安全风险防控安全技术措施完整

1、安全风险防控安全技术措施(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）金沙县新化煤矿一号井安全风险防控安全技术措施金沙县新化煤矿一号井二一七年七月十七日会审记录安全矿长生产矿长机电矿长会审意见措施名称贯彻人金沙县新化一号井安全风险防控安全技术措施贯彻时间姓名姓名姓名姓名姓名姓名安全风险防控安全技术措施为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据根据上级有关主管部门要求，结合我矿实际，特制定金沙县新化煤矿一号井安全风险防控安全技术措施。一、指导思想坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿安全企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这

2、一中心，落实煤矿企业安全管理的主体责任，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化安全生产风险控制，有效促进隐患整改，切实推进建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有组长:李立军成员:安勇、李剑平、黎明江、陈国学、程孝云三、目标任务通过危险源安全风险防控，使安全隐患始终处于受于控状态，杜绝一般事故，遏制重伤事故，防范轻伤事故。四、风险防控在生产建设活动中，根据风险防控确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据煤矿安全规程、国家安全生产行业标准等法律法规制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制

3、作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其他计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难或无法评估的危险源风险评估防控，提请总公司或聘请相关专家进行论证处理。五、安全风险防控安全技术措施控制提供依据。员工不安全行为按照风险等级进行具体、有针对性分类。3.员工岗位规范。在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制定员工岗位规范，并符合以下要求：（1）种类齐全；（2）明确各岗位工作任务；（3）规定各岗位工作任务；（4）明确各岗位所需个人防护用品和工器具；（5）明确各岗位安全行为标准；（6）确保在完成预定任务存

4、在多工种交叉作业时，应制定书面安全程序。4.员工不安全行为控制措施。制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。措施应结合我矿自身的特点和员工不安全行为的各类因素，针对不同类型的不安全行为分别制定。果进行分类统计、分析，并制定改进计划。7.员工档案。建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保所有在岗位的档案齐全，每个员工档案的信息内容完整，对档案内容进行分析、评估，明确重点监控对象。8.通风管理。建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理符合以下要求：（1）矿井、采区和工作面应急具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与

5、瓦斯突出矿井、自然发严重矿井的采区等，应设专用回风巷；（2）风门、风桥、风筒、密闭等通风设施保持完好无损；（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，应满足安全生产要求；（4）风速、有害气体浓度等，应符合煤矿安全规程的要求；（5）按规定及时测风、调风，采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；9.瓦斯管理。煤矿建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（1）建立完善瓦斯管理制度，明确瓦斯防治责任并细化分解落实到各岗位，根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施，确

6、保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（2）建立完善瓦斯检测，有瓦斯检测专门机构且人员配备满足要求。每年对矿井瓦斯等级进行鉴定，相关入井人员按煤矿安全规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，瓦斯检查人员严格按照程序进行交接班，瓦斯检查地点的设置及检查次数符合煤矿安全规程规定，每日按程序规范进行瓦斯情况汇报；（3）制定瓦斯隐患处理措施。有瓦斯排放安全技术措施并严格按措施进行排放。排放瓦斯前先确认回风系统人员以撤退完毕，电源已全部切断，已设置警戒栅栏、警标和停电牌。每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记。临时停

7、风应立即断电撤人，设置栅栏、警示标志，长棚，对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。（5）健全瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理符合煤矿安全规程规定，并按定期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效。根据实际情况，综合采取预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施，凡是应当采抽采的煤层，都应最大限度地抽采。矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动始终在抽采达标区域内进行。掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、前的瓦斯含量，达到相关标准要求。10.防治水管理。准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情

8、况，评估地表水和各地下水系的风险。防治水管理符合以下要求：（1）坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施；（2）井下防水、排水系统合理，能力满足实际需要；（6）井下掘进工作面坚持“有掘必探”防治措施；（7）防治水专项应急预案完善。11.防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度。防尘系统符合以下要求：（1）主要进回风大巷、主要运输巷、带式运输机巷、采掘工作面所属各巷道、煤仓与溜煤眼放煤口及转载点设置防尘洒水管道；（2）在采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m)、掘进

9、巷道（在距迎头50m-200m范围内)、多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内、运输顺槽的溜煤眼（转载点）上口及破碎机处、采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内、主要进回风大巷等地点设置净化水幕，水幕灵感可靠，封闭全断面，使用正常；（3）防尘基础管理完善，及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗。定期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标。12.监测监控管理。建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所能实时反映监控场所瓦斯的真实状态；（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，停止采掘等生产活动，人员撤至安全地点，并及时按程序进行汇报；（4）定期对各

10、种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5）相关记录、报表内容应与实际相符。13.采掘管理。建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源。采掘管理符合以下要求：（1）采掘设计应结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险，并体现安全高效的原则；（2）作业规程编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；（3）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内，施工及地质条件变化时有补充措施，采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等应制定专项措施；析工作。14.爆破管理。建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程

11、中的风险。爆破管理符合以下要求：,（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书并进行入库检验和登记；（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合煤矿安全规程相关规定，存放地点有明显标志；（3）发爆器及发爆器钥匙有放炮员随身携带；（4）爆破材料运输方式符合煤矿安全规程先关规定；（5）爆破前编制爆破作业规程，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。15.地测管理。建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行。地测管理符合以下要求；、（5）对开采沉陷区进行有效治理，放水（沙）建（构）筑物保护煤柱设计合理

12、。16.供用电管理。建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理符合以下要求：（1）供电系统应安全可靠，矿井供电为双电源、双回路，任一回路都能担负矿井全部负荷（严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线端）；（2）井下主排水泵房、主要通风机，地面永久抽放泵站、固定式压风机系统全部实现双回路供电；（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；（4）供电系统及欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断电保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等齐全、灵敏、可靠；（5）大

13、型设备检修制定专项措施；（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅；（10）未使用国家明令禁止和淘汰机电设备产品。17.运输提升管理。建立运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。运输管理符合以下要求：（1）各种运输、提升设备运行正常，安全、保护设施齐全、灵敏、可靠；（2）各种运输、提升装置完好，连接件紧固，并定期检验；（3）运输巷道、运输胶带（轨道）运输设备相对空间满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；（5）车底、车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合

14、规程；合煤矿安全规程的规定。新安装和检修后的系统进行打压试验；（2）建立压力容器管理办法，有压力容器完好和存储标准，压力容器出厂检验合格证，有建立压力容器管理台账，定期对压力容器进行打压试验，气瓶有防震胶圈和减压器，乙炔发生器有回火防止器。移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码。不同气体的气罐分类存放，有放倒装置；19.其它未尽事项严格按煤矿安全规程执行。岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日姓名黄蓉职务（岗位）办公室主任岗位职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手；二、负责本留守处文

15、件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理；六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本单位职工思想政治工作。做好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办留守处领导交办的其它工作。潜在风险种类思

16、想道德风险岗位廉政风险主要内容和表现形式个人自查不注重加强理论学习和业务学习1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。互查加强学习，提高能力利用职务上便利谋取私制度机制风险外部境风险廉政风险防控措施机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。熟人关系违规利用职权招待、出车个人防控措施承诺1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行单位印信管理制度，所

17、有文件、函、证明等，通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。承诺人：黄蓉利用职权招待、出车建议采取的防控措施加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理制度。查找人签名：吴谋云备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公

18、司留守处办公室填表日期：2015年6月18日姓名岗位职责黄蓉职务（岗位）办公室一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手；二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理，留守处信息化工作；六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本留守处职工思想

19、政治工作。做好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办留守处领导交办的其它工作。岗位职责风险作出现失误，造成不良后果。4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听、收发邮件不及时，可能导致本单位工2严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。案资料不完善或遗失。业务

20、流程风险制度1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。严格执行单位印信管理制度，所有文1件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。制机机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。风险外部2加强履职尽责情况的监督检查，环境熟人关系违规利用职权招待、出车3严格执行招待和用车管理制度单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议会议研究意见：部门（单位）：盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“

21、自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。项目风险因素风险及后果描述风险施，易发生倒柱伤人事故工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。序号风险地点或122032工作面工作面煤层坡度较大一、顶板安全风险管控措施风险类型等级管控措施单体支柱未采取防倒措低顶板222032回采工作面回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够易造成工作面垮冒顶板一般1.严格按照规程措施要求进行支护，相关参数达到要求；2.每班交接班进行检查，对于不合格的

22、及时给予整改；3.建立相关验收考核制度；4.加强顶子二次注液，确保支护初撑力达到要求。322032工作面两道回撤时未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶顶板低1.加强职工安全的教育，提高职工的安全意识；2.严格执行“先支后回”的操作要求；3.撤出的材料及时运出并码放好。422032工作面两巷超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒顶板落一般1.两巷超前支护必须确保不少于20米；2.巷道高度不小于1.6米；3.支护未加强，上下出口未较大压力集中点，易产生冒顶顶板522032工作面上下出口支护1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。伤人6220

23、32工作面采煤支护时，顶板支护不支护不到位、松柱过多，到位易发生冒顶伤人顶板较大1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定；3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或更换支柱；4.当班班长要加强对支架的管理，加强项目风险因素风险及后果描述风险序号风险地点或风险类型等级管控措施722032工作面大墙滚落矸石、漏棚煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员顶板一般支架工的培训。1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。易发生滚矸伤人822032工作面大坡度段无防滚矸档顶板一般1.支柱使用好防倒措施；2.在工作面设好档矸档，防

24、止大矸石滚落伤人。922032工作面采煤、放顶间距过小顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造顶板成人员伤亡较大1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实。10放顶时超前修理、支护不22032工作面符合规程要求，未清理好退路回撤工作面两端、两巷不顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡较大顶板1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格处理。一般按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度22032工作面11砸伤人、影响行人顶板不足造成支架倒架或歪斜，回掉的物料乱扔

25、、未堆放好1.加强职工安全教育培训，学习采煤操作规程；2.回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序进行操作；3.安全员加强现场检查，严格查处“三违”行为。项目风险因素风险及后果描述风险序号风险地点或风险类型等级管控措施1222032工作面违反规程进行放顶检煤易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和顶板瓦斯积聚重大1.加强职工安全教育培训，严格落实作业规程规定；2.安全员加强现场检查，严格查处放顶检煤的“三违”行为；3.瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的通风瓦斯检查，发现问题及时处理。13掘进架棚巷道14掘进架棚巷道15掘进、修理16掘进、修理架棚支护巷道，架棚支护顶板离层，造成冒顶、片未满足要求帮

26、事故空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查掉顶、片帮伤人不到位掘进、修理巷道齐头未使敞棚作业，易造成棚上掉用前探梁超前支护矸伤人或发生垮冒巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前易造成垮冒事故一般1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、顶板带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。一般1.根据巷道高度适当选择找顶工具进行敲帮问顶；2.严格按顶板照规程执行，两人协作观察好现场环境。较大1.巷道掘进工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情顶板况，必须进行处理；2.班长、安全员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。较大1.巷道维修技术科必须

27、制定安全措施并组织学习；2.班长、顶板安全员负责监督检查，没有做好往里修理和超前修理的严格17掘进锚杆支支护掘进过程中，锚杆支护未达到要求护巷道顶板垮冒伤人处理。一般1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、顶板带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。项目风险因素风险及后果描述风险序号风险地点或巷道维修过程中，顶板危风险类型等级管控措施一般1.人员进入工作面必须检查工作面顶板情况，如有片帮离层石未及时处理或处理措18巷道维修易发生冒顶事故施不当采掘进工作面冒顶片帮顶板必须及时处理；2.当班班长每班对工作面顶帮情况进行细致的检查，发现情况立即处理。较大1.当采

28、掘工作面发生冒顶片帮时，必须由安全员或带班领导19冒顶处理未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤顶板指挥处理；2.按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净。护项目风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或二、瓦斯安全风险管控措施风险类型等级管控措施项目风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或风险类型等级管控措施1矿井、采区和没有独立完善的通风系采掘工作面统造成通风系统紊乱，抗风险能力降低1.改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，瓦斯一般由企业负责人审批；2.回采工作面生产前必须有独立完善的通风系统。1.矿井每年安排采掘作业计划时必须核

29、定矿井生产和通风矿井总风量、采掘面和各用风地点配采掘工作面2风量不能满足安全生产和各种供风的要求，场所极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚瓦斯较大能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产；2.矿井需要的风量应满足井下同时工作的最多人数；采煤、掘进地点实际需要风量的总和；各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度不超限。3矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所造成采掘工作面及其他未按规定及时测风、调风供风地点风量、风速持续瓦斯不均衡1.矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风；2.一般对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风；3.根

30、据测风结果采取措施，进行风量调节。4临时停风地点没有执行立即断电撤人并设置栅栏、警标人员误入容易造成中毒、窒息等1.临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源，设置瓦斯较大栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告；2.安全员负责设置栅栏，揭示警标，并检查监管。5通风安全监控系统未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯瓦斯一般1.采掘作业规程必须有安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，；2.绘制布置图。3.矿井安全监控系统的安装、使用和维护项

31、目风险描述序号风险地点或的自动控制风险及后果描述爆炸事故风险风险类型等级管控措施必须符合煤矿安全规程和相关规定的要求。6通风安全监控系统未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生1.定期进行调校；2.通风监控负责人、安监员对监测工每瓦斯一般班巡检情况进行督查，发现未及时巡检或遗留问题的，给以相应处理限发生事故瓦斯事故瓦斯全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导7风门管理易产生有毒有害气体超致漏风，将影响采掘工作面的风量全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作8密闭管理可

32、能造成瓦斯积聚引发业地点风量不足较大1.加强风门的定期检查；2.发现问题安排人员及时处理并作好记录。较大1.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况；2。检查密闭栏杆的瓦斯等有毒有害气体，作好记录存档。922032回采工作面上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时可能造成局部瓦斯积聚1.采煤工作面上隅角要求及时放顶，滞后距离不超过规定，瓦斯较大防止形成通风死角；2.安设瓦斯传感器；3.严格执行好瓦斯检测制度。10瓦斯检查不到位，不能及时掌握瓦斯动态采、掘工作面、维修地点、及密闭栏情况，当有毒有害气体超瓦斯较大1.严格执行好瓦斯检测制度；2.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况。序号风险地点或项目杆处

33、风险描述风险及后果描述限时，不能及时进行处理风险风险类型等级管控措施11掘进巷道贯通贯通后未及时调整通风系统造成风流短路，局部瓦斯积聚事故瓦斯较大1.技术科制定安全技术措施并组织学习落实；2.贯通后及时进行通风系统调整，防止风流短路。12瓦斯检查不能正确判断瓦斯情况，瓦斯浓度检查地点不符1.每月由通风科制定瓦斯检查地点安排报矿长、技术负责合规定，监测数据出现误瓦斯较大易发生瓦斯超限事故人签字；2.瓦斯检查员必须按照安排严格落实执行。差限发生窒息、中毒事故瓦斯对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警13盲巷管理易产生有毒有害气体超标停风区开启局部通风机较大由于停止生产等发生了盲巷，必须在规定时

34、间内进行密闭，设置敬标。1.存在瓦斯超限或其它情况造成了盲巷，必须进行瓦斯排14瓦斯排放时，未按措施要求排放瓦可能造成瓦斯事故斯瓦斯较大放；2.瓦斯排放前，必须由通风科制定排放措施报批；3.排放人员必须组织学习并严格落实。15局部通风双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦斯积聚。瓦斯较大1.必须实行双风机、双电源并能自动切换；2.加强局部通风质量检查，确保掘进面有足够的风量；3.风筒出口离齐头距离不超过规定。项目风险描述风险及后果描述风险序号风

35、险地点或风险类型等级管控措施16局部通风机风机切换装置失灵，供风中断会造成瓦斯积聚超限事故瓦斯一般1.加强局部通风机的日常检查，确保风机和电源正常；2.每天必须进行自动切换试验。17主要通风机未按要求观察记录风机异常，未发现风机故造成停风，进行采掘面风量不足1.至少每月检查1次主要通风机，进行一次倒机；2.改变瓦斯较大通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准；3.每5年至少进行1次性能测定。18反风设施反向风门不能正常使用，需要反风时不能及时进行人道风门漏风，不能有行反风，当发生事故时造瓦斯效反风成延误1.按规定每季度应至少检查1次反风设施；2.当检查发现较大反风设施存在故障，必须立即进

36、行处理。19防爆门防爆门未定期进行开、关检验，不能开启，漏风或损坏造成风量不足，门扇开启困难1.按规定对防爆门进行检查；2.当检查发现存在故障，必瓦斯一般须立即进行处理。20配风计划可能造成有毒有害气体矿井风量分配不全面出现微风区超限，人员窒息、中毒1.制定风量分配方案并落实；2.每月进行一次通风系统分瓦斯一般析；3.加强风量测定，及时调整分配风量，确保井下各用风地点风量满足要求。风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目三、煤尘安全风险管控措施风险类型等级管控措施122032回采工作面运输巷转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施职工易产生职业病井巷中的防尘供水管路系统要完善，凡超过100m的

37、井巷，煤尘一般都要敷设防尘管路，运输巷每隔50m，其它巷道管路每隔100m设一三通阀门。风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目风险类型等级管控措施22032工作面回采巷道掘进2面、+320NW23采区准备巷道掘进面3地面翻笼可能产生矿尘，未采取防尘措施职工易产生职业病可能煤尘积聚；未采取防尘措施职工易产生职业病喷嘴未疏通、不通畅、水煤尘一般煤尘一般采煤工作面进回风巷（水幕距工作面上下出口不大于30m），掘进巷道（在距迎头50m-200m范围内），运输顺槽的转载点，主要进风大巷、主要回风大巷等地点安设净化水幕以净化风流中的粉尘。1.加强防尘设施的检查、维修管理；2.建立检查维修台账。压不够

38、、不能正常使用，4防尘喷雾设施职工易产生职业病或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效煤尘一般5粉尘测定未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全1.对井下所有产尘点的粉尘每半月测定一次。2.测尘时要同造成测尘误差，引起尘肺时测全尘和呼吸性粉尘浓度。3.建立测尘月报表和防尘煤尘一般病月报表，防尘月报表由矿长、技术负责人签字，4.加强个体防护检查，发现违章人员必须进行处理。四、火灾安全风险管控措施风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目风险类型等级管控措施2电气出现电火花火灾吸烟、电气焊、喷灯焊、可能引起火灾事故1地面火灾火灾电炉、灯泡取暖电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车引

39、起电火花，易发生火等）、接线三通、电铃、灾事故打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等1.定期进行检查，发现措施、制度不具有操作性或与现场一般实际相差较大的要立即记录整改；2.严格落实井上下防灭火措施。一般1.加强电气设备的检查，消灭失爆现象；2.搞好防灭火检查；3.确保电气设备的完好率符合要求。没有制定安全措施，没有按照措施落实，作业发生火灾未准备消防器材或准备不齐全，发生1.每次电气焊必须制定安全措施并按措施落实；2.井上下消防材料库房必须配备足够的消防材料；3.对于未按照规点有可燃物，焊接时的燃烧后不能及时熄灭或3井下电氧焊火灾重大定准备消防器材或准备不齐全，对带队人员、电气焊工进4违章放

40、炮高温或溅起的火花引起遏制火势，扩大受灾范燃烧，围，增大事故后果放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消都会产生放炮明火，引焰粉、炮眼深度不够、起火灾火灾一般行处理；4安全员、通风科专检人员负责监督，发现使用不完好的消防器才，对责任人进行相应的处理。1.对放炮员每年进行放炮安全知识的培训和考核；2.当班班长、安全员加强现场检查，发现未按标准要求作业时，立即制止作；3.放炮时必须严格按照规定要求。最小抵抗线不符合规定等风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目风险类型等级管控措施5其他火灾机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾灭火器失效未发现、未火灾一般加强平时安全教育，组织

41、反“三违”活动；严格按照标准操作，消除机械摩擦及物体碰撞现象。1.井下消防材料库必须按规定配齐各类消防材料；2.加强故扩大6井下消防器材库更揿。灭火器数量少。当发生火灾事故时不能及时进行灭火，造成事导致不能使用灭火效果火灾较大消防是否让检查，发现不合格的必须进行更换。差风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目五、水灾安全风险管控措施风险类型等级管控措施地表水观测与防治，井向井下充水，毁坏地面口、工业场区内建筑物易1地表水水灾低建筑物受山洪影响未储备雨季防洪抢险物1.技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安检科组织人员现场监督检查

42、，发现问题及时整改。1.组织制定“雨季三防”措施和应急预案；2.组织开展“雨2“雨季三防”资，抢险救灾值班人员不易造成灾害时不能及时到位，雨季前未疏通排水处理水灾沟渠低季三防”应急演练；3.技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。3矿井涌水量涌水量观测程序错误，观测不及时耽误处理时间不能正确掌握水情，及时处理水害，可能引发事故水灾低1.矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每旬观测1次。2.观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,及时观测井下水量,变化情况,做好记录，发现异常及时汇报。风险描述风险及后果描述

43、风险序号风险地点或项目风险类型等级管控措施4井下淋、滴、渗水点水灾出水点位置、出水水源控处理不及时，可能发生制不准确，涌水量观测不水灾事故及时，观测错误，未编制防治措施或措施相邻煤矿、老窑及老空区1.记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置,涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录；2.接到井下区一般队有涌水的报告时，立即深入现场，对涌水量进行观测；3.观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。1.地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查2.,每季度522032工作面综合资料收集，未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置相邻煤矿、老窑充水调可能发生水

44、灾事故可能发生水灾事故水灾较大统计一次相邻煤矿、老窑的水。对威胁我矿安全生产的相邻煤矿,要加强充水情况调查，要622032工作面查，相邻煤矿、老窑充水情况未调查或统计错误边界煤柱和防隔水煤柱水灾较大及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。1.与安源煤矿的相邻边界煤柱，严禁进入；2.与条坡煤矿老722032工作面未留设，老窑及老空区防防水煤柱受到破坏可能隔水煤柱未留设或留设发生水灾事故水灾较大窑及老空区防隔水煤柱要按有关规程留设保安煤柱，并划定“三线”。尺寸过小8探放水钻机运转中出现异常情况未及时停机检查，发现可能发生片帮伤人和透水事故水灾一般1.在施工现场设置安全躲避硐室。2.正常钻进时,井下

45、钻探工应保持压力均匀,要随时观察仪表,注意钻述、钻井液消耗煤岩松软或其他异常情量和回水颜色变化,发现异常及时停止检查。3.在探放水钻风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目况未停止钻进，掉顶风险类型等级管控措施机后面和前面的给进手把活动范围内,不准站人,防止高压水将钻具顶出伤人或该进手把翻起伤人。4.钻进中一旦发现“见软”、“见空”、“见水”和“变层”,钻机工要立即停钻,丈量残尺并记录其深度。5.透老空后,如孔内无水流出,经瓦斯员检查有害气体溢出时井下钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。9测量井下导线和水准测量，挂线方位和巷道方位有偏差未检查巷道贯通偏差，造成贯通事故水灾1.按设计要求现场标定；

46、2.对所放中线的方位进行检验,出现一般偏差应进行平差分派。10水情水害预报水灾一般水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,上报要及时、准确预报提出不及时，预报水处理不及时，可能引发害不准确，预报疏漏事故1.计算资料、成果台帐要按工作地点收集整理，装订成册；2.所有资料和成果台帐均应注明各项工作开始和完成日期，11地质观测顶底板岩层变化异常，未及时绘制素描图煤层顶底板的观测不准确，描述不准确，不能指挥安全生产并只能有唯一成果；计算、对算或检查者都应在计算成果表水灾低上签字；3.计算成果表上都要有草图，计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐；4.以上所有的内外业资料在全面的整理后要进行

47、仔细的检查。六、提升运输安全风险管控措施风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项目风险类型等级管控措施事故运输的发生运输平硐、+320水驾驶电机车时，因人员平运输大巷电1导致电机车事故的发生运输的违章驾驶、误操作机车平硐、+320水+230平硐大巷到地面翻平运输大巷电笼段坡度偏大，不减速2易发生掉道翻车和伤人机车慢行、按章操作平硐、+320水电机车的机械故障如制平运输大巷电动失灵、电器电路故障3可能直接引发运输事故机车及轮对断轴1.加强职工安全教育培训，学习操作规程和相关要求；2.一般安全科要加大三违查处，杜绝三违行为。1.加强职工安全教育培训，学习操作规程和相关要求；2.重大在此段坡度大的

48、地段，严格控制运行速度，正确操作；3.矿要加快组织制定整改方案，组织整改。1.加强电机车的日常检查维修并建立记录；2.每班运行前一般进行一次检查，发现问题及时处理。驾驶电机车时，电机车电平硐、+320过弯道、岔道、风门、水平运输大巷4易发生碰伤人事故运输较大硐室口或前方有行人时机车未减速按喇叭1.电机车过弯道、岔道、风门、硐室口或前方有行人时未减速按喇叭；2.安设鸣笛提示牌，班长班前会强调。5轨道检修易发生机车、推车碰伤检修轨道，弯处作业没在直道处设置警戒人事故运输一般弯道作业前超前20米在轨道上放塞子，并设警戒。风险及后果描述风险类型等级管控措施序号风险地点或项目风险描述主通风机倒换，备用风

49、机七、机电安全风险管控措施风险1.倒换风机前必须办理倒换风机措施；2.倒换前检查并确1主通风机易造成井下无风、有害或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换气体积聚风机2电气设备电气设备失爆产生火花可能引起瓦斯爆炸事故机电一般机电较大认备用风机及其控制系统完好；3.安全科、机运科组织人员现场监督检查，无倒换风机措施、备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。1.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电；2.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验；3.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。3电气检修未挂停电警示牌，接地线在电源线上、误送电、带电作业可能造成人员触电

50、机电低电气检修停电后，必须悬挂停电警示牌；2.线路连接不得出现失爆；3.不得带电搬迁、带电作业。员触电伤亡、引起火灾低未戴防护用品4停送电可能造成触电伤人机电低整定值过小，繁跳闸，损坏设备；整定值过大，短5整定设置可能发生漏电，造成人机电路时不能及时跳闸1.机运科要强调按章操作；2.安检科要组织人员监督检查，发现问题及时处理；3.停送电按要求戴好防护用品。1.必须按要求计算和设置整定值；2.整定后由机电副矿长检查确认。风险及后果描述风险序号风险地点或项目风险描述风险类型等级管控措施电缆敷设在回风流中、或6供电线路可能引起火灾事故发生短路不同型号的电缆直接连机电一般1.电缆敷设不能在回风流中；2

51、.安全科加强检查。1.严格按要求使用电缆和连接电缆；2.安全科加强检查。7供电线路接，同型号电缆连接不牢可能引起电气火灾事故机电一般固8电焊机的使用电压等级接错，损坏设备。电焊把与导线连接不牢固，电焊把绝缘外套破可能发生触电伤人事故机电一般1.接线前要先确认电压等级；2.使用前要检查电焊把与导线连接情况，出现破裂、断裂要及时维修。9设备安装可能造成人员坠落、砸裂人员没有站稳，人员在吊物周围0.5m范围内走作不一致动，坠落、砸伤。搬运动伤事故机电低1.人员在操作过程中要站稳扶牢，在吊物周围0.5m范围内禁止走动；2.搬运时要统一指挥，动作一致，轻拿轻放。风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或项

52、目八、其它（爆破、培训）安全风险管控措施风险类型等级管控措施1领用爆破物品不用专用爆破物品储存箱，炸药、雷管混装易发生意外爆炸事故其它一般1.完善爆破物品管理制度；2.无专用箱，不得发放爆破物品；3.加强安全检查，发现炸药、雷管混装的从重处理。2爆破物品管理电雷管在发放前未进行导通试验易产生哑炮，在处理哑炮时易产生意外爆炸事故其它一般严格执行发放前的导通试验，否则处理库管人员3其它较大运送和存放爆炸物品必须使用专用箱，并必须上锁，否则检爆破物品管运送和存放爆炸物品没易造成爆破物品丢失，理有使用上锁的专用箱引发事故查发现严肃处理未设置警界或设置的警放炮时有滞留或误入人4井下爆破其它界不醒目员时致

53、使人员受伤较大当班班长要对爆破现场进行认真检查，确认无人后最后撤到安全地点，在放炮作业地点周围立即设置警戒，现场监督不得任何人员逗留或靠近安全员对设置的警戒进行监督检项目风险描述风险及后果描述风险序号风险地点或风险类型等级管控措施查，发现问题立即要求其设置警戒，否则不准放炮5井下爆破爆破人员无证作业，违规放炮可能造成放炮伤人事故其它1.放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持较大证上岗；2.进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证，并持有相关证件进行作业。炸事故其它没有选择合适的地点存放火工品，不按照要求存6井下爆破可能导致火工品意外爆放7井下爆破爆破前未发出起爆信号，易造成爆破伤人事故其它1.进入工作地点，把火工品放在顶板完整、支护良好、远离较大电气设备和导电物体的干燥地方；2.炸药和雷管要分别存放在专用箱内并加锁，钥匙由放炮员随时携带。1.放炮员接到起爆命令后，先吹口哨三声，在大喊三声“放一般炮了”，至少再等5秒，方可起