罚，季度考核兑现。（2）、原煤材料费：考核技术科，计划68.18元/吨（含安全投入），40%承担责任。按节超额的3%奖罚，月度考核、累计兑现。（3）、局管安全费用及重大成本投入：承办单位

9、通风区、防突区，协办单位技术科、地测科。未完成集团公司计划的，承办单位罚款10000元，协办单位罚款2000元。季度考核兑现。（4）、底板钻孔量：考核防突区，全年必须完成集团公司下达的底板钻孔进尺计划，完不成计划按亏尺比例扣减单价工资，季度考核兑现。（5）、资源回收率：考核地测科，考核指标采区79%，工作面厚煤层93%、中厚煤层95%、薄煤层97%、放顶煤85%，完成计划，奖励2000元，完不成对等处罚，季度考核兑现。（6）、技术管理：考核地测科和技术科，现场技术管理不得有失误，凡因技术失误造成影响的罚500元/次，以矿追查记录为依据。季度考核兑现。4、安监处：考核安全体系建设。安全体系建设：

10、集团公司安全体系建设季度考核得分900分（含900分）以上，奖励5000元；800900分不奖不罚；800分（不含800分）以下罚5000元。5、洗煤厂按选煤厂模拟公司运作方案执行，具体见附件。6、经营单位单位考核指标考核办法备注经管科原煤材料费按节超额3%奖罚，60%担责资金计划完成见文字说明商品煤综合成本每节超500万元，奖罚1500元局管安全费用完不成集团公司计划罚款2000元季度考核、累计兑现修旧利废见文字说明财务科商品煤综合成本每节超500万元，奖罚1500元应收账款见文字说明人资部人力资源见文字说明工伤费用见文字说明物管科储备资金见文字说明修旧利废见文字说明煤管科商务纠纷见文字说明

11、煤质见文字说明（1）、商品煤综合成本：承办单位为经营管理科、财务科，计划416.53元/吨，总成本每节超500万元，每单位奖罚1500元，月度考核、累计兑现。（2）、应收账款：承办单位财务科，按集团公司规定均衡执行，完成奖励1000 元，完不成对等处罚，季度考核兑现。（3）、人力资源：承办单位人力资源部，按集团公司及矿人力资源规划执行，完成计划奖励2000元，完不成对等处罚。季度考核兑现。（4）、局管安全费用及重大成本投入：经营管理科为管理单位，必须确保完成集团公司计划，完不成计划罚款2000元。季度考核兑现。（5）、更新改造、安全更新资金计划额度：承办单位经营管理科，年度完成股份公司下达的更

12、新改造、安全更新资金计划额度，不奖不罚；年度超额完成股份公司下达的更新改造、安全更新资金计划额度，年终决算股份公司认可的，按超额部分1%奖励经营管理科，年终决算股份公司不认可的，按超额部分1%罚经营管理科。（6）、煤质：承办单位煤管科，以完成矿月度计划为标准，完成奖励2000元，如下降1%以上奖励3000元，如上升1%以上罚款3000元。月度考核兑现。（7）、商务纠纷：承办单位煤管科，发生一次商务纠纷（以造成结果为准）罚款3000元，多次累加。季度考核兑现。（8）、储备资金：承办单位为物管科，按集团公司考核结果的60%进行奖罚，季度考核兑现。物管科要本着降低库存、减少消耗、加速资金周转的原则制

13、定出储备资金管理办法，并对储备资金进行内部分解包干。（9）、原煤材料费：承办单位为经营管理科，计划68.18元/吨（含安全投入），60%承担责任。按节超额的3%奖罚，月度考核、累计兑现。（10）、工伤费用：承办单位人力资源部，考核工伤费用报销的及时性，确保报销当期到账率80%，否则，按差额5%处罚，季度考核兑现。（11）、修旧利废：考核经管科和物管科，完成矿计划按修旧利废产值的1%计提奖励，完不成对等处罚。经管科、物管科各承担50%。季度考核兑现。7、后勤单位单位考核指标考核办法备注物业科材料费节约30%奖励，超支100%罚款车辆费用节约30%奖励，超支100%罚款食堂饭菜质量低于90分每分罚

14、款100元全部由管技人员承担社区中心外转供电回收差额部分用工资赔补水电瓦斯费用回收差额部分用工资赔补材料费节约30%奖励，超支100%罚款（1）、外转供电回收率：考核社区中心，应100%回收，完不成的差额部分用工资赔补，月度考核、累计兑现。（2）、生活用电、水、瓦斯费用：考核社区中心，应100%回收，完不成的差额部分用工资赔补，月度考核、累计兑现。（3）、车辆费用（油料及修理费）：承办单位为物业科，全年计划66.9万元，按节约额的30%计提效益工资，超额100%处罚，月度考核、累计兑现。包括通勤大客车、吊车、铲车等所有车辆（排矸用油除外）。（4）、食堂饭菜价格、质量、卫生：按食堂管理办法执行，

15、由工会牵头，组织纪委，武保科、生活科、人力资源部，一月不少于三次，采取百分制，检查内容包括食堂饭菜价格、质量、卫生。检查得分低于90分每分罚物业科100元，全部由管理人员承担，月度考核兑现。8、政工单位单位考核指标考核办法备注办公室四项费用按节超额的10%奖罚车辆费用按节超额的20%奖罚纪委廉政建设效果发生违纪案件罚500元/次。未发生奖500元工程预算审减额见文字说明组织部人力资源完成计划奖励500元，完不成对等处罚管技人员人力资源规划工会工会经费见文字说明宣传部外宣超集团公司计划奖20元/分，完不成对等处罚武保科消防安全出现火灾事故罚款2000元/次（1）、四项费用：办公费、差旅费、会议费

16、、招待费全年计划215万元，按节超额的10%奖罚，季度考核兑现。（2）、车辆费用（油料、中小修修理费）考核指标：按行驶里程和油耗标准给予考核，根据车辆状况，定综合油耗标准15.9升/百公里,中小修修理费:0.6元/公里。按节超额的20%奖罚，月度考核、累计兑现。办公室制定出相关明细考核办法，从严派车程序、定点维修、控制外出加油、月底统一抄表计算油耗等对车辆加强管理和监督。 （3）、廉政建设效果。按要求做好党风廉政建设责任制的组织协调和落实，案件发生率应为零。当期未发生越级反映违规、违纪案件且未产生后果的，给予500元/次奖励。否则，对等处罚。季度考核兑现。（4）、工程预算和修理费用审减额：按审

17、减率3%考核，对于超过3%部分，按超出部分的1%奖励，季度考核兑现。对工程预算和修理费合同金额进行严格审计，对全矿发生的修理费（含腾岭公司）进行严格把关。（5）、工会经费：完成全年费用，超出部分按争取额的1%奖励。（6）、外宣：应完成集团公司计划，每增（减）1分，奖（罚）20元，季度考核兑现。（7）、管技干部人力资源：完成集团公司及矿人力资源规划奖励500元，完不成对等处罚，季度考核兑现。（8）、消防安全：全年火灾事故发生率为零，每发生一起火灾事故罚2000元，季度考核兑现。四、各种数据及报表的报送考核资料报送责任表责任单位报送资料责任人报送时间经营管理科材料费、加工费、牌板制作费、印刷费、单

18、体租赁费产量进尺报表，局管安全费用，更、改资金、原煤能耗杨满义次月3日前财务科会计报表、土建、设备修理费、四项费用、实际电水瓦斯费、住宿费收缴额、工伤费用赵庆九次月3日前物管科储备资金报表徐善习次月3日前煤管科煤质报表、精煤外运报表杨继保次月3日前机电科电力消耗报表、设备修理费、设备租赁费周保新次月3日前人力资源部人力资源数据魏 磊次月3日前选煤厂洗煤报表付学军次月3日前地测科资源回收率胡德文次月3日前技术科重点进尺、掘进效率、单体使用计划报表李端法次月5日前保运一区电厂供气量程友铭次月3日前物业科车辆费用罗新生次月3日前纪委监察工程预算和修理费审减统计、廉政效果刘丽华次月3日前宣传部外宣统计

19、、社区卫生管理检查结果黄 勇次月3日前工会工会经费、食堂饭菜、质量、卫生杨 春次月3日前组织部干部人力资源规划翟广发次月3日前武保科消防情况朱永强次月3日前安监处安全情况报表、集团公司安全体系考评结果张运书次月5日前注：报送的纸质报表和材料需单位领导签字并加盖单位公章矿内部各项报表于上述表格中规定时间前报矿经管办，逾期不报，罚单位主要负责人200元。经营管理科在8日前整理完毕，经经营矿长审核后报矿长签批，经营管理科负责落实兑现；以上报表数据除纸质报表报送外，另以电子版上传网上。各单位在编排计划时，应符合实际，做到指标层层分解，层层有压力，在统计实际完成情况时必须真实，并附有情况说明。五、本办法

20、解释权属芦岭煤矿，本办法自下发之日起执行。附件：选煤厂模拟公司运作方案选煤厂模拟公司运作方案根据矿2014年总体工作部署要求，选煤厂实行模拟公司制运作，生产经营独立运行，独立考核，自负盈亏，经认真测算编排，现制定如下运作方案：一、目标1、安全：杜绝轻伤及二类以上机电事故，杜绝重大涉险事故。2、生产：实现矿来厂原煤全入洗。3、经营：加工费25.1元/吨原煤（电价按峰谷抄表计费）；精煤产率大于46.00%；精煤灰分9.25-9.50%；盈亏完成入洗吨原煤亏损73.3元/吨原煤以下。二、工资构成(一)、技能人员（定员380人）的工资构成：由计划核定工资、安全结构工资、安全抵押兑现工资、安全效率、效益

21、构成。1、计划核定工资：9880898元（说明：集团公司核定选煤工资总额是由技能人员和管技人员工资组成，矿按照技能人员定员及总系数核定技能人员的计划工资）。2、安全结构工资433200元（按安全一号文，按照定员核满）。3、安全抵押兑现工资124000元：每月按照个人风险抵押金的25%进行兑现（按照安全一号文执行）。4、安全效率、效益工资：根据矿效率、效益情况季度发放，发放的标准另行制定。5、执行保底工资：当因考核处罚较大，按照计划核定工资60%保底，当考核奖励较大时上限为120%，余额用于以丰补歉。(二)、管技人员的工资构成：由固定工资、市场化工资、安全抵押兑现工资、安全效率、效益工资构成。1

22、、固定工资：是指岗绩工资、年功工资、井下津贴、夜班津贴、各类带薪假工资、加班工资、其他津贴，以及班中餐、交通费等。2、市场化工资：选煤厂正职市场化工资本单位在册人员每工工资21.75工/月考核系数。矿完成当月计划，选煤厂正职执行2.1基数，考核系数与全矿入洗吨煤成本挂钩，入洗的吨煤成本每节约1%，系数增加0.01，封顶2.3；每超1%，扣0.02系数，扣至1.0为止。副职（主管技术员）执行单位正职80%；聘任中级职称人员执行单位正职80%；一般管技执行主管技术员的80；见习技术员执行正科的25。3、安全抵押兑现工资：每月按照个人风险抵押金的25%进行兑现。（按照安全一号执行）4、安全效率、效益

23、工资：根据矿效率、效益情况季度发放，发放的标准另行制定。三、指标及考核办法1、安全发生死亡一人责任事故，扣减月度计划核定工资20%；死亡两人及以上，扣减月度计划核定工资30%。每发生一起重大涉险事故，扣减月度计划核定工资10%。每发生一起重伤或重大非人身事故，扣减月度计划核定工资5%。2、加工费入洗原煤加工费25.1元/吨（测算基础详见附表），超罚节奖，月度考核，累计兑现。3、产率精煤产率与计划工资挂钩考核，精煤产率比照矿计划每0.1%，按每个定员系数奖罚10元（最高不超过100元），累计考核，月度兑现。3、对精煤质量的考核，月度累计9.50%，每批罚2000元，月度考核兑现。4、对盈亏的考核，按入洗吨原煤亏损73.3元/吨，按照增减亏额的5%进行处罚、奖励，分月考核，累计兑现。注：、按集团公司结算价：精煤770元/吨、中煤175元/吨、煤泥95元/吨、原煤420元/吨（此为灰分48.00%价格，按照灰分每1%，价格8元）。、产率：精煤46.00%、中煤3.00%、煤泥13.00%。5、对效率的考核，效率工资=（实际精煤产量/实际在册人数-计划精煤产量/2014年定员人数）2014年定员人数10元四、其他说明1、所有考核均