质量管理记录表格汇总

1、 质 量记录生效期: 1/9/0质量记录表格汇编修改状态： 文件编码:ZJ.QR第 页 共 页目 录受控文件清单4文件发放登记表5文件领用申请表6文件修改建议表7文件更改通知书8计算机登记表9收文(图)登记表10发文(图）登记表11会议签到表12档案资料移交表 13治理评定质量改进措施记录表4年度职员培训工作打算表1职员培训申请表1年度职员培训实施情况汇总表17合同（标书）评审会签表18外部投诉处理记录表1供方评价记录20合格供方名单2建设监理月报22施工组织设计(方案)报审表7分包单位资格报审表28工程定位测量放线报验单9工程材料/构配件/设备报审表30进场要紧施工机械报验单3隐蔽工程验收记

2、录2报验申请表33事故报告单34监理工程师通知单5监理工程师通知回复单3监理工作联系单3工程监理日记38工程开工复工报审表40工程暂停令4工程临时延期申请表4工程临时延期审批表43工程最终延期审批表44()月工程计量申报表45工程款支付申请表4工程款支付证书工程变更单48费用索赔申请表4费用索赔审批表50工程进度款审核托付单5工程预/结算审核托付单 2审核通知 3单位工程竣工预验申请表 54工程竣工报验单 5遗留问题处理表56质量回访工作记录57样品登记58顾客提供办公用品登记表59外租/借检测设备、仪器登记表60检测设备、仪器台帐6检测设备、仪器领用登记表62检测设备、仪器周期送检打算表3检

3、查表64不合格报告6内审不合格项目分布表67内审会议签到表68项目监理部工作考评表9监理人员考核记录表随机抽检记录表1监理工作意见调查表72意见调查表3年度项目考评结果一览表4公司领导/部门负责人巡视记录监理存在问题处理记录76纠正措施记录表77预防措施记录表78受 控 文 件 清 单日期： 编号： 编码:Z.QR-4.3-01-1序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发 放 登 记 表日期: 编号: 编码：JQR4.2.3-012分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收 文签 名备注文 件 领 用 申 请 表日期: 编号： 编码：ZJ.QR-.2.-01

4、文件名称文件编码申请部门 经 手 人领用原因1.破损换领 遗失补领 新增部门 3工作现场需要 其 他 申请部门意见批准: 年 月 日审核部门批准： 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期： 编号: 编码:ZJ.QR-4.2.3-文件名称文件编号版本号修 改 内 容建议部门: 签名: 年 月 日（处、部、室)审核意见:审核： 年 月 日批准部门意见:批准: 年 月 日文 件 更 改 通 知 书日期: 编号： 编码:J.QR-4.2.3-0-5更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容(可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件操纵程序要求审核批准，现予公布,请原文件持有人作相应更改

5、。 批准： 年 月 日备 注计 算 机 登 记 表日期： 编号: 编码：ZJ.R-4.3-016序号名 称供应商联系人及电话购买日期升级日 期保管人收 文(图） 登 记 表编号： 编码：J.QR4.2.3-0-1收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘 要存档号备注发 文（图） 登 记 表编号： 编码：J.QR-42.3-2-2发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签 名备注会 议 签 到 表日期: 编号: 编码：JQ-4.2.32-3会议名称： 会议地点： 序号姓名工作单位职务/职称联系电话/BB机备注234578910111415161718档案 资

6、料 移 交 表日期: 编号： 编码：ZJ.QR-2.3-02-工程名称 移交部门序号文件 名 称数 量备注移交人: 年 月 日 接收人： 年 月 日治理评定质量改进措施记录表日期: 编号: 编码:ZJQR.604-1治理评审时刻治理评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质量治理部门填写）治理者代表审批意见年 月 日质量改进打算：(本栏目由质量改进实施部门填写)年月 日质量改进项目验证记录:副总经理(签名)： 年 月 日年度 员 工 培训 工作计 划表日期： 编号: 编码：ZJQ-62.205-1单位：时刻培训内容培训天数培训人数主办单位备注员工 培 训申 请 表日期： 编号

7、: 编码:ZJ.QR6.2.05-2姓名工作部门培训内容培训时刻 年 月 日至 年 月 日培训地点部、室负责人意见： 签名: 年 月 日公司领导意见： 签名： 年 月 日备注：填报部门： 填报人:年 度员 工 培 训 实 施 情 况 汇总 表日期: 编号: 编码:.Q-6.2-03序号姓名工作部门培训内容培训时刻培训单位培训证号备注合同（标书）评审/会签表日期: 编号： 编码:J.Q72-0-1项目名称建设单位工程造价(万元）主办单位主 办 人评审部门评 审 意 见评审人(签字）签名：年 月 日签名:年 月 日签名：年 月 日签名:年 月 日签名:年 月 日签名:年 月 日综合意见（结论） （

8、本栏由经营部负责人填写）签名: 年 月 日主管领导批 示签名: 年 月 日备 注外部投诉处理记录表日期： 编号: 编码：ZJR-.2-07-2投诉单位被投诉单位、个人投诉时刻投诉意见 记录： 年 月 日项目监理处调查结果 签名: 年 月 日公司副总经理室批复意见 签名： 年 月 日处 理 结 果验 证部 门 签 字 签名： 年 月 日供 方 评 价 记 录日期: 编号： 编码：J.Q-.4-08-供方名称经营范围评价依据评 审 记 录评审部门评审人结论: 年 月 日资格操纵记录 年 月 日主管经理批示 年 月 日合 格 供 方 名 单日期: 编号: 编码：ZJ.QR-7.4-0-2序号供 方

9、名 称经 营 范 围评审记录编号评审日期备注 编码：J.QR-.5-01建 设 监理月 报(第 期）工程名称 年份 月份 编制人 项目总监理工程师 广州珠江工程建设监理公司本月工程概况本月工程形象进度工程进度本月实际进度情况与打算进度比较2、对进度完成情况及采取措施效果的分析 四、工程质量本月工程质量情况分析本月采取的工程质量措施及效果五、工程计量与工程款支付1、工程量审核情况2、工程款审批情况及月支付情况按合同款项,本月应付工程进度款 万元,实付 万元。按合同款项,到本月应付工程款 万元，已付 万元。3、工程款支付情况分析4、采取的措施及效果六、合同其他事项的处理情况工程变更2、工程延期3、

10、费用索赔七、监理工作小结1、对进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价、监理工作情况3、有关工程的意见和建议4、下月监理工作的重点施工组织设计(方案）报审表日期: 编号： 编码：A 工程名称： 编号：致 监理公司:我方已依照施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计(方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计（方案) 年 月 日 承包单位(章) （项目经理)专业监理工程师审查意见： 年 月 日 (专业监理工程师） 总监理工程师审核意见： 年 月 日(项目监理机构) (总监理工程师) 本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。 分包 单 位资格 报

11、审表日期: 编号: 编码：A3 工程名称： 编号:致 监理公司： 经考察,我方认为拟选择的 （分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,能够保证本项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1、分包单位资质材料； 、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 年 月 日 承包单位（章） (项目经理） 专业监理工程师审查意见： 年 月 日(专业监理工程师) 总监理工程师审核意见： 年 月 日 （项目监理机构） (总监理工程师)本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。工程定位测量放线报验单日期： 编

12、号： 编码:ZQR-.1-101工程名称: 合同号: 施工单位: 致 监理公司: 依照合同要求，我们已完成 （工程或部位名称） 的施工放线工作清单如下,请予查验。 附件：测量及放线资料 年 月 日 (施工单位） 工 程 或 部 位 名 称放 线内 容备 注 查验结果: 年 月 日 （现场监理员） 监理工程师结论: 囗 查验合格 囗 纠正差错后合格 囗 纠正差错后再报 年 月 日 (监理工程师)本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。工程材料/构配件/设备报审表日期： 编号: 编码：工程名称： 编号： 致 监理公司：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件设备数量如下（见附件)。现将质量证明文件

13、及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件: 、数量清单 2、质量证明文件 、自检结果 年 月 日 承包单位(章） (项目经理）审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备,符号/不符号设计文件和规范的要求，准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 年 月 日 （项目监理机构) （总监理工程师) 本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。进 场 主 要 施 工 机械报 验 单日期: 编号： 编码:QR-7.1-0-2工程名称: 合同号: 施工单位： 致 监理公司： 下列施工机械已按合同规定进场,请你查验签证,准予使用。 年 月 日 (施工单位)设备名称规格型号数量进场日期安全检查证

14、/合格证 拟用何处备注 致（施工单位) : 经查验 符合施工方案要求： 是 否具有出厂合格证： 是 否具有安全检查证: 是 否 年 月 日 （监理工程师） （项目监理部公章） 本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。隐 蔽 工 程验 收 记 录日期: 编号： 编码:Z.QR-51-1-工程名称项目部位建设单位设计单位施工单位隐蔽工程内容分部分项工程名称计量单位工程数量讲 明验收意见验收单位(公章） 验收人: 年 月 日 施工单位: 工程负责人： 第 页施工员:质量员: 报 验 申 请 表日期： 编号： 编码:工程名称： 编号:致 监理公司：我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审

15、查和验收。 附件: 年 月 日 （承包单位) （项目经理） 审查意见: 年 月 日 (项目监理机构）(总/专业监理工程师) 本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。 事 故 报 告 单日期： 编号: 编码:J.QR-7.51-1-4工程名称: 合同号: 施工单位: 监理工程师: 年 月 日 时，在 地点，发生 事故，报告如下: 1、事故缘故: 2、事故性质： 、造成损失： 、应急措施： 、初步处理意见: 施工单位负责人： 年 月 日监理工程师意见：总监理工程师： 年 月 日由施工单位向监理工程师呈报两份,监理审批后退施工单位一份存档。监 理工 程 师通知 单日期: 编号： 编码：工程名称: 编

16、号： 致 :事由: 内容： 年 月 日 （项目监理机构） （总/专业监理工程师) 监理单位及有关单位各一份。监 理 工 程师通 知 回 复 单日期: 编号： 编码：A6 工程名称: 编号： 致 监理公司：我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 的工作,现报上，请予以复查。详细内容： 年 月 日 (承包单位） （项目经理） 复查意见: 年 月 日(项目监理机构) （总/专业监理工程师）监理单位及有关单位各一份。监 理工 作 联 系单日期: 编号： 编码：C 工程名称: 编号： 致 :事由： 内容: 年 月 日 （单 位) （负责 人） 监理单位及有关单位各一份。 编码：ZJ.QR7.

17、5-10-5 工 程 监 理 日 记工程名称 年 月工 程 监理 日记 2 年 月 日记 录 内 容存在要紧问题及处理措施天 气 情 况 天气: 晴 阴 雨 温度： 工程情况(分专业填写)其它记事(包括安全、文明施工)记录人： 总监或总监代表;工 程 开 工 / 复 工 报 审表日期： 编号: 编码：A1工程名称: 编号: 致 监理公司: 我方承担的 工程。已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件。特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附:1、开工报告 2、(证明文件) 年 月 日 承包单位 （章） (项目经理) 审查意见: 年 月 日 （项目监理机构) (总监理工程师）工 程暂停令日

18、期: 编号： 编码：B2工程名称： 编号： 致 (承包单位）： 由于 缘故，现通知你方于 年 月 日 时起，对本工程的 部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 年 月 日 （项目监理机构) （总监理工程师)本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各一份。工 程 临 时 延 期 申 请 表日期： 编号: 编码:7工程名称: 编号: 致 监理公司：依照施工合同条款 条的规定，由于 缘故，我方申请工程延期,请予批准。 附件: 1、工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期: 申请延长竣工日期： 2、证明材料 年 月 日 (承包单位) (项目经理) 本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单

19、位各一份。 工 程 临时 延 期 审 批 表日期： 编号: 编码：B4工程名称: 编号： 致 (承包单位)： 依照施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号)，要求延长工期 日历天的要求，经审核评估： 临时同意工期延长 日历天。使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。 讲明： 年 月 日 （项目监理机构） (总监理工程师)本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各一份。 工 程最 终 延期 审 批 表日期: 编号： 编码：B工程名称: 编号: 致 （承包单位）： 依照施工合同条款 条

20、的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号），要求延长工期 日历天的要求，经审核评估: 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期(包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。讲明： 年 月 日 （项目监理机构) （总监理工程师）本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各一份。( )月工程计量申报表日期: 编号： 编码：Z.R.5-12-1 工程名称: 合同号： 致 监理公司： 兹申报 年 月份完成工程量,如 月工程量统计报表，请予核验量测,你的计量结果，将作为我本期申请该工程进度款的依据。附件：工程检验认可书施工单位月

21、度工程量统计报表。 年 月 日 承包单位（章) （项目经理) 审核意见: 年 月 日 （项目监理机构) (监理工程师） 本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。工 程 款 支 付 申 请表日期: 编号： 编码:A5工程名称: 编号: 致 监理公司: 我方已完成了 工作,按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写) (小写 ），现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程量清单； 、计算方法。 年 月 日 承包单位（章) （项目经理） 本表一式四份,建设单位、监理单位各一份，退承包单位二份。工程 款 支 付 证 书日期: 编号: 编码:B3工程

22、名称： 编号： 致 （建设公司)： 依照施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请表和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写 )。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为： 、经审核承包单位应得款为： 3、本期应扣款为: 4、本期应付款为:附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件； 、项目监理机构审查记录。 年 月 日 项目监理机构 (总监理工程师） 本表一式四份,建设单位、监理单位各一份,退承包单位二份。工 程变更单日期: 编号： 编码：C工程名称: 编号： 致 监理公司:由于 缘故,兹提出 工程变更 (内容见附件）,请予以审批。附件： 年 月 日 （提出单位)

23、（代表人） 一致意见: 建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构 签字: 签字： 签字: 日期 日期 日期 本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。费 用 索 赔申 请表日期: 编号： 编码：A8工程名称: 编号:致 监理公司: 依照施工合同条款 条的规定,由于 的缘故,我司要求索赔金额(大写) ，请予以批准。 索赔的详细理由及通过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 年 月 日(承包单位) （项目经理)有关方各一份。费 用 索 赔审批 表日期： 编号: 编码：B6工程名称： 编号:致 （承包单位)： 依照施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔(大写） ，经我方审核评

24、估: 不同意此项索赔。 同意此项索赔,金额为（大写） 。 同意/不同意索赔的理由: 索赔金额的计算： 年 月 日（项目监理机构) (总监理工程师） 有关方各一份。工程进度款审核托付单日期： 编号： 编码：Z.QR-.1-12-2工程名称托付部门施工单位: 联系人： 电话:致预算部： 本工程以下工程进度款审核依据已齐备： 施工合同 施工图纸 本期完成工程量已确认 设计变更 现场签证 设备、材料订货凭证请按今日之前收到的由本处送达你部的有关本工程造价操纵的资料办理工程进度款审核。要求 年 月 日之前完成。 托付人： 联系电话: 年 月 日 经办人确认 经办人： 年 月 日批准经理: 年 月 日工程

25、预/结算审核托付单日期: 编号: 编码:Z.QR-7.5.112-3工程名称托付部门施工单位: 联系人: 电话：致预算部： 本工程以下审核依据已齐备:结算审核： 施工合同 竣工图纸 设计变更 现场签证 设备、材料订货凭证.预算审核： 施工合同 施工图纸 设备、材料选型资料 请按今日之前收到的由本处送达你部的有关本工程造价操纵的资料办理 预 结算审核。要求 年 月 日 前完成。 托付人: 联系电话： 年 月 日经办人确认 经办人: 年 月 日批准经理: 年 月 日 审 核 通知日期： 编号: 编码:Z.QR-7.5.1-4 工程名称： 合同号： 致 :事由: 通知内容: 预算部章 经办人: 年

26、月 日 抄送单位：单位工程竣工预验申请表日期： 编号： 编码：J.QR.5.131工程名称: 合同号： 致 监理公司： 由我司承建的本工程已具备如下所列竣工验收条件， 现申请你司组织初验，请审查批复。 项目经理： 联系人： 年 月 日 附件一、未完成次要工程清单 附件二、竣工模拟自验结果 竣工验收条件：施工合同规定的承包范围的各项工作(附件一所列暂未具备条件者除外）均已完成。各分部分项工程均已进行了自检自验（隐蔽工程已通过中间验收）且均符合国家、省、市、部有关施工验收规范，设计图纸和施工合同的要求。各种设备，给排水、电气、空调、电梯、消防等均与市政网联通。联动试转,量测数据表明，能满足设计和使

27、用要求,各种试运行均有文字记录。竣工图已按有关规定如实绘制,验收必备技术资料已齐备，竣工技术档案,正按城建档案部门要求进行整理。施工临时占用房间,道路已全部撤出，所有建筑垃圾清运完毕。已进行模拟竣工自验收,结果如附件二。 本表一式二份，监理、施工单位各一份。工 程 竣 工 报 验单日期: 编号: 编码：工程名称： 编号： 致 监理公司:我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格,请予以检查和验收。附件: 年 月 日 承包单位（章) （项目经理) 审查意见: 经初步验收,该工程 1、符合符合我国现行法律、法规要求; 、符合/不符合我国现行工程建设标准; 3、符合/不符合设计文件要求; 4、符合/不

28、符合施工合同要求。 纵上所述，该工程初步验收合格/不合格，能够/不能够组织正式验收。 年 月 日 （项目监理机构) (总监理工程师）本表一式三份,业主、监理、施工单位各一份。遗留问题处理表日期: 编号: 编码:Z Q-7.1-41项目名称发觉问题时刻存在问题项目监理处处理结果 年 月 日公司副总经理室批复意见 年 月 日质 量 回 访 工 作 记 录日期： 编号: 编码:Z.QR-7.5.-14-2工程项目名称竣工时刻回访 地 点回访时刻回访负责人成员回访内容： 顾客(或其代表)评价意见(本栏请顾客或其代表填写)签字（盖章) 年 月 日样 品 登 记日期: 编号: 编码：ZJ.QR7.54-5

29、1工程名称： 供样单位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表人填表日期顾客提供办公用品登记表日期: 编号: 编码:ZJ.QR-.4-15-项目名称顾客名称序号办公用品名称型号、规格单位数量领用日期经办人备注 外租/借检测设备、仪器登记表日期: 编号: 编码:ZJ.QR-7.6-11借用单位:序号使用地点设备名称设备型号检测周期借用人借用时刻归还时刻检定时刻被借用单位检测 设备、仪 器 台帐日期： 编号: 编码：J. .6-6-2单位： 序号编号名 称型 号生产厂家使用保养人有效期检定周期送检人校验日期下次校验日期校验单位检 测设 备、仪 器领用登 记 表日期： 编号： 编码：J.R.

30、6-6-3序号编号名 称型 号使用地点领用时刻领用人经手发放人有效期归还时刻检测设备、仪器周期送检打算表日期: 编号： 编码：ZJ. R-76-16-4单位： 序号设备名称型号生产厂家校验单位有效期检定周期上次检定日期周期检定安排（年月)打算完成125789101112审批意见审批人/日期检 查 表日期: 编号: 编码:ZJ.Q8.2-17-受审核部门/岗位 审 核 员 第 页涉及要素及条款号检 查 内 容检 查 记 录评 价注： 评价分为“”严峻不合格；“”一般不合格；“合格;”观看项。不 合 格 报 告日期: 编号： 编码:.QR82.217-2受审核部门审核编号不合格描述：不符合标准/手

31、册条款号：不合格严峻性判定： 囗 严峻不合格 囗轻微不合格处理意见： 囗二周内给予纠正 囗四周内给予纠正 囗 三月内给予纠正审核员签名：确认与承诺:受审核部门负责人签名:不合格缘故（受审部门填写): 签名： 年 月 日 纠正措施（受审部门填写）：签名： 年 月 日验收意见:审核员: 年 月 日审 核组长 签 名日 期内审不合格项目分布表日期： 编号： 编码:ZJ. QR-82.17-3序号 部门 一级要素表最高治理者治理者代表合 计1234578911121314116718920合 计 备注: 表示轻微不合格 表示严峻不合格内 审 会 议 签 到 表日期: 编号： 编码:ZJ.Q-8.2.2

32、-17会 议时间会 议 地点会 议 内容到 会 人员 签 名姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门 备注:项目监理部工作考评表日期： 编号： 编码:ZJ Q-.2.4-181监理部名称考评时刻序号检查项目额定分数考评情况考评分备注一质量目标10二技术治理3三三操纵及现场治理36四同意治理及内部治理10五外部评价8六附加分总 分: 等 级：总监(或总监代表)意见:签名： 年 月 日讲明：考评情况和考评分由公司考评小组填写。考评情况要紧列出扣分情况。考评完成后,由总监或总监代表签名,作为考评反馈情况。 此表一式两份,考评小组及项目监理部各一份。监理人员考核记录表日期: 编号: 编码：J.R8.4-2被考核人所在项目监理部考核时刻序号考核项目额定分数考核情况考核分备注一职业道德20二工作纪律10三工作质量（效果）5四工作态度10五外部评价1总 分: 等 级：被考评人意见： 签名: 年 月 日 讲明：、考核情况要紧列出扣分情况。 2、此表一式两份，考评小组及被考核人各一份。随 机抽检 记 录表日期: 编号: 编码：ZJ.Q-8.4-